過(guò)程審核管理程序(編輯修改稿)
2025-05-04 22:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 評(píng)分統(tǒng)計(jì)及確定其評(píng)分定級(jí)D工 作 流 程12．按《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的過(guò)程審核采取定量評(píng)定方法，對(duì)審核結(jié)果以及審核報(bào)告的分析具有可比性，并按持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（KVP）的觀點(diǎn)可以看出與以往審核的差異。： 審核員根據(jù)對(duì)提問(wèn)的要求以及在產(chǎn)品誕生過(guò)程（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程/服務(wù)誕生過(guò)程）和批量生產(chǎn)（實(shí)施服務(wù)）中滿足過(guò)程審核要求的實(shí)際情況對(duì)提問(wèn)的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)定。每個(gè)提問(wèn)的得分以0、或10分進(jìn)行評(píng)分，滿足項(xiàng)目要求的程度是打分的根據(jù)。評(píng)分不滿10分時(shí)則須制訂糾正/改進(jìn)措施并確定落實(shí)其改進(jìn)期限。分 數(shù)對(duì)符合要求程度的評(píng)定10完全符合8絕大部分符合，只有微小的偏差（*）6部分符合，有較大的偏差4少部分符合，有嚴(yán)重的偏差0完全不符合備注（*）“絕大部分符合”指的是證明已滿足了約3/4以上的規(guī)定要求。沒有特別的風(fēng)險(xiǎn)。過(guò)程要素符合率Ee計(jì)算公式如下：各相關(guān)問(wèn)題實(shí)際得分的總和Ee（%）= 100% 各相關(guān)問(wèn)題滿分的總和，將上述相關(guān)表單/記錄整理后，將各項(xiàng)評(píng)分結(jié)果填入“表單03過(guò)程審核提問(wèn)的評(píng)分/符合率工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明表”中，并計(jì)算其各項(xiàng)符合率，計(jì)算完成后提交給審核組長(zhǎng)。D12. 3 審核結(jié)果的綜合評(píng)分（符合率計(jì)算方法）：：產(chǎn) 品服 務(wù)—產(chǎn)品開發(fā)Ede—策劃Ede—過(guò)程開發(fā)Epe—原材料/外購(gòu)件Epg—外委服務(wù)或/和外購(gòu)產(chǎn)品Ez—各道工序的平均值Ez—各道工序的平均值Epg—售后服務(wù)/用戶滿意Ek—用戶服務(wù)/用戶滿意Ek備注1．在對(duì)服務(wù)進(jìn)行審核時(shí)，請(qǐng)把下列描述中的生產(chǎn)換為服務(wù)，生產(chǎn)過(guò)程換 為服務(wù)過(guò)程。由于在要素“生產(chǎn)”中的產(chǎn)品組不同，其工序也不同，所以必須把產(chǎn)品組各生產(chǎn)工序的得分匯總起來(lái)（平均值Epg），然后計(jì)算總符合率。這對(duì)于保證各要素進(jìn)行均衡的評(píng)定也是必要的。這樣，產(chǎn)品組不同，所選的生產(chǎn)工序不同，“生產(chǎn)”要素計(jì)算出的符合率也可能不同。： （E1+E2+E3+……En） Epg（%）= 100% 被評(píng)定工序數(shù)量： （Ede+Epe+Ez+Epg+Ek） Ep（%）= 100% 被評(píng)定過(guò)程要素的數(shù)量①.此外，作為對(duì)整個(gè)過(guò)程的評(píng)定的補(bǔ)充，也可以另外對(duì)“生產(chǎn)”要素中的各分要素進(jìn)行評(píng)定，來(lái)反映質(zhì)量管理體系的情況。②.對(duì)于產(chǎn)品來(lái)說(shuō)分要素為： Eu1（%） 人員/要素 Eu2（%） 生產(chǎn)設(shè)備/工裝Eu3（%） 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝 Eu4（%） 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)③.對(duì)于服務(wù)來(lái)說(shuō)分要素為： Eu1（%） 人員/要素 Eu2（%） 服務(wù)的實(shí)施 Eu3（
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