【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 √是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃?綜合辦對(duì)各崗位人員從事各項(xiàng)工作的能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)，基本能滿(mǎn)足人員頂崗的要求，但未開(kāi)展個(gè)人一專(zhuān)多能的對(duì)照(如采用能力矩陣圖)?！淌欠裼行У厥褂昧颂岣邌T工工作積極性的方法? 各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤，每月進(jìn)行相應(yīng)獎(jiǎng)懲，起到了一定的激勵(lì)作用。√分要素 生產(chǎn)設(shè)備，工裝 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保 證滿(mǎn)足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線(xiàn)上生產(chǎn)的焊接生產(chǎn)工裝，使用狀況良好，有相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng)，能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求?！淘谂可a(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類(lèi)量具均能進(jìn)行定期的檢定，在檢定有效期內(nèi)，使用狀況正常，能夠滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求?！躺a(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合 要求? 定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理檢查、通報(bào)和安全檢查，基本能夠滿(mǎn)足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)條件要求?！躺a(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否 標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并 堅(jiān)持執(zhí)行?抽查車(chē)間所用的焊接工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅(jiān)持執(zhí)行√對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿(mǎn)足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！淌欠襁M(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗(yàn)人員確認(rèn)并記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗(yàn)員簽字不全?！桃蟮募m正措施是否按落實(shí)并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的處理情況，已采取了相應(yīng)的糾止措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?！叹幪?hào)：HL/QR0813過(guò)程審核檢查表審核員（日期）徐兵/第4頁(yè) 共19頁(yè)部門(mén)/工序01焊接序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分046810要素：分要素 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定，是否有目的地運(yùn)往下道工序?在生產(chǎn)過(guò)程中每個(gè)零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運(yùn)轉(zhuǎn)?！坍a(chǎn)品／零件是否按要求貯存?運(yùn)輸方式、包裝方法是否按產(chǎn)品／零件的特性而定?對(duì)焊接工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運(yùn)輸、貯存?！虖U品、返修件和調(diào)整件以及車(chē)間內(nèi)剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)?設(shè)立了不合格品、廢品的專(zhuān)用擺放區(qū)域，進(jìn)行了明顯的標(biāo)識(shí)，能清楚區(qū)分?！陶麄€(gè)物流(供方顧客)是否能夠確保不混批、不混料并保證可追溯性？車(chē)間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡，能夠確保不混批，不混料并保證可追溯性。√模具／工具、工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放?焊接作業(yè)中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺(tái)賬貼有標(biāo)識(shí)?！谭忠? 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施?工序檢驗(yàn)單(首檢、巡檢記錄)中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過(guò)程數(shù)據(jù)，可作為產(chǎn)品、過(guò)程符合的證據(jù)，可追溯和評(píng)價(jià)?！淌欠裼媒y(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)／過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計(jì)分析，制定了相應(yīng)的措施?！淘谂c產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?對(duì)焊接作業(yè)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行了原因分析，采取了糾正措施，跟蹤驗(yàn)證了措施的有效性。√對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?從今年開(kāi)始，按產(chǎn)品審核及過(guò)程審核計(jì)劃，定期開(kāi)展產(chǎn)品審核及過(guò)群審核?！虒?duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進(jìn)，但形成正式的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目少，不是正式項(xiàng)目的改進(jìn)記錄不全?！虒?duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到日標(biāo)?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo)，已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析?！叹幪?hào)：HL/QR0813過(guò)程審核檢查表審核員（日期）第5頁(yè) 共19頁(yè)部門(mén)/工序02噴塑序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106要素：生產(chǎn) 適用于每一生產(chǎn)過(guò)程分要素 人員/素質(zhì)是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì) 量／過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對(duì)自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量職責(zé)描述清楚，權(quán)限描述不太清?！淌欠駥?duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)。√員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)? 綜合辦對(duì)崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控，并對(duì)技能水平高低進(jìn)行了評(píng)定?！淌欠癜攳徱?guī)定的人員配置計(jì)劃?綜合辦對(duì)各崗位人員從事各項(xiàng)工作的能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)，基本能滿(mǎn)足人員頂崗的要求，但未開(kāi)展個(gè)人一專(zhuān)多能的對(duì)照(如采用能力矩陣圖)?！淌欠裼行У厥褂昧颂岣邌T工工作積極性的方法? 各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤，每月進(jìn)行相應(yīng)獎(jiǎng)懲，起到了一定的激勵(lì)作用?！谭忠? 生產(chǎn)設(shè)備，工裝 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保 證滿(mǎn)足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線(xiàn)上生產(chǎn)的噴塑生產(chǎn)的工裝模具，使用狀況良好，有相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng)，能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求。√在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類(lèi)量具均能進(jìn)行定期的檢定，在檢定有效期內(nèi)，使用狀況正常，能夠滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求。√生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合 要求? 定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理檢查、通報(bào)和安全檢查，基本能夠滿(mǎn)足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)條件要求?！躺a(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否 標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并 堅(jiān)持執(zhí)行?抽查車(chē)間所用的噴塑工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅(jiān)持執(zhí)行√對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿(mǎn)足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！淌欠襁M(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗(yàn)人員確認(rèn)并記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗(yàn)員簽字不全。√要求的糾正措施是否按落實(shí)并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的處理情況，已采取了相應(yīng)的糾止措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?！叹幪?hào)：HL/QR0813過(guò)程審核檢查表審核員（日期）徐兵/第6頁(yè) 共19頁(yè)部門(mén)/工序02噴塑序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分046810要素：分要素 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定，是否有目的地運(yùn)往下道工序?在生產(chǎn)過(guò)程中每個(gè)零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運(yùn)轉(zhuǎn)?！坍a(chǎn)品／零件是否按要求貯存?運(yùn)輸方式、包裝方法是否按產(chǎn)品／零件的特性而定?對(duì)噴塑工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運(yùn)輸、貯存。√廢品、返修件和調(diào)整件以及車(chē)間內(nèi)剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)?設(shè)立了不合格品、廢品的專(zhuān)用擺放區(qū)域，進(jìn)行了明顯的標(biāo)識(shí)，能清楚區(qū)分?！陶麄€(gè)物流(供方顧客)是否能夠確保不混批、不混料并保證可追溯性？車(chē)間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡，能夠確保不混批，不混料并保證可追溯性?！棠＞撸ぞ摺⒐ぱb、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放?噴塑施工中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺(tái)賬貼有標(biāo)識(shí)?！谭忠? 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施?工序檢驗(yàn)單(首檢、巡檢記錄)中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過(guò)程數(shù)據(jù)，可作為產(chǎn)品、過(guò)程符合的證據(jù)，可追溯和評(píng)價(jià)。√是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)／過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計(jì)分析，制定了相應(yīng)的措施?！淘谂c產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?對(duì)噴塑出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行了原因分析，采取了糾正措施，跟蹤驗(yàn)證了措施的有效性?！虒?duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?從今年開(kāi)始，按產(chǎn)品審核及過(guò)程審核計(jì)劃，定期開(kāi)展產(chǎn)品審核及過(guò)群審核?！虒?duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進(jìn)，但形成正式的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目少，不是正式項(xiàng)目的改進(jìn)記錄不全?！虒?duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到日標(biāo)?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo)，已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析。√編號(hào)：HL/QR0813過(guò)程審核檢查表審核員（日期）第7頁(yè) 共19頁(yè)部門(mén)/工序03襯墊發(fā)泡序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描述評(píng)分0468106要素：生產(chǎn) 適用于每一生產(chǎn)過(guò)程分要素 人員/素質(zhì)是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì) 量／過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對(duì)自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量職責(zé)描述清楚，權(quán)限描述不太清。√是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)。√員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)? 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