高科技制造企業(yè)erp操作流程及操作說(shuō)明上用友erp-u(編輯修改稿)
2024-11-28 13:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 據(jù) [情況說(shuō)明 ]欄寫上檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)方式； 21. 在 [處理意見(jiàn) ]欄寫上合格、不合格、讓步接收、拒收等。 22. 若有不合格的用手工在已打印的“到貨報(bào)檢單”上寫上不合格數(shù)量（系統(tǒng)外操作）； 23. 不合格的同時(shí)要在 ERP 系統(tǒng)錄入【到貨拒收單】，見(jiàn)【 ERP 采購(gòu)到貨拒收操作流程】。 24. 將到貨單號(hào)抄到【到貨拒收單】的 說(shuō)明 欄里。 25. 將【到貨拒收單】號(hào)反抄到的到貨 單的 不良品處理單號(hào) 欄里。 26. 到貨單 審 核 通知 收料員、倉(cāng)管員員 到貨報(bào)檢單 一式四聯(lián) 第一聯(lián) : 存根聯(lián)（到貨聯(lián)） 第二聯(lián)：檢驗(yàn)聯(lián) 第三聯(lián)：通知聯(lián) 第四聯(lián)：入庫(kù)聯(lián) 檢驗(yàn)聯(lián)由品管留底保存； 到貨聯(lián)由收料員留底保存； 通知聯(lián)由收料員交物流中心業(yè)務(wù)員備案，作為與供應(yīng)商核對(duì)賬務(wù)及協(xié)調(diào)有關(guān)事宜的依據(jù)； 入庫(kù)聯(lián)隨貨物交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。 方法 1 方法 2 查詢、選擇 審 核 貨物入庫(kù) XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān)部門 物料中心、質(zhì)控中心、財(cái)務(wù)中心。 相關(guān)表單 或報(bào)告 采購(gòu)訂單、到貨報(bào)檢單、到貨拒收單（到貨異常處理單）、采購(gòu)入庫(kù)單。 編制 XXX 參考文獻(xiàn) 用友 ERPU8 生效日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 采購(gòu)到貨拒收操作 流程 流程名稱 采購(gòu)到貨拒收操作流程 編號(hào) 12 頁(yè)數(shù) 1 菜單、 步驟 責(zé)任人 操作說(shuō)明 相關(guān)文件 《財(cái)務(wù)管理制度》、《物流 — 采購(gòu)入庫(kù)精益控制流程》。 相關(guān)部門 物料中心、質(zhì)控中心、財(cái)務(wù)中心。 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 檢驗(yàn)員 采購(gòu)管理 打印審核 采購(gòu)到貨 27. 參照到貨單， 按“到貨報(bào)檢單”的單據(jù)號(hào)進(jìn)行查詢選擇，選擇訂單 Y— 確定 28. 在標(biāo)體內(nèi)錄入 不合格數(shù)量（為負(fù)數(shù)）；并在【說(shuō)明】欄寫拒收理由和原“到貨報(bào)檢單”號(hào)。 29. 保存 — 打印 — 審核，通知收料員、業(yè)務(wù)員處理貨物。 30. 將【到貨拒收單】號(hào)反抄到的到貨單的 不良品處理單號(hào) 欄里。 31. 業(yè)務(wù)員得知貨物拒收要在拒收單上簽字，并及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理貨物 到貨拒收 單 增 加 生單（參照）到貨單 保存 通知收料員、業(yè)務(wù)員 到貨拒收單 一式四聯(lián) 第一聯(lián)：存根聯(lián)（檢驗(yàn)聯(lián)） 第二聯(lián)：退貨聯(lián)（收料員） 第三聯(lián)：通知聯(lián)（業(yè)務(wù)員） 第四聯(lián)：供應(yīng)商聯(lián) 檢驗(yàn)完畢的存根聯(lián)、由品管部留底保存； 退貨聯(lián)（通知聯(lián)、供應(yīng)商聯(lián)）由檢驗(yàn)員交收料員；通知聯(lián)、供應(yīng)商聯(lián)由收料員交物流中心業(yè)務(wù)員，作為與供應(yīng)商協(xié)調(diào)有關(guān)事宜的依據(jù)； 業(yè)務(wù)員要在退貨聯(lián)上簽字。 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān)表單 或報(bào)告 采購(gòu)訂單、到貨報(bào)檢單、到貨拒收單（到貨異常處理單）、采購(gòu)入庫(kù)單。 編制 XXX 參考文獻(xiàn) 用友 ERPU8 生效日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 采購(gòu)入庫(kù)操作 流程 流程名稱 采購(gòu)入庫(kù)操作流程 編號(hào) 13 頁(yè)數(shù) 1 菜單、 步驟 責(zé)任人 操作說(shuō)明 相關(guān) 文件 《財(cái)務(wù)管理制度》、《生產(chǎn)領(lǐng)料入庫(kù)精益控制流程》、《 ERP 采購(gòu)入庫(kù)單傳遞流程》。 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 倉(cāng)管員 庫(kù)存管理 審 核 入庫(kù)業(yè)務(wù) 32. 根據(jù)合格品辦理入庫(kù)手續(xù)； 33. 倉(cāng)管員參照收料員或品管部傳遞來(lái)的到貨單，生成采購(gòu)入庫(kù)單 ； 34. 核對(duì)實(shí)物名稱規(guī)格、合格入庫(kù)數(shù)量。 35. 核對(duì)所入倉(cāng)庫(kù)。 36. 保存打印，通知主管審核。 37. 入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料不合格的，嚴(yán)禁入庫(kù)，應(yīng)及時(shí)做退貨單或通知品管部棄審、修改到貨報(bào)檢單。具體操作參照【采購(gòu)?fù)素洝苛鞒毯汀镜截浘苁铡浚ǖ截洰惓Ｌ幚恚┝鞒獭? 采購(gòu)入庫(kù)單 生 單 按到貨單號(hào) 查詢條件選擇 保存 打印 倉(cāng)管員 參照藍(lán)字 采購(gòu)到貨單 倉(cāng)庫(kù)主管 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān) 部門 物料中心、質(zhì)控中心、財(cái)務(wù)中心。 相關(guān)表單 或報(bào)告 采購(gòu)訂單、到貨報(bào)檢單、到貨異常處理單、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)?fù)素泦巍? 編制 XXX 參考文獻(xiàn) 用友 ERPU8 生效日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 采購(gòu)入庫(kù)單傳遞 流程 流程名稱 采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)傳遞流程 編號(hào) 14 頁(yè)數(shù) 1 部門或人員 傳遞說(shuō)明 ， ， 相關(guān) 文件 《財(cái)務(wù)管理制度》、《生產(chǎn)領(lǐng)料入庫(kù)精益控制流程》。 倉(cāng)庫(kù)員 （存根聯(lián)） 夏 慧 往來(lái)會(huì)計(jì) （供應(yīng)商聯(lián)、記賬聯(lián)、 抵扣附件聯(lián)） 貨物入庫(kù)后 ,倉(cāng)管員 存根聯(lián) 留底保存，于每天下班之前將其余聯(lián)送交采購(gòu)部。 采 購(gòu) 員 統(tǒng)計(jì)聯(lián) 將發(fā)票錄入 ERP 保存后， 將 發(fā)票 及相應(yīng)的記賬聯(lián) 、 抵扣附件聯(lián) 交會(huì)計(jì)結(jié)算 夏 慧 采購(gòu)入庫(kù)單： 一式五聯(lián) 第一聯(lián) : 存根聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)） 第二聯(lián)：供應(yīng)商聯(lián) 第三聯(lián)：財(cái)務(wù)記賬聯(lián) 第四 聯(lián)：抵扣附件聯(lián) 第五聯(lián)：統(tǒng)計(jì)聯(lián) 發(fā)票聯(lián)下附記賬聯(lián)，抵扣聯(lián)下附抵扣附件聯(lián)，結(jié)算發(fā)票后，將 抵扣聯(lián)及附件 交辦稅員認(rèn)證 采購(gòu)員收到發(fā)票時(shí)，將發(fā)票隨同相應(yīng)的入庫(kù)單 記賬聯(lián) 、 抵扣附件聯(lián) 交夏 慧 。 夏惠將備查聯(lián)匯集交總務(wù) （總務(wù)聯(lián)） （總務(wù)聯(lián)） XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān) 部門 物料中心、質(zhì)控中心、財(cái)務(wù)中心。 相關(guān)表單 或報(bào)告 采購(gòu)訂單、到貨報(bào)檢單、到貨異常處理單、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)?fù)素泦巍? 編制 XXX 物流中心總監(jiān) 生效日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 采購(gòu)?fù)素洸僮?流程 流程名稱 采購(gòu)?fù)素洸僮髁鞒? 版本 15 頁(yè)數(shù) 1 菜單、 步驟 責(zé)任人 操作說(shuō)明 1. 2. 相關(guān) 文件 《財(cái)務(wù)管理制度》、《生產(chǎn)領(lǐng)料入庫(kù)精益控制流程》。 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 倉(cāng)管員 采購(gòu)管理 采購(gòu)入庫(kù)單
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