公司客戶投訴案件記錄表-資料下載頁

【總結(jié)】制度名客戶投訴案件統(tǒng)計表電子文件編碼GLWA194頁碼1-1××公司客戶投訴案件統(tǒng)計表年月日客訴客戶品名規(guī)格交運日期不良數(shù)量客戶投訴內(nèi)容責(zé)任單位處理方式損失金額備注日期字號日期數(shù)量賠款退貨折價

2025-04-16 22:15

內(nèi)部審核檢查記錄表-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門管理層審核員B審核日期涉及條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注Q:G:3公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、財務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？

2025-07-29 18:01

教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控制度實施檢查記錄表-資料下載頁

【總結(jié)】教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控實施檢查記錄表時間督導(dǎo)人地點被督導(dǎo)對象檢查內(nèi)容存在問題建議督導(dǎo)人(簽字)：王雙法填表時間：2013年10月12日教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控實施檢查記錄表時間2013年9月12日督導(dǎo)人王雙法地點會議室

2025-04-08 23:37

銷售情況調(diào)查記錄表-資料下載頁

【總結(jié)】預(yù)備調(diào)查表（四）?月區(qū)別分月月月月月月月月月月月月合計平均生產(chǎn)量??????????????銷售量

2025-07-01 01:07

內(nèi)部控制制度之內(nèi)部審計-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計，是指由公司審計部對集團公司各部門、全資和控股子公司等進(jìn)行的審計。第三條公司依法實行內(nèi)部審計制度，建立和健全內(nèi)部自我約束機制，以

2025-04-12 12:04

顧客構(gòu)成調(diào)查記錄表-資料下載頁

【總結(jié)】顧客構(gòu)成調(diào)查表?商品項目　　　　　　　　　　1性別（%）男　　　　　　　　　　女　　　　　　　　　　2年　齡（%）6歲以下　　　　　　　　　　7—12歲　　　　

2025-07-01 00:57

筑路材料調(diào)查記錄表-資料下載頁

【總結(jié)】筑路材料調(diào)查記錄薄工程名稱：記錄薄編號：第本共本中國公路工程咨詢監(jiān)理總公司9/9路線名稱　　工程（工點）名稱

2025-07-01 00:29

物料管理調(diào)查記錄表-資料下載頁

【總結(jié)】物料管理調(diào)查表?區(qū)分調(diào)查項目主要檢討事項記事采　購　管　理1．物料計劃書計劃的橛式及手續(xù)是否適當(dāng)?是否與生產(chǎn)計劃書相配合2．物料管制材料零件的標(biāo)準(zhǔn)化及常備化?存貨的管制是否適當(dāng)3．采購的標(biāo)準(zhǔn)市場本位、時期本位、品質(zhì)本位?供應(yīng)

2025-07-01 01:03

內(nèi)部控制制度-內(nèi)部控制檢查評價-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：內(nèi)部控制制度-內(nèi)部控制檢查評價 內(nèi)部控制制度 ——內(nèi)部控制檢查評價 第一章總則 第一條為了保證某某公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行，促進(jìn)公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，...

2024-11-14 18:08

控制效果評審記錄表-資料下載頁

【總結(jié)】風(fēng)險控制效果評審記錄表評審內(nèi)容評價時間及地點主持人參加評價人評價標(biāo)準(zhǔn)1、適用性、實用性；2、符合性、廣泛性；3、有效性、可操作性。評價結(jié)論評價人認(rèn)可簽字備注記錄人：

2024-09-01 01:11

質(zhì)量控制記錄表-資料下載頁

【總結(jié)】D-03見證點（W）質(zhì)量控制記錄表★表號：D-03工程名稱：編號：工程編號控制標(biāo)準(zhǔn)編號檢查部位檢查日期年月日檢查項目及檢查方式檢查情況檢查結(jié)論施工負(fù)責(zé)人/檢查人：

2025-07-01 00:58

財務(wù)內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】1、錢賬分管制度：即管錢的不管賬，管賬的不管錢的原則。各公司應(yīng)配備專職出納員，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù)，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù)?！稌嫹ā芬?guī)定出納人員不得兼管稽核會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，但應(yīng)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，與會計員登記的現(xiàn)金銀行存款總賬，相互核對。　　2、現(xiàn)金開支的范圍：根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實施細(xì)則的規(guī)定

2025-06-07 04:57

內(nèi)部控制制度講義-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制制度講義前言：內(nèi)部控制發(fā)展歷程介紹內(nèi)部控制，作為一個專用名詞和完整概念，直到本世紀(jì)30年代才被人們提出、認(rèn)識和接受。1934年美國《證券交易法》，首先提出了“內(nèi)部會計控制”?（Internal?accounting?control?system）的概念。1949內(nèi)部控制有了第一個具有權(quán)威性的定義；

2025-04-08 13:16

內(nèi)部審計控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】7/7內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計，是指由公司審計部對集團公司各部門、全資和控股子公司等進(jìn)行的審計。第三條公司依法實行內(nèi)部審計制度，建立和健全內(nèi)

2025-04-12 12:03

內(nèi)部控制制度匯編-資料下載頁

【總結(jié)】 內(nèi)部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計 3財務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36

2025-04-12 12:04

客戶內(nèi)部控制制度調(diào)查記錄表(更新版)

客戶內(nèi)部控制制度調(diào)查記錄表(專業(yè)版)

客戶內(nèi)部控制制度調(diào)查記錄表(留存版)

客戶內(nèi)部控制制度調(diào)查記錄表-文庫吧