【文章內容簡介】 標示的要求是否一致。是否符合要求：是□ 否□ 不適用□ ※對有特殊溫濕度貯存要求的醫(yī)療器械，應當配備有效調控及監(jiān)測溫濕度的設備或者儀器。庫房如貯存有溫度、濕度特殊要求的醫(yī)療器械，重點檢查庫房是否配備和使用能夠有效監(jiān)測與調控溫度、濕度的儀器或設備。是否配備有效調控及監(jiān)測溫濕度的設備或者儀器： 是□ 否□ 不適用□儀器包括：※批發(fā)需要冷藏、冷凍貯存運輸的醫(yī)療器械，應當配備以下設施設備：（一）與其經營規(guī)模和經營品種相適應的冷庫；（二）用于冷庫溫度監(jiān)測、顯示、記錄、調控、報警的設備；（三）能確保制冷設備正常運轉的設施（如備用發(fā)電機組或者雙回路供電系統(tǒng)）；（四）需要進行運輸的企業(yè)，應根據相應的運輸規(guī)模和運輸環(huán)境要求配備冷藏車、保溫車，或者冷藏箱、保溫箱等設備；（五）對有特殊低溫要求的醫(yī)療器械，應當配備符合其貯存要求的設施設備?，F場重點檢查庫房及其冷藏、冷凍貯存、運輸設施設備配備是否符合上述要求。是否配備相應設施設備： 是□ 否□ 不適用□醫(yī)療器械零售的經營場所應當與其經營醫(yī)療器械范圍相適應，并符合以下要求：（一）配備陳列貨架和柜臺；（二）相關證照懸掛在醒目位置；（三）經營需要冷藏的醫(yī)療器械，是否配備具有溫度監(jiān)測、顯示的冷柜；（四）經營可拆零醫(yī)療器械，是否配備醫(yī)療器械拆零銷售所需的工具、包裝用品。現場重點檢查零售經營場所的設施設備配備是否符合上述要求，相關證照，是否懸掛在醒目位置。是否配備相應設施設備： 是□ 否□ 不適用□零售的醫(yī)療器械陳列應當符合以下要求：（一）按分類以及貯存要求分區(qū)陳列，并設置醒目標志，類別標簽字跡清晰、放置準確；（二）醫(yī)療器械的擺放應整齊有序，避免陽光直射；（三）冷藏醫(yī)療器械放置在冷藏設備中，是否對溫度進行監(jiān)測和記錄；（四）醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械是否分開陳列，有明顯隔離，并有醒目標示。重點檢查零售的醫(yī)療器械陳列是否符合上述要求。是否符合要求： 是□ 否□ 不適用□零售企業(yè)應當定期對零售陳列、存放的醫(yī)療器械進行檢查，重點檢查拆零醫(yī)療器械和近效期醫(yī)療器械。重點查看企業(yè)對零售陳列、存放的醫(yī)療器械的檢查記錄，并重點抽查陳列、存放的拆零醫(yī)療器械和近效期醫(yī)療器械，確認企業(yè)是否按規(guī)定對陳列、存放的醫(yī)療器械進行定期檢查，對陳列、存放的拆零和近效期醫(yī)療器械進行重點檢查。是否制定相應制度并有檢查記錄：是□ 否□ 不適用□※零售企業(yè)發(fā)現有質量疑問的醫(yī)療器械應當及時撤柜、停止銷售，由質量管理人員確認和處理，并保留相關記錄。重點查看零售企業(yè)對有質量疑問的醫(yī)療器械處置程序的相關文件及處置記錄，確認企業(yè)是否在處置程序中規(guī)定了及時撤柜、停止銷售，由質量管理人員確認和處理，并保留相關記錄等內容，企業(yè)是否按規(guī)定處置了有質量疑問的零售醫(yī)療器械。是否制定相應內容表格： 是□ 否□ 不適用□企業(yè)應當對基礎設施及相關設備進行定期檢查、清潔和維護，并建立記錄和檔案。重點查看企業(yè)基礎設施及相關設備維護保養(yǎng)的相關規(guī)定并抽查實施相關規(guī)定的記錄和檔案，確認企業(yè)是否按規(guī)定對基礎設施及相關設備進行定期檢查、清潔和維護，并建立記錄和檔案。是否制定相應內容表格： 是□ 否□是否制定相應檔案： 是□ 否□企業(yè)應當按照國家有關規(guī)定，對溫濕度監(jiān)測設備等計量器具定期進行校準或者檢定，并保存校準或檢定記錄。重點查看企業(yè)計量器具和計量設備的管理規(guī)定及校準或檢定記錄，重點抽查需強制檢定的計量器具和計量設備校準、檢定證明及其使用、檢定記錄，確認企業(yè)是否按照國家有關規(guī)定，對溫濕度監(jiān)測設備等計量器具設備定期進行校準或者檢定，并保存校準或檢定記錄。是否制定相應內容表格： 是□ 否□是否制定相應檔案： 是□ 否□企業(yè)應當對冷庫以及冷藏、保溫等運輸設施設備進行使用前驗證、定期驗證，并形成驗證控制文件，包括驗證方案、報告、評價和預防措施等，并根據驗證結果及時修訂相關質量管理制度。相關設施設備停用重新使用時應當進行驗證。重點查看企業(yè)冷庫以及冷藏、保溫等運輸設施設備驗證控制文件，相關驗證報告及其相關質量管理制度修訂、實施記錄，確認企業(yè)是否按規(guī)范要求開展設施設備使用前驗證、定期驗證、停用重新使用前驗證，驗證控制文件是否包括驗證方案、驗證報告、評價和預防措施等必要部分，并根據驗證結果及時修訂了相關質量管理制度和標準操作規(guī)程（）。是否制定驗證控制文件，并可提供相關驗證記錄： 是□ 否□ 不適用□※經營第三類醫(yī)療器械的企業(yè)，應當具有符合醫(yī)療器械經營質量管理要求的計算機信息管理系統(tǒng)，保證經營的產品可追溯。計算機信息管理系統(tǒng)是否具有以下功能：（一）具有實現部門之間、崗位之間信息傳輸和數據共享的功能；（二）具有醫(yī)療器械經營業(yè)務票據生成、打印和管理功能；（三）具有記錄醫(yī)療器械產品信息（名稱、注冊證號或者備案憑證編號、規(guī)格型號、生產批號或者序列號、生產日期或者失效日期）和生產企業(yè)信息以及實現質量追溯跟蹤的功能；（四）具有包括采購、收貨、驗收、貯存、檢查、銷售、出庫、復核等各經營環(huán)節(jié)的質量控制功能，能對各經營環(huán)節(jié)進行判斷、控制，確保各項質量控制功能的實時和有效；（五）具有供貨者、購貨者以及購銷醫(yī)療器械的合法性、有效性審核控制功能；（六）具有對庫存醫(yī)療器械的有效期進行自動跟蹤和控制功能，有近效期預警及超過有效期自動鎖定等功能，防止過期醫(yī)療器械銷售。重點檢查企業(yè)的計算機信息管理系統(tǒng)是否具備上述適用功能；抽查計算機數據并與相關記錄、實際庫存等比對，確認企業(yè)的信息管理系統(tǒng)各項功能真實、有效。是否具有計算機信息管理系統(tǒng)： 是□ 否□計算機信息管理系統(tǒng)名稱： 計算機信息管理系統(tǒng)所記錄醫(yī)療器械產品信息及購銷存記錄是否完整及符合法規(guī)的要求： 是□ 否□※企業(yè)為其他醫(yī)療器械生產經營企業(yè)提供貯存、配送服務，還應當符合以下要求：（一）具備從事現代物流儲運業(yè)務的條件；（二）具有與委托方實施實時電子數據交換和實現產品經營全過程可追溯、可追蹤管理的計算機信息平臺和技術手段；（三）具有接受食品藥品監(jiān)督管理部門電子監(jiān)管的數據接口；（四）食品藥品監(jiān)督管理部門的其他有關要求?，F場檢查為其他醫(yī)療器械生產經營企業(yè)提供貯存、配送服務的企業(yè)是否具備從事現代物流儲運業(yè)務的條件（包括經營場所、庫房面積，庫房設施設備配備、人員配備、運輸車輛及其冷藏、冷凍設施設備、溫濕度等自動監(jiān)控傳輸設備等）；查看企業(yè)是否制定與受托儲運相關的質量管理制度并實施，抽查相關記錄；檢查企業(yè)是否具有與委托方實施實時電子數據交換和實現產品經營全過程可追溯、可追蹤管理的計算機信息平臺和技術手段并確認是否具有接受食品藥品監(jiān)督管理部門電子監(jiān)管的數據接口。食品藥品監(jiān)管部門對受托為其他醫(yī)療器械生產經營企業(yè)提供貯存、配送服務有更詳細規(guī)定的，應確認企業(yè)是否符合相關規(guī)定。是否建立相關制度，并可提供相關材料： 是□ 否□ 不適用□是否制定相應內容表格： 是□ 否□ 不適用□采購、收貨與驗收※企業(yè)在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或復印件，包括：（一）營業(yè)執(zhí)照；（二）醫(yī)療器械生產許可證或者經營許可證或者備案憑證；（三）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；（四）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業(yè)公章的授權書原件。授權書是否載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。重點抽查供貨者、所購入醫(yī)療器械資質合法性的審核記錄，確認相關證明文件或復印件是否加蓋供貨者公章并符合上述要求。是否建立相關制度，并可提供相關材料： 是□ 否□是否制定相應內容表格： 是□ 否□如有必要，企業(yè)應當派員到供貨者進行現場核查，對供貨者質量管理情況進行評價。發(fā)現供貨方存在違法違規(guī)經營行為時，應當及時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。重點查看企業(yè)對供貨者審核的規(guī)定，確認其內容是否明確了必要時企業(yè)應派員對供貨者進行現場核查的相關內容；調閱企業(yè)已開展的對供貨者進行現場核查及對供貨者質量管理情況進行評價的相關記錄；如適用，調閱企業(yè)發(fā)現供貨方存在違法違規(guī)經營行為時，向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告的相關記錄。是否制定相應內容表格：是□ 否□企業(yè)應當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業(yè)、供貨者、數量、單價、金額等。重點抽查企業(yè)與供貨者已經簽署的采購合同或者協(xié)議，確認采購合同或者協(xié)議是否明確了下列內容：醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業(yè)、供貨者、數量、單價、金額、生產經營范圍等。是否制定相應內容表格： 是□ 否□企業(yè)應當在采購合同或協(xié)議中，與供貨者約定質量責任和售后服務責任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。重點抽查企業(yè)與供貨者已經簽署的采購合同或者協(xié)議，確認采購合同或協(xié)議中是否與供貨者約定質量責任和售后服務責任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。是否制定相應檔案： 是□ 否□※企業(yè)采購記錄應當列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或備案憑證號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。重點抽查企業(yè)采購記錄，確認采購記錄是否列明了以下內容：醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。是否制定相應內容表格： 是□ 否□采購記錄是否齊全： 是□ 否□企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方是否對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應立即報告質量負責