員工出差管理辦法最終板(編輯修改稿)
2025-05-04 23:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。，無正規(guī)發(fā)票的開支公司不予報銷。，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后，可暫時按照上級領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)安排食宿。： 單位：美元/日 項 目完全由公司支付費(fèi)用的員工韓、東南亞、非、中東、香港、澳門40日、歐美70注：有集團(tuán)或海外機(jī)構(gòu)接待時，住宿費(fèi)據(jù)實(shí)報銷。7. 參加境外培訓(xùn)的人員需與公司簽訂《員工外出培訓(xùn)協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容見附件。，以此確定員工培訓(xùn)結(jié)束后在公司或在集團(tuán)內(nèi)的培訓(xùn)服務(wù)期年限。、單方面要求解除勞動合同或發(fā)生被公司辭退等情況，員工需承擔(dān)培訓(xùn)所發(fā)生的全部費(fèi)用（包括可能預(yù)交的培訓(xùn)費(fèi)用）。8. 差旅費(fèi)報銷 出差人員必須在出差返回后三日內(nèi)向財務(wù)部門報銷。 出差費(fèi)用報賬表每人填寫一份，如多人同次出差應(yīng)各自填寫，所發(fā)生共同費(fèi)用由該次出差負(fù)責(zé)人填寫說明。 與事業(yè)部副總經(jīng)理/總監(jiān)以上主管同行且食宿費(fèi)用已有事業(yè)部副總經(jīng)理/總監(jiān)以上主管支付時，不得再報銷上述費(fèi)用。 員工在其居住地出差，或在公司所屬事業(yè)部（場、廠）住宿時，不得報支住宿費(fèi)。 出差餐費(fèi)按車票日期、住宿天數(shù)核對計算。下午6時后出發(fā)或者中午十二點(diǎn)前返回者，餐費(fèi)計半。 必須在出差費(fèi)用報賬表上注明每張車票起止地點(diǎn)和日期。出差所在地市內(nèi)交通費(fèi)除外。 報銷出差費(fèi)用時，應(yīng)從餐費(fèi)補(bǔ)貼中扣除在公司正常出勤的餐費(fèi)補(bǔ)助。 主管或以主管名義所花費(fèi)用應(yīng)由主管本人報賬，不得由下屬代替報賬，且要經(jīng)上一級主管批準(zhǔn)，上級主管權(quán)限不夠時，由再上一級主管審批，以此類推，直至核準(zhǔn)。 駕駛及乘坐公司交通工具者，不得再報支交通費(fèi)。 赴外地參加培訓(xùn)或會議，按出差審批權(quán)限批準(zhǔn)后，可執(zhí)行會議統(tǒng)一安排批準(zhǔn)。 境外出差人員之旅程應(yīng)以規(guī)定之路程為限，規(guī)定路程以外之餐旅費(fèi)不予報銷。 在同一地區(qū)內(nèi)停留二十日以上者，自第二十一日起，食宿費(fèi)按80%計算。若租房，餐費(fèi)按80%計算。9. 其他 出差期間因公需列支招待費(fèi)用時，須在出差前按照審批程序向有關(guān)主管書面申請，報賬時將批準(zhǔn)之申請報告附后。特
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