【正文】 措施，并進行了跟蹤驗證。√編號：HL/QR0813過程審核檢查表審核員（日期）徐兵/第14頁 共19頁部門/工序06包裝序號審核內(nèi)容審核情況描述評分046810要素：分要素 運輸/搬運/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定，是否有目的地運往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運轉(zhuǎn)?！坍a(chǎn)品／零件是否按要求貯存?運輸方式、包裝方法是否按產(chǎn)品／零件的特性而定?對包裝工序生產(chǎn)出的零件能按要求進行運輸、貯存?！虖U品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域，進行了明顯的標(biāo)識，能清楚區(qū)分?！陶麄€物流(供方顧客)是否能夠確保不混批、不混料并保證可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡，能夠確保不混批，不混料并保證可追溯性?！棠＞撸ぞ?、工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放?包裝中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺賬貼有標(biāo)識?！谭忠? 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施?工序檢驗單(首檢、巡檢記錄)中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù)，可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù)，可追溯和評價?！淌欠裼媒y(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施?每月進行了不合格品的統(tǒng)計分析，制定了相應(yīng)的措施?！淘谂c產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?對包裝過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行了原因分析，采取了糾正措施，跟蹤驗證了措施的有效性。√對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核?從今年開始，按產(chǎn)品審核及過程審核計劃，定期開展產(chǎn)品審核及過群審核?！虒Ξa(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進，但形成正式的持續(xù)改進項目少，不是正式項目的改進記錄不全?！虒Ξa(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達到日標(biāo)?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo)，已進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析?！叹幪枺篐L/QR0813過程審核檢查表審核員（日期）第15頁 共19頁部門/工序07組裝總成序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106要素：生產(chǎn) 適用于每一生產(chǎn)過程分要素 人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì) 量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚，權(quán)限描述不太清?！淌欠駥T工委以負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)?！虇T工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)? 綜合辦對崗位技能的達標(biāo)情況進行了監(jiān)控，并對技能水平高低進行了評定?！淌欠癜攳徱?guī)定的人員配置計劃?綜合辦對各崗位人員從事各項工作的能力進行了評價，基本能滿足人員頂崗的要求，但未開展個人一專多能的對照(如采用能力矩陣圖)。√是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法? 各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤，每月進行相應(yīng)獎懲，起到了一定的激勵作用。√分要素 生產(chǎn)設(shè)備，工裝 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保 證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上生產(chǎn)的組裝總成生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具，使用狀況良好，有相應(yīng)的維護、保養(yǎng)，能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求。√在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進行定期的檢定，在檢定有效期內(nèi)，使用狀況正常，能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求?！躺a(chǎn)工位、檢驗工位是否符合 要求? 定期進行現(xiàn)場管理檢查、通報和安全檢查，基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗工位的環(huán)境條件能達劍對產(chǎn)品的檢驗條件要求?！躺a(chǎn)文件和檢驗文件中是否 標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并 堅持執(zhí)行?抽查車間所用的組裝工藝文件、操作規(guī)程、檢驗卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅持執(zhí)行√對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求。√是否進行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗人員確認(rèn)并記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗員簽字不全?！桃蟮募m正措施是否按落實并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況，已采取了相應(yīng)的糾止措施，并進行了跟蹤驗證?！叹幪枺篐L/QR0813過程審核檢查表審核員（日期）徐兵/第16頁 共19頁部門/工序07組裝總成序號審核內(nèi)容審核情況描述評分046810要素：分要素 運輸/搬運/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定，是否有目的地運往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運轉(zhuǎn)?！坍a(chǎn)品／零件是否按要求貯存?運輸方式、包裝方法是否按產(chǎn)品／零件的特性而定?對組裝工序生產(chǎn)出的零件能按要求進行運輸、貯存?！虖U品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域，進行了明顯的標(biāo)識，能清楚區(qū)分?！陶麄€物流(供方顧客)是否能夠確保不混批、不混料并保證可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡，能夠確保不混批，不混料并保證可追溯性?！棠＞撸ぞ摺⒐ぱb、檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放?組裝中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。并根據(jù)臺賬貼有標(biāo)識。√分要素 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施?工序檢驗單(首檢、巡檢記錄)中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù)，可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù)，可追溯和評價?！淌欠裼媒y(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施?每月進行了不合格品的統(tǒng)計分析，制定了相應(yīng)的措施?！淘谂c產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?對組裝總成過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行了原因分析，采取了糾正措施，跟蹤驗證了措施的有效性?！虒^程和產(chǎn)品是否定期進行審核?從今年開始，按產(chǎn)品審核及過程審核計劃，定期開展產(chǎn)品審核及過群審核。√對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進，但形成正式的持續(xù)改進項目少，不是正式項目的改進記錄不全?！虒Ξa(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達到日標(biāo)?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo)，已進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析?！叹幪枺篐L/QR0813過程審核檢查表審核員（日期）徐兵/第17頁 共19頁部門/工序08成品檢驗工序序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106要素：生產(chǎn) 適用于每一生產(chǎn)過程分要素 人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì) 量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚，權(quán)限描述不太清?！淌欠駥T上委以負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限?員工在生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限已于崗位職責(zé)中加以了確認(rèn)?！虇T工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)? 綜合辦對崗位技能的達標(biāo)情況進行了監(jiān)控，并對技能水平高低進行了評定?！淌欠癜攳徱?guī)定的人員配置計劃?綜合辦對各崗位人員從事各項工作的能力進行了評價，基本能滿足人員頂崗的要求，但未開展個人一專多能的對照(如采用能力矩陣圖)。√是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法? 各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤，每月進行相應(yīng)獎懲，起到了一定的激勵作用。√分要素 生產(chǎn)設(shè)備，工裝 生產(chǎn)改備/工裝模具是否能保 證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?抽查正在生產(chǎn)線上的試驗用模具，使用狀況良好，有相應(yīng)的維護、保養(yǎng)，能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求?！淘谂可a(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進行定期的檢定，在檢定有效期內(nèi)，使用狀況正常，能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求?！躺a(chǎn)工位、檢驗工位是否符合 要求? 定期進行現(xiàn)場管理檢查、通報和安全檢查，基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗工位的環(huán)境條件能達到對產(chǎn)品的檢驗條件要求?！躺a(chǎn)文件和檢驗文件中是否 標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并 堅持執(zhí)行?抽查車間所用的檢驗工序控制計劃、工藝卡片、檢驗卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅持執(zhí)行√對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的檢驗用工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！淌欠襁M行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？首批、首件產(chǎn)品由品質(zhì)部檢驗人員確認(rèn)并記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)正常生產(chǎn)的首件記錄檢驗員簽字不全?！桃蟮募m正措施是否按落實并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況，已采取了相應(yīng)的糾正措施，并進行了跟蹤驗證。√編號：HL/QR0813過程審核檢查表審核員（日期）徐兵/第18頁 共19頁部門/工序08成品檢驗工序序號審核內(nèi)容審核情況描述評分046810要素：分要素 運輸/搬運/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定，是否有目的地運往下道工序?在生產(chǎn)過程中每批零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運轉(zhuǎn)?！坍a(chǎn)品／零件是否按要求貯存?運輸方式、包裝方法是否按產(chǎn)品／零件的特性而定?對試驗工序生產(chǎn)出的零件能按要求進行運輸、貯存?！虖U品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)剩余料楚否堅持分別貯存并標(biāo)識?設(shè)立了不合格品、廢品的專用擺放區(qū)域，進行了明顯的標(biāo)識，能清楚區(qū)分。√整個物流(供方顧客)是否能夠確保不混批、不混料并保證可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡，能夠確保不混批，不混料并保證可追溯性。√模具／工具、工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放?試驗工序工裝、量具能按規(guī)定要求存放?！谭忠? 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進是否完整地記錄質(zhì)黌數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施?試驗記錄(首檢、巡檢記錄)中已完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)及過程數(shù)據(jù)，可作為產(chǎn)品、過程符合的證據(jù)，可追溯和評價?！淌欠裼媒y(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施?每月進行了不合格品的統(tǒng)計分析，制定了相應(yīng)的措施。√在與產(chǎn)品要求，過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?對工序出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行了原因分析，采取了糾正措施，跟蹤驗證了措施的有效性。√對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核?從今年開始，按產(chǎn)品審核及過程審核計劃，定期開展產(chǎn)品審核及過群審核。√對產(chǎn)品和過程是甭進行持續(xù)改進?在日常生產(chǎn)及工藝中采取了相應(yīng)的改進，但形成正式的持續(xù)改進項目少，不是正式項目的改進記錄不全?！虒Ξa(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達到日標(biāo)?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo)，已進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析。√編號：HL/QR0813過程審核檢查表審核員（日期）徐兵/第19頁 共19頁部門/工序銷售部序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468107服務(wù)/顧客滿意程度發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足顧客的要求？目前還未進行該項目nb是否保證了對顧客的服務(wù)？目前還未進行該項目nb對顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？目前還未進行該項目√與質(zhì)量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？目前還未進行該項目nb執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需要的素質(zhì)？目前還未進行該項目nb