公司產(chǎn)品營銷管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-04 12:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ）工時表；（3）成本計算表；（4）一般行情價格表。在進行預估時，須取得對方的設計明細及檢查規(guī)格書后，做正確的估計。在提出預估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯(lián)絡，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產(chǎn)銷售會議，記下工程的有關備忘錄。二公司（批發(fā)業(yè)）產(chǎn)品銷售管理制度（一） 訂貨整理當接受的訂貨已確定，必須將客戶的訂單及公司內(nèi)的生產(chǎn)委托做成四份，一份當做副本備用，其他三份各自交給工務科、常務董事、經(jīng)管（財會）部。內(nèi)容包括品名、數(shù)量、單價、所需日程、交貨日期、交貨地點、包裝及運送方法等等。營業(yè)部已確定所有的訂貨時，應將接受訂貨的要項記入訂貨單里，記錄項目包括生產(chǎn)委托、進行、檢查、交貨及其他經(jīng)過等等。營業(yè)部將生產(chǎn)委托單交給工廠部門時，應要求工廠也做好生產(chǎn)工程的工作準備表，并提交一份給營業(yè)部。采購科應針對生產(chǎn)委托單及庫存表進行檢查，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給工務科及銷售部門。采購科應隨時調(diào)查原料及材料的進廠情況，并依照材料分類，制作各種材料的采購、進廠的標準需要日數(shù)表后，交給工務科及銷售部門參考。（二） 通知書信對于交易上的通知，應在一日內(nèi)迅速發(fā)文回復。交易上的回復書信等，原則上應以印刷或眷寫為主，內(nèi)記各項要項，寄送給交易客戶。已決定接受訂貨的交易資料，應依照客戶分類記入編號，整理為已交貨及未交貨之類。（三） 交貨檢查配送對于已接受訂單的工程，工務科應做好相關的生產(chǎn)日報，使工程的進行程序得以明確，并應于適當?shù)臋C會，通知給發(fā)出訂單的客戶知道。當生產(chǎn)接近完成時，應與工務科協(xié)議，選擇指定交貨日前的適當時日，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應事先通知對方，求得其諒解。在進行產(chǎn)品的檢查時，應將結果做成測試成績表等的相關資料。產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進行的，另外，每次發(fā)送貨品時，應將其要項記入發(fā)送登記簿中。（四） 銷售額的計算及收款在繳交預先產(chǎn)品時，應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售賬中。如已經(jīng)從客戶處收取訂金或預付金時，應將此內(nèi)容也記入銷售賬中。財會部門于每月的二十五日，依據(jù)銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細表（包括前月余額、本月銷售額、應收賬款），送交營業(yè)經(jīng)理。營業(yè)經(jīng)理可命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金，經(jīng)過調(diào)整后
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