銀行內(nèi)部控制工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-11-28 15:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績(jī) 為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢(shì)，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施： 領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)， 20年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識(shí)到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì) *次，參加人員 **人次，今年以來，根據(jù)行長(zhǎng)室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了 **主任 ***、 **分理處主任 **任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì) 。**儲(chǔ)畜所、 **儲(chǔ)蓄所、 **儲(chǔ)蓄所、 **分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作 。重要崗位責(zé)任移交 *個(gè)人次 。支持分行審計(jì)處人員調(diào)用 。對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查 。建立了問題整改臺(tái)賬 。督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。 及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級(jí)行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，
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