【文章內(nèi)容簡介】 相互關(guān)系。，并在有關(guān)文件中明確其職責(zé)和權(quán)限。、閱讀文件等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及其他部門的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效的開展各項活動，為食品安全管理水平的提高作出貢獻。 外部溝通 本公司建立和實施《溝通控制程序》，明確與外溝通的職責(zé)和權(quán)限，并就外部溝通中信息 的接收、成文、處理、答復(fù)以及記錄做出規(guī)定。 公司保證通過外部溝通獲得充分的食品安全方面的信息，獲得顧客和主管部門對食品安全的要求。 公司將把外部溝通獲得的信息作為體系更新和管理評審的輸入。 當食品安全危害是由食品鏈中的其他組織控制時，本公司將要求這些組織給本公司提供充分的信息。 本公司與下列機構(gòu)充分溝通，并做好溝通記錄： a．與供方和分包商進行溝通； b．與顧客或消費者進行溝通，溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品信息(包括有關(guān)預(yù)期用途、特定儲存要求以及適宜時含保質(zhì)期的說明書)、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋； c與食品主管部門進行溝通； d．與對組織食品安全有影響的相關(guān)方以及受組織食品安全影響的相關(guān)方進行溝通(科研機構(gòu)、社會團體)。 內(nèi)部溝通 本公司建立和實施《溝通控制程序》，明確內(nèi)部溝通的職責(zé)和權(quán)限，并就內(nèi)部溝通中信息的接收、成文、處理、答復(fù)以及記錄做出規(guī)定。 本公司保證在內(nèi)部有關(guān)人員間充分溝通影響食品安全的事項。本公司將把獲得的信息體現(xiàn)在食品生產(chǎn)HACCP體系的更新上，并把這些信息作為管理評審的輸入。 本公司保證將下列變更信息及時傳遞給食品安全小組的相關(guān)成員，以便利用這些信息進行食品生產(chǎn)HACCP體系的更新，以保持食品生產(chǎn)HACCP體系的有效性。這些變更的信息包括但不限于以下方面： a產(chǎn)品或新產(chǎn)品； b．原料、輔料和服務(wù)； c生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； d．生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境； ； f．包裝、儲存和分銷系統(tǒng)； g．人員資格水平和(或)職責(zé)及權(quán)限分配； h法律法規(guī)要求； i與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識； j．組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； k．來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢； 1表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨； Im．影響食品安全的其他條件。 5．4 內(nèi)部審核 ①公司制定并實施《內(nèi)部審核控制程序》，以確定食品管理體系是否： a符合策劃的安排，GB/T27341:2009標準的要求及本公司確定的食品生產(chǎn)HACCP體系的要求； b．得到有效的實施和保持。 ②食品安全小組組長進行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)容包括審核的準則、范圍、頻次、方法等。策劃時應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核的結(jié)果。 ③內(nèi)部審核每年不少于一次，同時也應(yīng)考慮到組織變化、相關(guān)方投訴、市場反饋、食品安全事故等因素，適時地進行內(nèi)部審核。 ④內(nèi)部管理體系審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)公司總經(jīng)理任命方可具備內(nèi)審員 資格。 ⑤每次進行內(nèi)部審核前應(yīng)做好審核準備，包括任命審核組長、審核員，制定審核專用文件(包括審核檢查表、審核實施計劃、不合格項報告表)以及準備審核所依據(jù)的文件。審核組長負責(zé)編制每次管理體系審核的實施計劃。 ⑥確保審核員不審核自己的工作，確保審核工作的客觀與公正。 ⑦按規(guī)定程序?qū)嵤徍?，審核的具體內(nèi)容依據(jù)審核檢查表進行。 ⑧審核員通過交談、查閱文件、記錄、檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)讓該項工作負責(zé)人(或操作者)確認。 ⑨每次審核結(jié)束均要編制審核報告，做出審核結(jié)論。審核報告應(yīng)報送總經(jīng)理及有關(guān)部門負責(zé)人。 ⑩受審核部門要按要求對不合格項采取糾正措施。審核組對糾正措施的實施進行監(jiān)督、跟蹤、驗證，并將驗證結(jié)果報告給食品安全小組組長及相關(guān)部門。 ⑧內(nèi)部審核的記錄及報告移交食品安全小組組長保存。B HACCP 小組長對CCP的驗證結(jié)果進行評價； c．食品安全小組組長對食品生產(chǎn)HACCP體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果進行評價； d，HACCP小組長對最終產(chǎn)品的檢測結(jié)果進行評價。 ②當驗證表明不符合時，相關(guān)驗證人員應(yīng)要求有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。采取糾正和預(yù)防措施時，應(yīng)至少考慮對下列方面進行評審，看看是否這些方面出現(xiàn)問題： a，現(xiàn)有的程序和溝通渠道； b．危害分析的結(jié)論、已建立的SSOP和HACCP計劃； c GMP； d．人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性。⑨ 驗證活動結(jié)果的分析 a在每次管理評審前以及必要時，食品安全小組組長組織小組成員對驗證的結(jié)果(包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果)進行分析，以： b證實體系的整體運行滿足策劃的安排和本組織建立的食品生產(chǎn)HACCP體系的要求； c．識別食品生產(chǎn)HACCP體系改進或更新的需求； d 識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險的趨勢； e，建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案； f證明已采取的糾正和糾正措施的有效性。 g將驗證分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動記錄在相應(yīng)的報告中。應(yīng)將報告提交給公司總經(jīng)理作為管理評審的輸入，同時應(yīng)根據(jù)驗證分析的結(jié)果適時對食品生產(chǎn)HACCP體系進行更新。5，5 管理評審 ①本公司建立和實施《管理評審控制程序》，定期對食品生產(chǎn)HACCP體系(包括食品安全方針)進行評審，以確保其適宜性、充分性和有效性，并識別改進的機會和修改的要求。 ②管理評審由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次。 ③管理評審計劃由食品安全小組組長編寫，總經(jīng)理批準后下發(fā)至參加管理評審的有關(guān)人員。 ④參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，要按要求準備好管理評審輸入報告，這些報告的內(nèi)容包括： a以往管理評審跟蹤措施的實施情況；， b驗證活動結(jié)果的分析情況； c可能影響食品安全的環(huán)境變化情況，包括與組織食品安全和法律法規(guī)有關(guān)的發(fā)展變化； d．緊急情況、事故和撤回的情況；， ； f．對溝通活動(包括顧客反饋)的評價情況； g．外部審核或檢驗的情況； h。改進建議。 提交的報告應(yīng)與食品生產(chǎn)HACCP體系的目標相聯(lián)系，以便于總經(jīng)理使用并考核目標是否已實現(xiàn)。 ⑤按期召開管理評審會議，與會人員根據(jù)輸入的資料就方針、目標、管理體系進行評價，評價其是否需要變更。 ⑥食品安全小組組長負責(zé)做好會議記錄，缶責(zé)編制管琿評審報告(評審輸出的表現(xiàn)形式) 管理評審報告中應(yīng)寫明包括以下決定和措施的管理評審結(jié)論。 a，食品安全保證； b．食品生產(chǎn)HACCP體系有效性的改進； c資源需求； d．組織食品安全方針和相關(guān)目標的修訂。 ⑦管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)給有關(guān)部門和人員。 ⑧食品安全小組組長負責(zé)對管理評審中提出的改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，驗證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報總經(jīng)理。6 前提計劃6．1 總則 本公司充足提供建立、實施、保持和更新食品生產(chǎn)HACCP體系所需的資源。6．2 人力資源保障計劃6．2．1 總則 公司根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，來安排其工作，以使其能夠勝任。 公司保證食品安全小組和其他從事影響食品安全活動的人員具有適應(yīng)其承擔(dān)職責(zé)的能力。當公司需要外部專家?guī)椭?、實施、運行或評價食品生產(chǎn)HACCP體系時，公司將與這些專家簽訂合同。在合同中對其職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。 6．2．2 能力、意識和培訓(xùn) 公司建立和實施《人力資源管理程序》，以便做好下列工作的管理： a，識別從事影響食品安全活動的人員所必需的能力；