員工出差管理辦法(5048)(編輯修改稿)
2025-05-04 23:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 和審批單，否則財務(wù)不予報銷。相關(guān)規(guī)定。，事先須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其繞道車、船票在扣除直線單程車、船票后，多開支的部分由本人自理，如果繞道車、船票費少于直線單程車、船票費時，其車船費實報實銷，但不發(fā)繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費。，超出部分費用自理。（三）、住房標(biāo)準(zhǔn)、公司領(lǐng)導(dǎo)住宿費標(biāo)準(zhǔn)為四星級（含四星級）以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房，不超過300元/日，憑正式住宿發(fā)票報銷。、其余工作人員住宿費不超過200元/日，憑正式住宿發(fā)票報銷。備注：因酒店標(biāo)準(zhǔn)間可住兩人，如同性別兩名員工一起出差，則只報銷一個人的住宿費用，依此類推。超出級別標(biāo)準(zhǔn)住宿者，超出部分費用自理。相關(guān)規(guī)定，其食宿標(biāo)準(zhǔn)按接待單位安排實報實銷；（四）、用餐標(biāo)準(zhǔn)：、公司領(lǐng)導(dǎo)餐費不超過75元/日（早餐15元，正餐30元）；、其余工作人員餐費不超過70元/日（早餐10元，正餐30元）。相關(guān)規(guī)定：、出差參加會議或其他任務(wù)，接待單位已給予伙食補(bǔ)助或免費餐，則不再報銷本人的伙食補(bǔ)助。、餐費按實際人數(shù)及用餐次數(shù)報銷。與高一級領(lǐng)導(dǎo)一同出差，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可按高一級領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（五）、通訊費標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)：員工出差除正常通訊補(bǔ)助外，根據(jù)實際出差天數(shù)（出差起始日起）實施補(bǔ)助。；。相關(guān)規(guī)定：，超出費用自理；，須提交詳細(xì)書面報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后再實報實銷。 （六）、個別費用在開拓市場中發(fā)生與客戶吃飯或送禮品費用需另行報。個別費用不得和差旅費混雜一塊報銷。報銷個別費用時需經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意才能到財務(wù)部提交報銷單。（七）、報銷流程經(jīng)辦人詳實填寫報銷單并粘貼票據(jù)——行政部審核——財務(wù)部門復(fù)核——總經(jīng)理簽批——董事
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