4國(guó)立員林家商事務(wù)管理檢核小組組織要點(diǎn)-文庫吧資料
2025-04-13 04:51本頁面
【正文】 九、財(cái)產(chǎn)之變賣，是否按照規(guī)定手續(xù)辦理?！ ∑?、廢舊不用之財(cái)產(chǎn)，是否及時(shí)處置或利用?！ ∥濉⒊鲎饣蜃庥弥?cái)產(chǎn)，是否訂立契約，出借或借用之財(cái)產(chǎn)是否有借用據(jù)?！ ∪?、財(cái)產(chǎn)之購置及營(yíng)造，是否按照規(guī)定手續(xù)辦理，產(chǎn)權(quán)證件是否齊全完整。 組長(zhǎng)： 總務(wù)主任： 人事： 會(huì)計(jì)：國(guó)立員林高級(jí)家事商業(yè)職業(yè)學(xué)校九十○學(xué)年度_財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)檢核表財(cái)產(chǎn)管理檢核日期：9○年○月 日項(xiàng)次查核事項(xiàng)實(shí)施情形是否其他情形一、財(cái)產(chǎn)管理，是否按時(shí)登記；實(shí)際保管及使用之財(cái)產(chǎn)，是否與主（會(huì)）計(jì)單位之帳目相符?！ ×⑹崭犊铐?xiàng)，是否隨時(shí)登帳?！ ∷摹⒈９苤睋?jù)、有價(jià)證，是否與帳面相符。 二、庫存現(xiàn)金數(shù)目，是否與會(huì)計(jì)紀(jì)錄符合，有無私自墊借或以單據(jù)抵現(xiàn)情事，有無與核定額度相符；如不符，有無編製銀行或公庫存款差額解釋表。 十、檔案保管及整理，是否良好。 八、管理設(shè)備，是否符合標(biāo)準(zhǔn)?！ ×?、有無收檔、調(diào)檔、歸檔及銷燬等統(tǒng)計(jì)資料?！ ∷摹⑹欠袢缙谵k理銷燬?！ 《Ⅻc(diǎn)收、整理、編號(hào)、登記、入檔、檢檔等手續(xù)，是否迅速確實(shí)?！ ∈?、必要之文書用具，是否齊備。 九、文書單位，是否使用高效事務(wù)機(jī)具。 七、文書稽催，是否澈底執(zhí)行。 五、文書革新與工作簡(jiǎn)化，是否切實(shí)執(zhí)行?！ ∪?、收發(fā)文程序，是否合乎規(guī)定。 檢核人 國(guó)立員林高級(jí)家事商業(yè)職業(yè)學(xué)校九十○學(xué)年度資訊設(shè)備管理承辦人員自我檢核表資訊設(shè)備管理檢核日期：9○年○月○○日項(xiàng)次查核事項(xiàng)實(shí)施情形是否其他情形一、電腦主機(jī)系統(tǒng)中是否備有適當(dāng)軟體，以供安全控管或稽核使用？ 二、對(duì)程式變更是否已有適當(dāng)之管制措施？ 三、對(duì)電腦程式或資料檔是否建立適當(dāng)之備援制度？ 四、對(duì)重要處所（如主機(jī)房）是否已有適當(dāng)門禁管制？ 五、對(duì)電腦通行密碼是否已有適當(dāng)管制措施？ 六、為使重要系統(tǒng)運(yùn)作不致中斷，是否已有故障復(fù)原計(jì)畫？ 七、電腦維護(hù)廠商，是否有透過數(shù)據(jù)機(jī)進(jìn)行「遠(yuǎn)程維護(hù)」？如果有，是否已建立適當(dāng)之防護(hù)措施？ 八、是否有定期列印重要系統(tǒng)電腦使用記錄並加以檢視？ 九、對(duì)防範(fàn)電腦廠商或有關(guān)人員利用規(guī)劃設(shè)計(jì)或保養(yǎng)維修機(jī)會(huì)，非法查詢、盜拷或竊取機(jī)密性資料檔案等情事，是否已有適當(dāng)之管理措施？ 檢核人國(guó)立員林高級(jí)家事商業(yè)職業(yè)學(xué)校九十○學(xué)年度_文書處理業(yè)務(wù)檢核表文書處理業(yè)務(wù)檢核日期：9○年○月 日項(xiàng)次查核事項(xiàng)實(shí)施情形是否其他情形一、各項(xiàng)文書處理手續(xù)，是否迅速確實(shí)?！ ∑摺F(xiàn)金保管，是否依照規(guī)定辦理?！ ∥濉I(yíng)運(yùn)績(jī)效，是否良好。 三、現(xiàn)有設(shè)施，是否配合業(yè)務(wù)上需要。 檢核人國(guó)立員林高級(jí)家事商業(yè)職業(yè)學(xué)校九十○學(xué)年度員工福利管理承辦人員自我檢核表員工福利管理檢核日期：9○年○月○○日項(xiàng)次查核事項(xiàng)實(shí)施情形是否其他情形一、業(yè)務(wù)計(jì)畫，是否適應(yīng)員工需要?！ “?、對(duì)於解僱工友，一切應(yīng)辦手續(xù)，是否及時(shí)辦理?！ ×⒐び逊?wù)態(tài)度，是否良好?！ ∷?、工友工作時(shí)間之規(guī)定，是否適當(dāng)，上下班是否準(zhǔn)時(shí)。 二、工友人數(shù)，是否符合規(guī)定。 十二、各種會(huì)議有無統(tǒng)計(jì)及評(píng)估資料?！ ∈⒓瘯?huì)費(fèi)用開支，是否依照規(guī)定?！ “恕?huì)議室用具，有無損壞或短少?！ ×?、對(duì)於會(huì)議保密事項(xiàng)，是否依照規(guī)定辦理?！ ∷摹⒓瘯?huì)通知，繕印有無錯(cuò)誤，有無酌留送達(dá)時(shí)間?！ 《?huì)場(chǎng)之佈置，是否符合規(guī)定?！ ∑摺⑴c當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)安全防護(hù)機(jī)構(gòu)，如警察機(jī)關(guān)及衛(wèi)生單位等，有無經(jīng)常保持聯(lián)繫?！ ∥?、夜勤值班，是否依照規(guī)定辦理。 三、消防救護(hù)器材及防火、防盜設(shè)備，是否敷用，有無已失時(shí)效或不堪使用?！ z核人國(guó)立員林高級(jí)家事商業(yè)職業(yè)學(xué)校九十○學(xué)年度_安全管理承辦人員自我檢核表安全管理檢核日期：9○年○月○○日項(xiàng)次查核事項(xiàng)實(shí)施情形是否其他情形一、警衛(wèi)機(jī)關(guān)與防護(hù)團(tuán)之組織，是否健全，能否於緊急時(shí)迅速集合?！ ∷?、臨時(shí)及緊急保養(yǎng)工程，是否按照規(guī)定辦理?！ 《⑺奚嵩O(shè)備，是否有一定標(biāo)準(zhǔn)，並按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施?！ ∈濉⑥k公處所能源節(jié)約措施，是否
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