018過程審核程序過程審核檢查記錄表(留存版)
【正文】 SJ/JL082B/0 2/5 保存期：三年 部門： 審核員： 審核時(shí)間 : 序號 過程 要素 檢 查 清 單 現(xiàn) 場 檢 查 記 錄 得分 A 產(chǎn) 品 誕 生 過 程 過 程 開 發(fā) 的 策 劃 是否已具有對產(chǎn)品的要求？ 是否已具有過程開發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？ 是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？ 是否了解并考慮了對生產(chǎn)過程的要求？ 是否已計(jì)劃 /依據(jù)備項(xiàng)目開發(fā)所需的人員與技術(shù)的必要條件？ 是否已做了過程 PFMEA，并確定了改進(jìn)措施？ 過 程 開 發(fā) 的 落 實(shí) 過程 PFMEA 是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？ 是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？ 是否已具備各階段所要求的認(rèn)可 /合格證明？ 是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？ 生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全？ 是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？ XXX 有限公司 過程審核檢查記錄表 SJ/JL082B/0 3/5
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