【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 是：分； 否：分）? 是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）符合（分）? 安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．是（分）．部分（分）．否（分）? 安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)內(nèi)容是否符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)等要求：（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．是（分）．部分（分）．否（分）? 對(duì)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．－（分）．－（分）．－（分）．以下（分）績(jī)效（分）? 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）8 / 68．是（分）．部分（分）．否（分）? 各類人員對(duì)自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況：（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．好（分）．一般（分）．差（分）? 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 至少每季度考核次；? 要針對(duì)部門與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；? 考核結(jié)果與安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；? 考核過程認(rèn)真細(xì)致；? 考核結(jié)果客觀公正；? 針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。 文件與資料控制（分）策劃（分）? 是否建立了文件與資料控制管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評(píng)審與修訂的要求？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）執(zhí)行（分）? 是否對(duì)員工進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)文件培訓(xùn)？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否定期評(píng)審、及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 管理評(píng)審報(bào)告；? 事故、事件的相關(guān)記錄；? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；? 培訓(xùn)記錄；? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；? 安全檢查與績(jī)效測(cè)量記錄；? 健康監(jiān)護(hù)記錄；? 安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；? 安全活動(dòng)記錄；? 法定檢測(cè)記錄；? 許可文件；? 應(yīng)急管理記錄；9 / 68? 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；? 承包商和供應(yīng)商信息；? 安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄；? 選礦機(jī)械設(shè)備工程安裝驗(yàn)收資料、工藝流程圖、除塵系統(tǒng)圖、供配電系統(tǒng)圖等技術(shù)資料和圖紙。符合（分）? 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？（分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 安全生產(chǎn)檢查與隱患治理制度；? 安全例會(huì)制度? 安全教育培訓(xùn)制度；? 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；? 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；? 應(yīng)急管理制度；? 職業(yè)病危害防治管理制度；? 特種作業(yè)管理制度；? 安全生產(chǎn)事故管理制度；? 設(shè)備設(shè)施安全管理制度；? 安全生產(chǎn)檔案管理制度；? 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；? 消防管理制度。? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評(píng)審與修訂過程是否有員工參與？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）績(jī)效（分）? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的效力與效率： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 文件需求響應(yīng)及時(shí)；? 文件產(chǎn)生的流程暢通；? 文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理，內(nèi)容精煉、準(zhǔn)確；? 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；? 文件培訓(xùn)充分。? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 制定與批準(zhǔn)時(shí)間；? 版本與解釋權(quán)；? 變化與廢止；? 保存期限；? 可獲取性。 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（分）策劃（分）? 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否有內(nèi)部溝通機(jī)制？10 / 68 （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）執(zhí)行（分）? 是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否保存外部的安全投訴記錄？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 工段、班組是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 工段、班組是否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否評(píng)估建議并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）符合（分）? 外部聯(lián)系的執(zhí)行情況： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 有明確的聯(lián)系對(duì)象；? 有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員；? 有外部聯(lián)系記錄。? 安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．－（分）．－（分）．－（分）．以下（分）? 工段、班組安全會(huì)議是否依據(jù)要求的頻次召開？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 員工是否了解合理化建議的渠道、格式、受理過程？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 員工參與合理化建議活動(dòng)的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．－（分）．－（分）．－（分）．以下（分）? 對(duì)員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．－（分）．－（分）11 / 68．－（分）．以下（分）績(jī)效（分）? 外部聯(lián)系的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 聯(lián)系對(duì)象識(shí)別充分；? 聯(lián)系時(shí)機(jī)恰當(dāng)；? 投訴響應(yīng)及時(shí)；? 外部聯(lián)系記錄齊全。? 內(nèi)部溝通的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 管理者、員工對(duì)溝通機(jī)制的信心；? 及時(shí)、有效地處理員工反映的安全問題。? 合理化建議的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 以公平的方式評(píng)審提出的各項(xiàng)建議；? 員工對(duì)建議機(jī)制的信心；? 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。? 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效率與效力，包括： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 理解溝通的目的；? 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)；? 掌握投訴與溝通程序；? 對(duì)投訴信息反饋的滿意度。 供應(yīng)商和承包商管理（分）策劃（分）? 是否建立了供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否已指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的人員？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）執(zhí)行（分）? 是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 相關(guān)資質(zhì)；? 安全管理制度；? 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；? 安全績(jī)效。? 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）12 / 68? 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：（分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 操作規(guī)程；? 緊急處置程序；? 事故、事件報(bào)告程序；? 員工安全、健康責(zé)任；? 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；? 法律法規(guī)要求；? 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求；? 許可要求。符合（分）? 供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．－（分）．－（分）．－（分）．以下（分）? 對(duì)供應(yīng)商、承包商檢查的情況，包括： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；? 針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；? 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；? 對(duì)問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．好（分）．一般（分）．差（分）績(jī)效（分）? 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)；? 主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；? 注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；? 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；? 認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；? 及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。? 是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生？（分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分） 安全投入和工傷保險(xiǎn)（分） 安全投入 （分）策劃（分）13 / 68? 是否建立了安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度？（分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否明確了安全生產(chǎn)費(fèi)用管理和使用的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）執(zhí)行（分）? 是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為以下方面投入了安全生產(chǎn)費(fèi)用： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 完善安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；? 安全設(shè)備設(shè)施性能檢測(cè)檢驗(yàn)；? 勞動(dòng)防護(hù)用品配備和職業(yè)病危害防治；? 安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；? 應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急演練；? 安全教育培訓(xùn)。? 在確定安全生產(chǎn)費(fèi)用投入時(shí)是否進(jìn)行了充分論證？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）符合（分）? 編制年度安全技術(shù)措施計(jì)劃時(shí)，是否考慮下列方面： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；? 風(fēng)險(xiǎn)控制要求；? 事故應(yīng)對(duì)措施；? 員工的合理化建議；? 工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。? 是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用記錄？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）績(jī)效（分）? 是否存在因安全費(fèi)用投入不足而未能及時(shí)整改的重大隱患？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 安全投入的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 人員安全意識(shí)的提高；? 設(shè)施設(shè)備安全性能提高；? 作業(yè)環(huán)境的改善；? 安全管理能力得到提升；? 事件事故發(fā)生頻率減少。 工傷保險(xiǎn)（或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)） （分）策劃（ 分）? 是否建立為員工繳納工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)制度？（分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否明確了負(fù)責(zé)員工工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）14 / 68執(zhí)行（分）? 是否為員工繳納足額的保險(xiǎn)費(fèi)？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 受傷員工是否享受相應(yīng)的保險(xiǎn)待遇？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否收集并保存保險(xiǎn)的相關(guān)資料和記錄？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）符合（分）? 工傷保險(xiǎn)相關(guān)資料是否齊全？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 從業(yè)人員參保的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．－（分）．－（分）．－（分）．以下（分）績(jī)效（分）? 工傷保險(xiǎn)管理的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 員工全部參加保險(xiǎn)；? 根據(jù)人員變動(dòng)情況，工傷保險(xiǎn)維護(hù)管理及時(shí)、有效；? 工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償及時(shí)、有效；? 員工可隨時(shí)了解參保信息。 員工參與（分）策劃（分）? 是否明確了定期收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的人員？（分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 員工是否有參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)？（分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）執(zhí)行（分）? 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)？（分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 任務(wù)分析；? 定期安全教育與培訓(xùn)活動(dòng)；? 安全操作規(guī)程修訂；? 安全操作訓(xùn)練；? 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；? 安全合理化建議活動(dòng)；? 變化管理的討論；? 安全認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)；15 / 68? 參與安全問題的調(diào)查。符合（分）? 員工反映的安全生產(chǎn)問題得到解決并已反饋的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 ）、－（分）、－（分）、－（分）、以下（分）? 員工參與安全活動(dòng)的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案 ）、－（分）、－（分）、－（分）、以下（分）績(jī)效（分）? 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 人員確定；? 職責(zé)明確；? 渠道暢通；? 收集與反饋及時(shí)。? 員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 為保證員工參與的效果，事先對(duì)員工進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)；? 為員工參與提供必要條件；? 員工在活動(dòng)中所提意見和建議得到積極響應(yīng)；? 員工參與的記錄完整；? 員工參與的積極性高。. 風(fēng)險(xiǎn)管理 危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)要求（分）策劃（分）? 是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）執(zhí)行（分）? 是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理