集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度(編輯修改稿)
2025-02-07 15:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部部門審查重大事件重大事件....業(yè)務(wù)和管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制過程（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部子公司 /其他部門① 工作交接② 工作交付③ 工作進(jìn)展告知③ 風(fēng)控工作監(jiān)督落實(shí)④ 反饋評(píng)價(jià)子公司 /其它部門對(duì)于前述屬于風(fēng)控部業(yè)務(wù)范圍的工作交接真實(shí)、及時(shí)、 完整。對(duì)于后續(xù)工作進(jìn)展及時(shí)告知，克服信息不對(duì)稱。對(duì)風(fēng)控部工作進(jìn)行反饋評(píng)價(jià)。風(fēng)控部對(duì)業(yè)務(wù)范圍的工作任務(wù)快速反應(yīng)。對(duì)后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作持續(xù)跟進(jìn)，監(jiān)督落實(shí)。根據(jù)反饋評(píng)價(jià)對(duì)該項(xiàng)風(fēng)控工作完善歸檔。⑤ 完善歸檔接收部門簽收并回執(zhí)工作交接單①②子公司 /其他部門向風(fēng)控部提交工作交接單風(fēng)控部接受工作交接按要求完成并提交工作文件③風(fēng)險(xiǎn)控制部 —— 工作流程圖（外部）風(fēng)險(xiǎn)控制部工作交接單文件名稱工作性質(zhì) /內(nèi)容 文件狀態(tài) 移交人員 /部門 /公司 移交公司負(fù)責(zé)人 意見 移交方式 /時(shí)間 移交人 備注① 合同 /項(xiàng)目審核 ① 特急 （一般 1個(gè)工作日完成交付）請?zhí)顚懺撐募奶厥庖?，例如主體要求、預(yù)期目標(biāo)、注意事項(xiàng)、術(shù)語解釋、背景資料等② 品牌管理③ 注冊變更 ② 緊 急 （一般 23個(gè)工作日完成交付）④ 培訓(xùn)服務(wù)⑤ 咨詢建議 ③ 一般 （一般 34個(gè)工作日完成交付）⑥ 日常公
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