銀行內部控制工作總結(編輯修改稿)
2024-11-28 15:30 本頁面
【文章內容簡介】 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績 為確保全行內控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內控管理工作上采取了以下措施： 領導重視，組織落實， 20年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計 *次，參加人員 **人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了 **主任 ***、 **分理處主任 **任期內的責任審計 。**儲畜所、 **儲蓄所、 **儲蓄所、 **分理處業(yè)務審計工作 。重要崗位責任移交 *個人次 。支持分行審計處人員調用 。對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查 。建立了問題整改臺賬 。督導了內控評價自查自糾工作。 及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，
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