4國立員林家商事務(wù)管理檢核小組組織要點(diǎn)(編輯修改稿)
2025-05-04 04:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理是否嚴(yán)密，有無浪費(fèi)?！ ∈?、集會(huì)費(fèi)用開支，是否依照規(guī)定。 十一、會(huì)議記錄於會(huì)後，是否及時(shí)整理，並按規(guī)定處理存檔?！ ∈?、各種會(huì)議有無統(tǒng)計(jì)及評(píng)估資料?！ z核人國立員林高級(jí)家事商業(yè)職業(yè)學(xué)校九十○學(xué)年度_工友管理承辦人員自我檢核表工友管理檢核日期：9○年○月○○日項(xiàng)次查核事項(xiàng)實(shí)施情形是否其他情形一、工友工作，是否分配適當(dāng)?！ 《⒐び讶藬?shù)，是否符合規(guī)定?！ ∪?、僱用工友，是否有一定標(biāo)準(zhǔn)，手續(xù)是否完備?！ ∷摹⒐び压ぷ鲿r(shí)間之規(guī)定，是否適當(dāng)，上下班是否準(zhǔn)時(shí)?！ ∥?、工友訓(xùn)練，是否認(rèn)真並切合需要?！ ×⒐び逊?wù)態(tài)度，是否良好。 七、工友請(qǐng)假，是否嚴(yán)格管理。 八、對(duì)於解僱工友，一切應(yīng)辦手續(xù)，是否及時(shí)辦理?！ 【?、工友考核，是否依照規(guī)定辦理?！ z核人國立員林高級(jí)家事商業(yè)職業(yè)學(xué)校九十○學(xué)年度員工福利管理承辦人員自我檢核表員工福利管理檢核日期：9○年○月○○日項(xiàng)次查核事項(xiàng)實(shí)施情形是否其他情形一、業(yè)務(wù)計(jì)畫，是否適應(yīng)員工需要?！ 《?、執(zhí)行進(jìn)度，是否符合業(yè)務(wù)計(jì)畫?！ ∪?、現(xiàn)有設(shè)施，是否配合業(yè)務(wù)上需要?！ ∷?、工作人員，有無違規(guī)失職情形?！ ∥?、營運(yùn)績效，是否良好?！ ×⑹罩つ?，是否清楚?！ ∑?、現(xiàn)金保管，是否依照規(guī)定辦理?！ “恕⒏＠鹬褂檬欠穹弦?guī)定?！ z核人 國立員林高級(jí)家事商業(yè)職業(yè)學(xué)校九十○學(xué)年度資訊設(shè)備管理承辦人員自我檢核表資訊設(shè)備管理檢核日期：9○年○月○○日項(xiàng)次查核事項(xiàng)實(shí)施情形是否其他情形一、電腦主機(jī)系統(tǒng)中是否備有適當(dāng)軟體，以供安全控管或稽核使用？ 二、對(duì)程式變更是否已有適當(dāng)之管制措施？ 三、對(duì)電腦程式或資料檔是否建立適當(dāng)之備援制度？ 四、對(duì)重要處所（如主機(jī)房）是否已有適當(dāng)門禁管制？ 五、對(duì)電腦通行密碼是否已有適當(dāng)管制措施？ 六、為使重要系統(tǒng)運(yùn)作不致中斷，是否已有故障復(fù)原計(jì)畫？ 七、電腦維護(hù)廠商，是否有透過數(shù)據(jù)機(jī)進(jìn)行「遠(yuǎn)程維護(hù)」？如果有，是否已建立適當(dāng)之防護(hù)措施？ 八、是否有定期列印重要系統(tǒng)電腦使用記錄並加以檢視？ 九、對(duì)防範(fàn)電腦廠商或有關(guān)人員利用規(guī)劃設(shè)計(jì)或保養(yǎng)維修機(jī)會(huì)，非法查詢、盜拷或竊取機(jī)密性資料檔案等情事，是否已有適當(dāng)之管理措施？ 檢核人國立員林高級(jí)家事商業(yè)職業(yè)學(xué)校九十○學(xué)年度_文書處理業(yè)務(wù)檢核表文書處理業(yè)務(wù)檢核日期：9○年○月 日項(xiàng)次查核事項(xiàng)實(shí)施情形是否其他情形一、各項(xiàng)文書處理手續(xù)，是否迅速確實(shí)?！ 《?、文書單位應(yīng)備之簿冊(cè)，是否齊全。 三、收發(fā)文程序，是否合乎規(guī)定?！ ∷摹⑽臅幚矸謱迂?fù)責(zé)之執(zhí)行，是否有效?！ ∥?、文書革新與工作簡化，是否切實(shí)執(zhí)行?！ ×?、公文時(shí)效管制制度是否澈底實(shí)施。 七、文書稽催，是否澈底執(zhí)行?！ “?、文書保密，是否嚴(yán)格執(zhí)行?！ 【拧⑽臅鴨挝?，是否使用高效事務(wù)機(jī)具。 十、文書用紙，是否合乎標(biāo)準(zhǔn)?！ ∈?、必要之文書用具，是否齊備?！ 〗M長： 總務(wù)主任： 人事： 會(huì)計(jì)：國立員林高級(jí)家事商業(yè)職業(yè)學(xué)校九十○學(xué)年度_檔案管理業(yè)務(wù)檢核表檔案管理檢核日期：9○年○月 日項(xiàng)次查核事項(xiàng)實(shí)施情形是否其他情形一、有無訂定分類表，是否適切?！ 《?、點(diǎn)收、整理、編號(hào)、登記、入檔、檢檔等手續(xù)，是否迅速確實(shí)?！ ∪⒈９苣晗藜皺n案之存廢，已否明定?！ ∷?、是否如期辦理銷燬?！ ∥?、檔案庫房設(shè)置，是否安全?！ ×⒂袩o收檔、調(diào)檔、歸檔及銷燬等統(tǒng)計(jì)資料。 七、檔案之保密，是否嚴(yán)格執(zhí)行。 八、管理設(shè)備，是否符合標(biāo)準(zhǔn)?！ 【拧⒖s影設(shè)備使用，是否良好?！ ∈n案保管及整理，是否良好?！ 〗M長： 總務(wù)主任： 人事： 會(huì)計(jì)： 國立員林高級(jí)家事商業(yè)職業(yè)學(xué)校九十○學(xué)年度_出納管理業(yè)務(wù)檢核表出納業(yè)務(wù)檢核日期：9○年○月 日項(xiàng)次查核事項(xiàng)實(shí)施情形是否其他情形一、出納手續(xù)，是否符合規(guī)定?！ 《?、庫存現(xiàn)金數(shù)目，是否與會(huì)計(jì)紀(jì)錄符合，有無私自墊借或以單據(jù)抵現(xiàn)情事，有無與核定額度相符；如不符，有無編製銀行
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