可控費用管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-05 22:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 他管理人員(含其他業(yè)務(wù)人員)省會城市據(jù)實據(jù)實240200一般地級市據(jù)實260200160縣城（市）據(jù)實220160120派駐異地長期任職據(jù)實60平米/人或1500元/25平米/人或650元/備注：●住宿費在以上限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票據(jù)實報銷，超出部分不予報銷，派駐外地任職公司租賃的房子，由公司支付租賃費，不再補(bǔ)助住宿費。 ●長時間（10日以上）派駐外地從事項目跟進(jìn)的人員(含OEM和工程項目監(jiān)工)，公司未租房的，住宿費按其他管理人員標(biāo)準(zhǔn)的60%報銷。 單位：元/天級別總經(jīng)理/董事長其他管理人員所有地區(qū)據(jù)實50長時間出差在一地出差時間超過10日的，餐費補(bǔ)助按同檔次的80%報銷，借調(diào)外地工作超過1個月的，餐費補(bǔ)助按同檔次60%報銷。備注：●出差天數(shù)計算：從離開工作地起至回到工作地止，計算整天后，不足12小時的按半天計算，超過12小時的按整天計算；●在長公司員工到集團(tuán)內(nèi)異地公司出差，出差地有食堂的，免費就餐，不再享受駐勤餐費補(bǔ)貼。：類型級別長途交通市內(nèi)交通飛機(jī)火車輪船汽車自駕車董事長/總裁頭等艙經(jīng)濟(jì)艙高鐵、動車、軟臥一等艙據(jù)實據(jù)實報銷公司專車、公交、地鐵、出租車、自駕車按1000元/月以內(nèi)憑票報銷副總裁(含子公司總經(jīng)理)經(jīng)濟(jì)艙高鐵、動車二等座、硬臥二等艙據(jù)實參照《私車公用管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行部門經(jīng)理(含子公司副總)/三等艙據(jù)實公交、地鐵、自駕車（參照《私車公用管理辦法》）其他管理人員(含其他業(yè)務(wù)人員)/據(jù)實 備注：●標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的頭等艙、高鐵、輪船一、二等艙和短途出租車是為便利工作，應(yīng)視工作需要合理選擇出行，一切以節(jié)儉為原則，杜絕無故浪費和虛假瞞報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。 ●對車船票和機(jī)票的手續(xù)費、退票費等必須由當(dāng)事人寫明情況，經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，方可報銷。財務(wù)有權(quán)拒報認(rèn)為不合理的該類費用。●部門經(jīng)理及以下人員因公需經(jīng)常外出的，可向總經(jīng)理提出申請使用私家車，并給予一定金額的費用補(bǔ)貼，按月憑票報銷，具體金額由所在公司總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)確定，報總公司總裁核準(zhǔn)。第四節(jié) 辦公費報銷規(guī)定、勤儉節(jié)約、高度相關(guān)、超標(biāo)不配、損壞賠償?shù)脑瓌t，對不是日常辦公必須的用品與耗材不得采購。、水果、煙和茶葉，除稅務(wù)、工商、質(zhì)監(jiān)、科技、等主要政府監(jiān)管部門和主要貸款行來客，可由行政人事部門統(tǒng)一提供食品、水果、煙和茶水，其他普通客人只提供茶水。：茶葉120元/公斤以內(nèi)，煙350元/條以內(nèi)。，并按《審批權(quán)限管理辦法》規(guī)定辦理，其他如茶具、電子器材（計算器除外）、裝飾用品等一律不得增配。，報集團(tuán)總裁批準(zhǔn)，交采購部門比價或招標(biāo)采購。，對確需打印、復(fù)印的材料及名片、宣傳資料的制作費用必須執(zhí)行嚴(yán)格的登記、審批制度，費用納入部門預(yù)算和考核。、盤點，并建立辦公物資購銷臺賬，如實登記辦公物資的采購、領(lǐng)用和庫存情況。以后每年底對在用和庫存辦公用品進(jìn)行盤點，出具盤點表報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理（總裁）審核。對耐用辦公用品（如移動硬盤、U盤、計算器、碎紙機(jī)、吸塵器等）領(lǐng)用采取以舊換新的方式領(lǐng)用，舊的耐用品由行政管理部門統(tǒng)一造表報批后處理，個人不得擅自處理。，公司給予員工一定的手機(jī)通訊費補(bǔ)貼，超標(biāo)的通訊費
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