【正文】 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 采購請購單操作 流程 流程名稱 采購請購單操作流程 編號 08 頁數(shù) 1 菜單、 步驟 責(zé)任人 操作說明 業(yè)務(wù) 工作 供應(yīng)鏈 請購人 采購管理 保存 審核 請 購 1. 請購單可以手工增加，也可參照 MRP 計劃、生產(chǎn)訂單、銷售訂單、 標(biāo)準(zhǔn) BOM 生成 。 4 自制產(chǎn)品清單 5 可以根據(jù)相應(yīng)表單作為申請依據(jù) 相關(guān)技術(shù)部主管在系統(tǒng)中進行審核 技術(shù)主管 BOM 維護員 申請單審核 經(jīng)技術(shù)主管審核 技術(shù)主管 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 物料清單修改申請 流程 流程名稱 物料清單修改申請流程步驟 編號 05 頁數(shù) 1 業(yè)務(wù) 步驟 責(zé)任人 業(yè)務(wù)步 驟 實現(xiàn)內(nèi)容 描述 編制 XXX 批準(zhǔn) 參考文獻 用友ERPU8 生效日期 物料清單修改申請 物料清單修改 申請人 技術(shù)部專員在系統(tǒng)中變更或修改物料清單 ERP 系統(tǒng)審核 來源： 1 營銷中心提交經(jīng)評審的合同 2 技術(shù)部研發(fā) 3 大項目 部提交經(jīng)評審的項目 4 自制產(chǎn)品清單 5 采購部提交的物料替代申請 6 可以根據(jù)相應(yīng)表單作為申請依據(jù) 相關(guān)技術(shù)部主管在系統(tǒng)中進行審核 技術(shù)主管 BOM 維護員 申請單審核 經(jīng)技術(shù)主管審核 技術(shù)主管 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 物流采購精益控制 流程 流程名稱 物流采購精益控制 流程 編號 07 頁數(shù) 2 1 步驟 責(zé)任人 步驟描述 相關(guān) 文件 《財務(wù)管理制度 》 請 購 請購部門、PMC 計劃員 請購什么、數(shù)量、需求日期 請購單打印 1 份，走審批 審核請購單 物流主管 生成采購訂單 采購員 審核采購訂單 選定供應(yīng)商、價格，并協(xié)定預(yù)到貨期、付款方式等； 采購單共 1 聯(lián)（留底存檔 ）； 采購單可做成合同格式用，訂單號即為合同號。XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 存貨申請 流程 流程名稱 存貨申請 流程 步驟 編號 01 頁數(shù) 1 業(yè)務(wù) 步驟 責(zé)任人 業(yè)務(wù)步驟 實現(xiàn)內(nèi)容 描述 編制 XXX 批準(zhǔn) 參考文獻 用友ERPU8 生效日期 存貨申請 存貨申請審核 申請人 存貨檔案維護員根據(jù)存貨申請單在系統(tǒng)中進行錄入 存貨檔案錄入 來源： 1 營銷中心提交 經(jīng) 評審 合同 2 技術(shù)部研發(fā) 3采購提出的新材料 （可以根據(jù)相應(yīng)表單作為申請依據(jù)） 經(jīng)相關(guān)技術(shù)部主管審核 技術(shù)主管 存貨檔案維護員 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) ERP 存貨檔案維護 操作流程 編 制： XXX 日 期： 20200820 基礎(chǔ)檔案 基礎(chǔ)設(shè)置 1. 存貨一般由有關(guān)技術(shù)部門維護，其他部門需增加存貨，請?zhí)钪?[存貨申請單 ]，交有關(guān)技術(shù)部門。 采購主管 供應(yīng)商到貨后，收料員憑供應(yīng)商出具的訂單號進行生單，選擇預(yù)入倉庫，核對到貨物品規(guī)格和數(shù)量 超交退回或寄存暫放區(qū) 打印出來通知品管進行檢驗 到貨報檢單共 3 聯(lián)一并交品管進行檢驗 生成到貨報檢單 收料員 審核到貨報檢單 品管員 驗收合格后審核，到貨報檢單品管留底 1 聯(lián)，交收料員 1 聯(lián)，倉管 1 聯(lián) 如有不合格則做拒收單（到貨異常處理單）來沖減到貨單數(shù)量，通知采購經(jīng)辦人聯(lián)系供應(yīng)商 到貨異常處理單共 3 聯(lián)（品管留 底 1 聯(lián)、收料員 1聯(lián)、倉管 1 聯(lián)） 審 批 請購部門主管在系統(tǒng)外對請購單進行審批，后交物流 PMC 計劃員。 2. 請購單可以修改、刪除、審核、棄審、（行）關(guān)閉、（行）打開、鎖定、解鎖、變更。 請 購 單 增 加 錄入 保 存 打 印 MRP 計劃訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。 ， A4 紙張直接單張打印。 存貨編碼：參照存貨檔案錄入、參照選擇（ F2 鍵），系統(tǒng)會自動帶入存貨名稱、規(guī)格型號、默認采購計量單位。 7. 請購單可以修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開、鎖定、解鎖、變更。 ，或參照MRP 計劃生成，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求提出采購清單。 單 據(jù) 號：自動生成；日期：默認業(yè)務(wù)日期，可修改。 進行采購 參照請購單生單 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān) 部門 物料中心、技術(shù)中心、質(zhì)控中心、財務(wù)中心。 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 收料員 采購管理 確 定 采購到貨 10. 參照采購訂單， 按訂貨日期、供應(yīng)商名稱、業(yè)務(wù)員編碼、存貨名稱、訂單號、計劃到貨日進行查詢選擇，選擇訂單 Y— 確定 11. 已完成的采購訂單是否顯示？（是或否） 12. 在 【 到貨單拷貝訂單表頭列表 】里選擇 Y 采購訂單。 16. 錄入預(yù)入倉庫。 ！ 建議所有供應(yīng)商在貨物清單上注明采購訂單或附采購訂單復(fù)印件，收料員查詢條件都以采購訂單號進行選擇。 22. 若有不合格的用手工在已打印的“到貨報檢單”上寫上不合格數(shù)量（系統(tǒng)外操作）； 23. 不合格的同時要在 ERP 系統(tǒng)錄入【到貨拒收單】，見【 ERP 采購到貨拒收操作流程】。 方法 1 方法 2 查詢、選擇 審 核 貨物入庫 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān)部門 物料中心、質(zhì)控中心、財務(wù)中心。 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 檢驗員 采購管理 打印審核 采購到貨 27. 參照到貨單， 按“到貨報檢單”的單據(jù)號進行查詢選擇，選擇訂單 Y— 確定 28. 在標(biāo)體內(nèi)錄入 不合格數(shù)量（為負數(shù)）；并在【說明】欄寫拒收理由和原“到貨報檢單”號。 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān)表單 或報告 采購訂單、到貨報檢單、到貨拒收單（到貨異常處理單）、采購入庫單。 36. 保存打印，通知主管審核。 相關(guān)表單 或報告 采購訂單、到貨報檢單、到貨異常處理單、采購入庫單、采購?fù)素泦巍? 夏惠將備查聯(lián)匯集交總務(wù) （總務(wù)聯(lián)） （總務(wù)聯(lián)） XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān) 部門 物料中心、質(zhì)控中心、財務(wù)中心。 采購?fù)素泦危阂皇剿穆?lián) 第一聯(lián)：存根聯(lián)（倉庫聯(lián)） 第二聯(lián)：供應(yīng)商聯(lián) 第三聯(lián)：財務(wù)記賬聯(lián) 第四聯(lián)：（抵扣）附件聯(lián) 于每天下班之前，將已審核的采購入庫單交采購經(jīng)辦人和往來會計。 6. 發(fā)貨員應(yīng)及時將貨物發(fā)往指定客戶，然后將其中一聯(lián) 【發(fā)貨單】 交分