燃氣公司-出差管理辦法(doc)-石油化工(編輯修改稿)
2025-06-25 09:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 得再報銷該期間的住宿費和獲得出差補助。 外埠企業(yè)員工到廊坊市區(qū)出差且在廊坊市區(qū)無住所的，一律到集團的賓館及招待所住宿。 補助的核定 出差目的地為本集團所屬企業(yè)和辦事機構(gòu)的，在目的地工作期間餐費補助標準減半執(zhí)行。 出差人員對外有招待業(yè)務的，按招待次數(shù)每次核減日餐費補助的40%；全天均有招待業(yè)務的，核減當日全部餐費補助；招待費另行審批報銷。 出差當天往返的，如大于 6 小時，按出差一天計發(fā)補助；超過 24小 時按實際出差天數(shù)計發(fā)補助。 5 旅差報告 ，須及時向直接上級報告所在地點、聯(lián)系方式及工作開展等事項，并請示有關(guān)事宜。 出差完畢，須在一天內(nèi)向直接上級匯報。 6 報銷程序 員工出差完畢，向直接上級匯報后，即可填制《差旅費報銷單》辦理報銷事宜。一同出差的，應一同或同時辦理報銷手續(xù)。 填制的《差旅費報銷單》應全面反映差旅行程，形成完整的環(huán)形路線。實行費用包干的項目以實際發(fā)生并經(jīng)上級核定的出差天數(shù)計算包干金額，并填寫于相應欄目。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 7 頁 報銷單據(jù)應使用《原始憑證粘 貼單》粘貼整齊，保證原始單據(jù)整潔、清楚；報銷單據(jù)項目填寫不全、有涂改痕跡的按無效單據(jù)處理。 ，持《出差登記表》按《財務支出管理規(guī)定》規(guī)定的程序，到所在單位的財務部門報銷。 調(diào)入員工（含應屆畢業(yè)生），報銷路費及行李托運費，須經(jīng)人力資源管理部門主管在《差費報銷單》上簽認后，辦理財務報銷手續(xù)。 報銷時，財務人員按以下規(guī)定對有關(guān)單據(jù)費用進行處理 交通費報銷以實際單據(jù)為準；確因業(yè)務需要乘坐市內(nèi)出租車，出租車票應記載時間、始發(fā)地、到達地等內(nèi)容。 出差期間因業(yè)務需要發(fā)生的傳真費、郵寄費、長途電話費等，應在票據(jù)背面填寫清楚事由。 調(diào)入員工可報銷路費及行李托運費。享受安家費待遇的，不再報銷調(diào)入費用；應屆畢業(yè)生學校已發(fā)派遣費的，報銷符合標準的報到費用減去派遣費后的余額部分。 7 罰則 《出差登記表》中擬定的期限內(nèi)按時返回，未經(jīng)許可逾期返回的，扣減其逾期天數(shù)的住宿費及出差補助。 《出差登記表》中擬定的路線及目的地前往，未經(jīng)許可私自前往其他
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