018過程審核程序過程審核檢查記錄表(存儲版)
【正文】 SJ/JL082B/0 2/5 保存期：三年 部門： 審核員： 審核時間 : 序號 過程 要素 檢 查 清 單 現(xiàn) 場 檢 查 記 錄 得分 A 產(chǎn) 品 誕 生 過 程 過 程 開 發(fā) 的 策 劃 是否已具有對產(chǎn)品的要求？ 是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？ 是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？ 是否了解并考慮了對生產(chǎn)過程的要求？ 是否已計劃 /依據(jù)備項目開發(fā)所需的人員與技術的必要條件？ 是否已做了過程 PFMEA，并確定了改進措施？ 過 程 開 發(fā) 的 落 實 過程 PFMEA 是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？ 是否制訂了質量計劃？ 是否已具備各階段所要求的認可 /合格證明？ 是否為了進行批量生產(chǎn)認可而進行批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？ 生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？ 是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？ XXX 有限公司 過程審核檢查記錄表 SJ/JL082B/0 3/5
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