上市集團(tuán)公司采購管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 22:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理歸檔13是否解決說明7： 采購申請、審批OA 采購合同/訂單、驗收憑證 供應(yīng)商資料說明5：參考采購審批OA流程附件：供應(yīng)商選用表、報價單、合同/訂單、供應(yīng)商及產(chǎn)品相關(guān)資料說明6：接到申請部門下單通知且確定需求后一個工作日內(nèi)下單否是驗收及付款是否12是否有異常情況11驗收貨物14收貨10通知到貨： a)非招投標(biāo) 申請人→部門負(fù)責(zé)人→分管總監(jiān)→總裁→采購員 采購審批OA流程 a、非招投標(biāo)的常規(guī)采購項目審批及合同審批OA流程（含在已簽有特定采購項目年度合同前提下的重復(fù)性采購訂單）采購員 →集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)（KK）、財務(wù)總監(jiān)（KK）、運營總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】→總裁（KK）【審批】→集團(tuán)總裁（KK）【審批】→集團(tuán)董事長（KK）、集團(tuán)財務(wù)副總裁（KK）、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)副總裁（KK）【并發(fā)，知會】→KK（廣州章）/ KK（南京章）、采購員【并發(fā)，知會】 b、特定采購項目的年度采購審批及合同審批的流程 采購員 →集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)（KK）、財務(wù)總監(jiān)（KK）、運營總監(jiān)（KK）、集團(tuán)企管部采購員、集團(tuán)企管部經(jīng)理（KK）、集團(tuán)企管部總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】→總裁（KK）【審批】→集團(tuán)總裁（KK）【審批】→集團(tuán)董事長（KK）、集團(tuán)財務(wù)副總裁（KK）、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)副總裁（KK）【并發(fā)，知會】→KK（廣州章）/ KK（南京章）、采購員【并發(fā)，知會】 c、招投標(biāo)的采購審批OA流程 采購員 →財務(wù)總監(jiān)（KK）、運營總監(jiān)（KK）、集團(tuán)企管部采購員、集團(tuán)企管部經(jīng)理（KK）、集團(tuán)企管部總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】→總裁（KK）【審批】→集團(tuán)總裁（KK）【審批】→采購員 c、招投標(biāo)的合同審批OA流程 采購員 →集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)（KK）、財務(wù)總監(jiān)（KK）、運營總監(jiān)（KK）、集團(tuán)企管部采購員、集團(tuán)企管部經(jīng)理（KK）、集團(tuán)企管部總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】→總裁（KK）【審批】→集團(tuán)總裁（KK）【審批】→集團(tuán)董事長（KK）、集團(tuán)財務(wù)副總裁（KK）、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)副總裁（KK）【并發(fā)，知會】→KK（廣州章）/ KK（南京章）、采購員【并發(fā)，知會】注：??說明：a) 具體需加簽的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求請參照附件《XX集團(tuán)財務(wù)審批權(quán)限表》。b) 只有涉及到需集團(tuán)高管審批、且為廣告或媒體資源的采購業(yè)務(wù)，才需加簽集團(tuán)副總裁（KK）。c) 單次采購金額KKKK元及以下的采購項目無須提報以上采購審批流程。d) 在進(jìn)行OA的采購審批流程前，采購員需把采購項目相關(guān)信息發(fā)給申請部門確認(rèn)，在進(jìn)行采購審批OA流程時，要把采購申請OA流程和審批相關(guān)資料（合同、比價報價等）作為附件添加。4 采購流程操作指引a) 運營部采購員根據(jù)申請部門提供的采購需求或計劃立項方案描述進(jìn)行采購跟進(jìn)；b) 開發(fā)產(chǎn)品或服務(wù)方案可優(yōu)先從現(xiàn)有的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫（含集團(tuán)提供的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫）中選擇，也可根據(jù)采購需求的類別和方案描述，邀請相關(guān)供應(yīng)商參與開發(fā)設(shè)計方案；c) 項目方案的開發(fā)，應(yīng)結(jié)合需求部門的意見，并充分考慮后續(xù)生產(chǎn)的合法性，合理性以及品質(zhì)保證能力；d) 提交具體項目方案，并與申請部門一起確定最終產(chǎn)品及方案。a) 確定產(chǎn)品及方案后，必須與申請部門確認(rèn)該項目的具體時間。
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