【文章內容簡介】 為做好高溫天氣下勞動保護工作，員工的身體健康和生命安全，根據《廣東省高溫天氣勞動保護辦法》，我公司為現(xiàn)場施工管理人員發(fā)高溫津貼標準為每人每月150元，發(fā)放月份為每年610月份。此發(fā)放標準隨國家政策改變再做調整。四、話費補助 為了便于工作和業(yè)務聯(lián)系，又利于控制通訊費支出、簡化報銷手續(xù)，特制定本補助標準。崗 位定額補助標準備注部門經理200元/月項目經理200 元/月施工員100 元/月采購員100元/月資料員50 元/月辦公室人員50元/月如享受手機話費報銷的人員發(fā)生職位調整，公司將從變動后的次月起，按照該人員新的崗位話費規(guī)定為其調整手機話費的最高報銷額度。話費補助在每月工資發(fā)放日一起發(fā)放。五、項目部生活費交通費及用品的補助 各工程項目部人員的伙食標準：15元/人/天；如有人員出差辦事已報銷了在外就餐費，項目部月生活費中不允許再重復報賬。 項目部工作人員給予每個200元/次的購買生活用品補助；（注：工作時間超過二年重新發(fā)放）交通補貼：給項目部員工報銷項目部至廣州往返車費每月限一次（限公共交通公具）。發(fā)生后填寫費用報銷單由項目部經理審批后直接在項目部報銷。 六、出差費報銷標準 國內差旅費標準一覽表出差地點住宿費憑票報銷伙食費定額補助備 注一類地區(qū)200元/晚80元/天二類地區(qū)150元/晚50元/天說明：1）一類地區(qū)：省會城市及經濟特區(qū)、沿海開放城市；2） 二類地區(qū)：各地級市，廣東省內當日不能往返的城市或地區(qū)；4）伙食補助構成：50 元/天，其中早餐 6 元/人次，中、晚標準 22 元/人次；80 元/天，其中早餐 10 元/人次，中、晚標準 35 元/人次。5）出差報銷實際產生的交通費，特殊狀況搭乘的士經部門負責人批準后方可報銷。第四章 固定資產的管理一、按國家規(guī)定的標準，價值在人民幣 2000 元以上且使用年限在兩年以上的物品為公司的固定資產。二、固定資產折舊根據平均年限法計提。三、固定資產驗收入庫的同時須填寫固定資產管理卡。四、領用固定資產時，領用人須在固定資產管理卡填寫領用日期，歸還時填寫歸還日期。五、領用人在領用固定資產期間須保管好，如有損壞、丟失的（在運輸過程中的自然損耗的除外）按價賠償。六、行政事業(yè)部應及時登記固定資產領用情況，以便進行隨機抽查固定資產保管及使用情況。七、各項目部因工程需要所購的設備機器都應登記使用情況，購買設備票據原件項目部自行保留，交復印件回公司銷賬。附表格樣式：序號采購時間物品名稱金 額備注第五章 附則 本制度于批準之日起生效，解釋權歸公司所有，資金財務部負責解釋。第四部分采購制度物資采購管理制度一、 為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。二、 公司有關工程材料采購權限的部門主要有成本管理部和項目部，工程施工的大宗材料、物資、零配件的采購，由成本管理部負責采購。日常性的材料（如磚、水泥、砂、商品砼、模板、鋼筋、石粉、礦渣等），由項目部負責就地采購。三、所有辦公用品由綜合行政部負責采購。四、 根據采購需要，由使用部門提出申請。金額1000元以內的（含1000元），由部門負責人審批。金額超過1000元的，由總經理審批。項目部日常性材料由項目經理直接審批。五、采購實施：采購人員應多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，將供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況上報，依據權限報部門負責人或總經理進行選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。采購詢價獲準后，采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。根據實際情況選擇口頭約定或合同文本的方式。原側上金額超過5000元的采購，需采用合同文本。合同文本經部門負責人審核后報總經理審批。采購合同經雙方簽章生效后，采購員按合同付款進度，向計劃財務部申請款項，向供應方支付定金。各個采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發(fā)貨。收貨時，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，采購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。對貨物品種、質量、數量與合同不符的，采購員及時告知供應方，并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時辦理移交入庫手續(xù)，并持有關發(fā)票和提貨憑證到計劃財務部銷賬。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產計劃。六、其他采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。采購員應分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重點監(jiān)控。采購員選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。會同計劃財務部確定貸款分期付款和結算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據，減少公司采購和庫存資金的占用。七、對采購員的如下工作行為進行考查、評價：采購目標成本的完成情況；采購合同履約率和違約程度；采購成本節(jié)約額或損失額；采購物料質量合格率；價格波動情況；供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況；廉潔程度考核。第五部分項目部管理制度項目部管理制度一、項目部結構根據項目規(guī)模設立：項目經理、財務、施工員、采購員、資料員。二、組織原則項目經理向公司總經理負責，主持本項目日常工作，履行項目經理職責，接受公司相關領導的業(yè)務管理、指導和監(jiān)督。項目部編制人員服從項目經理的管理。項目部必須樹立全局觀念，各專業(yè)施工員必須責任明確，協(xié)調配合，堅持執(zhí)行個人服從集體，局部服從整體，下級服從上級的原則。項目部管理人員編制由公司安排，根據工程需要增加人員需報請公司批準。三、項目部現(xiàn)場考勤制度項目現(xiàn)場工作人員必須準時出勤。項目開工后，具體工作時間由項目經理根據工作需要進行安排。項目部所有員工每月休假4天，根據項目具體情況，由員工提出休假時間，經項目經理批準后休假。當月沒有休假的天數可累計至下月份，累計月份原則不能超過二個月。因項目原因無法休假的，需項目經理批準，累計至第三個月份。累計四個月及以上的，員工需向公司申請，由總經理審批。員工休假及事假要填寫休假或請假單，批準后報綜合行政部備案。休假由項目經理批準。請假兩天以內（含二天）由項目經理批準，二天以上報總經理批準，項目經理休假告知公司總經理，請假報公司總經理批準。病假需出示病假證明書。 因項目進度需要加班時，所有工作人員必須服從，待項目不忙時由項目經理安排適度調休。 請假，按本人日平均工資扣除，未經批準超假按曠工處理，按個人日平均工資的兩倍扣除。無故曠工三次或連續(xù)三天者除名。項目部人員考勤及休假情況由考勤專員（可否具體到某人，如財務或資料員）記錄，每月月底列冊上報綜合行政部。四、項目部備用金的使用及管理工程項目部設立后，根據項目規(guī)模每月借支一定數額的備用金，由項目部出納保管。項目部因公需要使用備用金可由當事人提出，經項目經理同意后向項目部出納借支，按審批程序簽名后向出納報賬。項目出納根據備用金使用情況，按公司審批程序審批后向公司財務報回備用金額。項目部一切資金使用開支的票據，必須有經手人和證明人簽字，由項目經理審批后報公司財務，按公司審批程序報賬。五、費用執(zhí)行標準：業(yè)務招待費：業(yè)務招待費1000元以內的由項目經理審批，1000元以上元報總經理審批。項目部管理人員電話費報銷按財務規(guī)定標準執(zhí)行。項目部管理人員現(xiàn)場伙食標準按財務規(guī)定標準執(zhí)行。項目部人員差旅標準按財務規(guī)定標準執(zhí)行。項目部人員的生活用具標準按財務規(guī)定標準執(zhí)行。六、車輛管理制度) K2 o {0 d! w4 y6 G: t ~2 R項目部配備專用車輛一臺。并由項目部統(tǒng)一管理。2。 j$ B?) G4 t6 F v+ Y22222222222222222駕駛員出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直至修復，確保運輸。 3* u8 m! O5 V3 m+ v4 ?amp。 a9 R a! e33333駕駛員要嚴格遵守交通法規(guī)，嚴禁酒后駕駛，原則上禁止公車私用，若員工確有緊急事需借用公司車輛，需報請總經理批準。對于違章處罰，分兩種情況區(qū)別對待，罰分由駕駛人員承擔，每年頭三次（估計難以公平處理）的罰金由公司承擔，第四次開始由當事人承擔；違反公司有關規(guī)定的公車私用，所有違章行為所造成的后果全部由當事人承擔。50 {6 x, M, ~3 P0 z8