【正文】 ? 是否有專人負(fù)責(zé)特種設(shè)備和礦用安全標(biāo)志設(shè)備的定期檢查？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 需要取得礦用安全標(biāo)志的設(shè)備是否取得礦用安全標(biāo)志？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 電氣設(shè)備、開關(guān)是否有永久性標(biāo)簽，并由許可人員進(jìn)行管理？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 設(shè)備的危險(xiǎn)部位是否有可靠的防護(hù)措施？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否對(duì)下列設(shè)備設(shè)施實(shí)施了維護(hù)： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 破碎與篩分設(shè)備；? 磨礦與分級(jí)設(shè)備；? 選別設(shè)備；? 脫水設(shè)備；? 電氣設(shè)備；? 尾礦輸送設(shè)備；? 運(yùn)輸與起重設(shè)備；? 儀器儀表；? 藥劑（品）儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施；? 除塵設(shè)備。? 是否根據(jù)評(píng)估的結(jié)果制定了下列設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 破碎與篩分設(shè)備；? 磨礦與分級(jí)設(shè)備；? 選別設(shè)備；? 脫水設(shè)備；32 / 68? 電氣設(shè)備；? 尾礦輸送設(shè)備；? 運(yùn)輸與起重設(shè)備；? 儀器儀表；? 藥劑（品）儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施；? 除塵設(shè)備。? 供配電系統(tǒng)的有效性（分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 滿足供電能力；? 設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)；? 線路敷設(shè)符合安全規(guī)程要求；? 電氣保護(hù)設(shè)置符合安全規(guī)程要求。? 高低壓供配電電壓是否符合下列要求：（分?jǐn)?shù) 是分； 否：分）? 高壓供、配電電壓可采用、 、 、 ；? 低壓配電宜采用；? 中小型選礦廠可選用。執(zhí)行（分）? 是否使用《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄》 （年本）規(guī)定的裝備和產(chǎn)品？（分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 針對(duì)新設(shè)備，是否識(shí)別出其在采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及使用中的風(fēng)險(xiǎn)？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 選擇的新設(shè)備是否明確了操作、維護(hù)、檢驗(yàn)、測試要求？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否對(duì)相關(guān)操作、維護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn)？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 需要持證上崗的操作、維護(hù)、測試人員，其所持證件是否在有效期內(nèi)？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否對(duì)設(shè)備實(shí)施預(yù)防性維護(hù)、檢修？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否保存了設(shè)備的技術(shù)資料，尤其是與安全相關(guān)的信息？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 電力設(shè)施是否裝有避雷裝置？（分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 供配電系統(tǒng)是否設(shè)置了斷路、短路和接地保護(hù)裝置（分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）符合（分）? 進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的設(shè)備比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．－（分） ．－（分）．－（分）．以下（分）? 確定了操作、維護(hù)、檢驗(yàn)、測試要求的設(shè)備比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．－（分）．－（分）．－（分）．以下（分）? 使用的特種設(shè)備是否按要求規(guī)定按時(shí)進(jìn)行了檢測并取得檢驗(yàn)合格證：（分?jǐn)?shù) 是分； 否：分）? 設(shè)備操作、維護(hù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容是否包括： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 操作規(guī)程；? 緊急處置程序；? 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；31 / 68? 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。? 是否因變化管理的失敗而帶來風(fēng)險(xiǎn)？ （分?jǐn)?shù) 是：分 否：分）? 是否因變化管理的原因?qū)е率录?、事故的發(fā)生？ （分?jǐn)?shù) 是：分 否：分）. 機(jī)電安全管理 基本要求（分）策劃（分）? 是否建立了設(shè)備設(shè)施管理制度，對(duì)下列過程進(jìn)行控制： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 計(jì)劃和采購過程；? 安裝（建設(shè)）過程? 調(diào)試過程；? 驗(yàn)收程序；? 使用、維護(hù)和檢修過程；? 報(bào)廢過程。? 啟動(dòng)變化前檢查驗(yàn)收是否完成了如下工作： （分?jǐn)?shù) 是：分 最高分：分）? 工程安全檢查；? 采取適當(dāng)?shù)陌踩】悼刂拼胧? 更新應(yīng)急處理程序；? 更新培訓(xùn)要求；? 對(duì)受影響的員工進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)；29 / 68? 制定或更新作業(yè)指導(dǎo)書、程序、規(guī)定；? 強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)與取證要求；? 更新風(fēng)險(xiǎn)信息。? 變化過程實(shí)施前是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，并提出了風(fēng)險(xiǎn)控制措施？ （分?jǐn)?shù) 是：分 否：分）? 變化是否文件化？ （分?jǐn)?shù) 是：分 否：分）? 對(duì)執(zhí)行變化管理的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？（分?jǐn)?shù) 是：分 否：分）符合（分）? 變化管理是否考慮了下列事項(xiàng)： （分?jǐn)?shù) 是：分 最高分：分）? 工藝安全要求；? 機(jī)械和電氣設(shè)備安全；? 人員安全培訓(xùn)要求；? 應(yīng)急管理要求；? 文件資料控制要求。? 安全防護(hù)欄桿設(shè)施的效果：．好（分）．一般（分）．差（分）? 尾礦輸送工藝及安全管理制度的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：分 最高分：分）? 輸送設(shè)備、管路沒有損壞；? 設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)；? 輸送量符合要求。? 選礦工藝是否安全高效： （分?jǐn)?shù) 是：分 最高分：分）? 建構(gòu)筑物安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定；? 設(shè)備設(shè)施能力符合設(shè)計(jì)及工藝要求；? 選礦工藝基本能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制操作；? 安全設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求。? 控制室設(shè)置是否符合下列要求？27 / 68（分?jǐn)?shù) 是：分 最高分：分）? 宜設(shè)置在工藝設(shè)備的中心地帶，便于人員聯(lián)系；? 和振動(dòng)設(shè)備的距離符合要求，避免對(duì)儀表的影響；? 室內(nèi)具有良好的通風(fēng)、照明、采暖、防噪聲、隔熱、防塵、防爆、防潮濕等措施；? 室內(nèi)儀表便于觀察、檢修維護(hù)。? 停車處理固定格篩卡礦、粗破碎機(jī)棚礦以及進(jìn)入機(jī)體檢查處理故障時(shí)，是否做到： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 按規(guī)定系好安全帶；? 設(shè)專人監(jiān)護(hù)；? 進(jìn)入機(jī)體前，預(yù)先處理礦槽壁上附著的礦塊或有可能脫落的浮渣。? 下列工藝流程中人員作業(yè)是否有專人監(jiān)護(hù)？（分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 處理皮帶與滾筒之間的礦塊作業(yè)；? 進(jìn)入設(shè)備或設(shè)施內(nèi)部等有限空間進(jìn)行檢修作業(yè)；? 進(jìn)入浸出槽等有毒容器檢修。? 檢修、更換磨礦機(jī)襯板時(shí)，人員進(jìn)入前是否按照下列順序作業(yè)：（分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 預(yù)先固定滾筒；? 確認(rèn)機(jī)體內(nèi)無脫落物；? 通風(fēng)換氣充分，溫度適宜。? 培訓(xùn)效果如何？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率；? 培訓(xùn)目標(biāo)完成率；? 得到以上學(xué)員的肯定；? 得到以上管理層的肯定；? 得到承包商的認(rèn)同?？冃Вǚ郑? 培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 針對(duì)崗位進(jìn)行；? 考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；? 關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)；? 聽取員工和管理層的意見和建議；? 考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。? 應(yīng)持證上崗人員是否按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書？ （分?jǐn)?shù) 是分； 否：分）? 培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于學(xué)時(shí)；24 / 68? 安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于學(xué)時(shí)；? 新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于學(xué)時(shí)；? 從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于學(xué)時(shí)。? 是否對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否進(jìn)行了學(xué)員能力測試和培訓(xùn)效果評(píng)估？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否保留了培訓(xùn)記錄？（分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）符合（分）? 培訓(xùn)需求識(shí)別是否考慮了以下方面： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 員工的需求；? 管理人員的要求；? 變化管理的要求；? 特定崗位的能力要求；? 法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；? 事故、事件信息；? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；? 培訓(xùn)適宜性評(píng)估結(jié)果。? 管理人員是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 事故調(diào)查分析技術(shù)；? 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；23 / 68? 溝通技巧；? 檢查、審核技術(shù)；? 法律法規(guī)；? 應(yīng)急管理；? 職業(yè)衛(wèi)生管理；? 變化管理。? 新員工、轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工接受安全意識(shí)培訓(xùn)的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．－（分）．－（分）．－（分）．以下（分）? 管理人員接受安全意識(shí)測評(píng)的的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．－（分）．－（分）22 / 68．－（分）．以下（分）績效（分）? 為提升員工安全意識(shí)所提供資源的充分、有效性： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 師資；? 場地；? 時(shí)間；? 經(jīng)費(fèi)。? 工作許可的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 許可作業(yè)的范圍認(rèn)定準(zhǔn)確；? 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別正確、全面；? 許可審批程序明確、執(zhí)行嚴(yán)格；? 作業(yè)前的檢查確認(rèn)充分；? 許可作業(yè)的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施具體、可行；? 許可作業(yè)范圍的評(píng)審、更新及時(shí)；? 作業(yè)前的技術(shù)交底充分；? 作業(yè)前參與作業(yè)的人員對(duì)作業(yè)方案進(jìn)行充分討論，必要時(shí)，予以補(bǔ)充完善?？冃Вǚ郑? 編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 步驟清楚、完整；? 危險(xiǎn)源辨識(shí)全面；? 安全措施齊全。? 危害因素的監(jiān)測與測量效果？（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．好（分）19 / 68．一般（分）．差（分）? 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．好（分）．一般（分）．差（分）? 機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．好（分）．一般（分）．差（分）? 起重傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．好（分）．一般（分）．差（分）? 是否因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分） 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制（分）策劃（分）? 是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否建立任務(wù)觀察制度，確保在需要時(shí)對(duì)作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整的或部分的觀察？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否有許可作業(yè)管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）執(zhí)行（分）? 是否已依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 作業(yè)前或班組安全例會(huì)是否討論作業(yè)指導(dǎo)書？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否認(rèn)定了需要許可的作業(yè)范圍？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）符合（分）? 關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）20 / 68．－（分）．－（分）．－（分）．以下（分）? 作業(yè)指導(dǎo)書是否明確： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 主要作業(yè)內(nèi)容；? 作業(yè)過程可能的危險(xiǎn)有害因素；? 作業(yè)程序和作業(yè)過程注意事項(xiàng)；? 緊急情況下的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施。? 在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了人的不安全行為？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 對(duì)識(shí)別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行監(jiān)測的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案）．－（分）．－（分）．－（分）．以下（分）? 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否具有可行性？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）績效（分）? 周邊環(huán)境、重要設(shè)施及重要場所潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 周邊環(huán)境可能的影響因素均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如滑坡、泥石流、洪水等；? 可能的重大危險(xiǎn)源均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如油庫、鍋爐房、選礦藥劑等；? 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的信息更新及時(shí)。? 初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已文件化？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）符合（分）? 在對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了自然災(zāi)害及外部機(jī)構(gòu)的影響？（分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問題？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 碎礦設(shè)備；? 磨礦設(shè)備；? 篩分設(shè)備；? 選別設(shè)備；? 帶式輸送機(jī)。? 是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定了針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列職業(yè)病危害及其影響：（分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 粉塵；? 高溫與低溫；? 振動(dòng)與噪聲；? 輻射；? 毒物；? 照度；? 生物危害；? 其他。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（分）策劃（分）? 是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃： （分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：分）? 礦石運(yùn)輸和周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；? 生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；? 重要場所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；? 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；? 自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。. 風(fēng)險(xiǎn)管理 危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)要求（分）策劃（分）? 是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）執(zhí)行（分）? 是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源？ （分?jǐn)?shù) 是：分； 否：分）? 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理？