018過程審核程序過程審核檢查記錄表(編輯修改稿)
2024-07-10 20:49 本頁面
【文章內容簡介】 保存期：三年 部門： 審核員： 審核時間 : 序號 過程 要素 檢 查 清 單 現(xiàn) 場 檢 查 記 錄 得分 B 批 量 生 產 供方 / 原材料 是否僅允許已認可的且有質量能力的供方供貨？ 是否確保供方所供產品的質量達到供 貨協(xié)議要求？ 是否評價供貨實物質量？與要求有偏差時是否采取措施？ 是否與供方就產品與過程的持續(xù)改進商定質量目標，并付諸落實？ 對已批量供貨的產品是否具有所要求的批量生產認可，并落實了所要求的改進措施？ 是否對顧客提供的產品執(zhí)行了與顧客商定的方法？ 原材料庫存（量）狀態(tài)是否適合于生產要求？ 原材料 /內部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？ 員工是否具有相應的 崗位培訓？ B 批 量 生 產 生產： 人員 素質 是否對員工委以監(jiān)控產品質量 /過程質量的職責和權限？ 是否對員工委以負責生產設備 /生產環(huán)境的職責和權限？ 員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質？ 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？ 是否有效地使用可提高員工工作積極性的方法？ XXX 有限公司 過程審核檢查記錄表
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