員工出差管理辦法最終板(編輯修改稿)
2025-05-04 23:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。，無正規(guī)發(fā)票的開支公司不予報銷。，經(jīng)公司總裁批準后，可暫時按照上級領導標準安排食宿。： 單位：美元/日 項 目完全由公司支付費用的員工韓、東南亞、非、中東、香港、澳門40日、歐美70注：有集團或海外機構(gòu)接待時，住宿費據(jù)實報銷。7. 參加境外培訓的人員需與公司簽訂《員工外出培訓協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容見附件。，以此確定員工培訓結(jié)束后在公司或在集團內(nèi)的培訓服務期年限。、單方面要求解除勞動合同或發(fā)生被公司辭退等情況，員工需承擔培訓所發(fā)生的全部費用（包括可能預交的培訓費用）。8. 差旅費報銷 出差人員必須在出差返回后三日內(nèi)向財務部門報銷。 出差費用報賬表每人填寫一份，如多人同次出差應各自填寫，所發(fā)生共同費用由該次出差負責人填寫說明。 與事業(yè)部副總經(jīng)理/總監(jiān)以上主管同行且食宿費用已有事業(yè)部副總經(jīng)理/總監(jiān)以上主管支付時，不得再報銷上述費用。 員工在其居住地出差，或在公司所屬事業(yè)部（場、廠）住宿時，不得報支住宿費。 出差餐費按車票日期、住宿天數(shù)核對計算。下午6時后出發(fā)或者中午十二點前返回者，餐費計半。 必須在出差費用報賬表上注明每張車票起止地點和日期。出差所在地市內(nèi)交通費除外。 報銷出差費用時，應從餐費補貼中扣除在公司正常出勤的餐費補助。 主管或以主管名義所花費用應由主管本人報賬，不得由下屬代替報賬，且要經(jīng)上一級主管批準，上級主管權限不夠時，由再上一級主管審批，以此類推，直至核準。 駕駛及乘坐公司交通工具者，不得再報支交通費。 赴外地參加培訓或會議，按出差審批權限批準后，可執(zhí)行會議統(tǒng)一安排批準。 境外出差人員之旅程應以規(guī)定之路程為限，規(guī)定路程以外之餐旅費不予報銷。 在同一地區(qū)內(nèi)停留二十日以上者，自第二十一日起，食宿費按80%計算。若租房，餐費按80%計算。9. 其他 出差期間因公需列支招待費用時，須在出差前按照審批程序向有關主管書面申請，報賬時將批準之申請報告附后。特
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