【正文】 錄入或選擇輸入“1501”，在“[累計折舊]缺省入賬科目”欄錄入或選擇輸入“1502”。⑩單擊“是”按鈕，系統(tǒng)提示“已成功初始化本固定資產(chǎn)賬套”。⑥單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А攧?wù)接口”窗口。②單擊“是”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)Аs定與說明”窗口。⑤單擊“是”按鈕。（二）啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)①在“用友ERP—U8門戶”中，雙擊“基礎(chǔ)信息”中的“基本信息”，打開“基本信息”窗口。④更換操作員為王靜，單擊“憑證”中的“出納簽字”，取消“付0005”、“付0006”憑證的出納簽字。（二）部門對應(yīng)折舊科目（） 部門及對應(yīng)折舊科目表所在部門對應(yīng)折舊科目編碼名稱1行政科管理費用 550205201機裝車間制造費用 410501202輔助車間輔助生產(chǎn)成本 41010203301銷售組營業(yè)費用 5501302供應(yīng)組管理費用 550205（三）資產(chǎn)類別（） 資產(chǎn)類別表編碼類別名稱使用年限凈殘值率單位計提屬性01房屋及建筑物304總計提011房屋304總計提012建筑物304總計提02通用設(shè)備104正常計提021生產(chǎn)用設(shè)備104正常計提022非生產(chǎn)用設(shè)備104正常計提03交通運輸設(shè)備104正常計提031生產(chǎn)用運輸設(shè)備104輛正常計提032非生產(chǎn)用運輸設(shè)備104輛正常計提04電子設(shè)備及其他通訊設(shè)備64正常計提041生產(chǎn)用設(shè)備64臺正常計提042非生產(chǎn)用設(shè)備64臺正常計提（四）增減方式設(shè)置（） 增減方式一覽表增加方式對應(yīng)入賬科目減少方式對應(yīng)入賬科目直接購入工行存款人民幣戶出售固定資產(chǎn)清理投資者投入實收資本—外單位投資盤虧待處理固定資產(chǎn)損溢盤盈待處理固定資產(chǎn)損溢捐贈轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)清理在建工程轉(zhuǎn)入報廢固定資產(chǎn)清理融資租入毀損固定資產(chǎn)清理（五）原始卡片（） 固定資產(chǎn)卡片表固定資產(chǎn)名稱類別編碼所在部門增加方式使用年限開始使用日期原值累計折舊對應(yīng)折舊科目辦公樓011廠辦公室在建工程轉(zhuǎn)入301500000522450管理費用廠房011機裝車間在建工程轉(zhuǎn)入301200000417960制造費用廠房011輔助車間在建工程轉(zhuǎn)入30500000174150輔助生產(chǎn)成本車床021機裝車間直接購入108000021120制造費用銑床021機裝車間直接購入1018000047520制造費用刨床021機裝車間直接購入10200005280制造費用鉗工平臺021機裝車間直接購入107000018480制造費用專用量具021機裝車間直接購入10150001320制造費用磨床021機裝車間直接購入105000013200制造費用吊車021機裝車間直接購入1010000026400制造費用原料庫011總務(wù)室在建工程轉(zhuǎn)入3010000034830管理費用成品庫011總務(wù)室在建工程轉(zhuǎn)入3025000087075管理費用汽車032廠辦公室直接購入1025000018000管理費用復(fù)印機042廠辦公室直接購入6120001596管理費用微機042財務(wù)室直接購入66000798管理費用注意：凈殘值率均為4%；使用狀況均為“在用”；折舊方法均采用平均年限法（一）；卡片項目與卡片樣式采用軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。六、實驗資料（一）固定資產(chǎn)系統(tǒng)的參數(shù)（） 控制參數(shù)表控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定與說明我同意啟用月份2004年1月折舊信息本賬套計提折舊；折舊方法：平均年限法（一）；折舊匯總分配周期為1個月；當(dāng)月初已計提月份=可使用月份1時，將剩余折舊全部提足。3．將計算機系統(tǒng)日期修改為“2005年1月1日”。難點：原始卡片的錄入。二、實驗內(nèi)容1．建立固定資產(chǎn)子賬套。④單擊“退出”按鈕，再單擊“退出”按鈕，退出。⑧單擊“退出”按鈕，退出。④單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“分析表選項”對話框。⑦單擊“退出”按鈕，退出。③單擊“查看”按鈕，打開“部門工資匯總表—選擇部門范圍”對話框。⑤單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“工資發(fā)放條”窗口。（八）查看工資發(fā)放條①在“統(tǒng)計分析”中，單擊“賬表”中的“工資表”，打開“工資表”對話框。④單擊“是”按鈕，打開“選擇清零項目”對話框。?進入總賬系統(tǒng)進行審核、記賬處理，這里不再贅述。⑩單擊“類型”欄下三角按鈕，選擇“應(yīng)付福利費”，并單擊“合并科目相同、輔助項相同的分錄”前的復(fù)選框。⑥單擊“確定”按鈕，再單擊“科目名稱”欄的第5行，移動鼠標(biāo)到“備注”區(qū)域，出現(xiàn)一只筆時，雙擊，打開“輔助項”窗口。②分別單擊 “應(yīng)付工資”、“應(yīng)付福利費”和“工會經(jīng)費”前的復(fù)選框，并單擊選中各個部門。⑩再單擊“完成”按鈕，返回到“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”對話框。依此方法繼續(xù)錄入生產(chǎn)科、供應(yīng)組和銷售組的應(yīng)付工資分?jǐn)?。③單擊“增加”按鈕，打開“分?jǐn)傆嬏岜壤O(shè)置”窗口。③單擊“是”按鈕，打開“銀行發(fā)放一覽表”窗口。②單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“個人所得稅扣繳申報表”窗口。⑦單擊工具欄中的“計算”按鈕，計算全部工資項目內(nèi)容。③單擊工具欄中的“替換”按鈕，打開“工資項數(shù)據(jù)替換”窗口。⑨單擊“否”按鈕，返回“個人所得稅申報表”窗口。⑥單擊“稅率”按鈕，出現(xiàn) “個人所得稅申報表—稅率表”對話框。②單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“正式人員”工資套。2005年1月有關(guān)的工資數(shù)據(jù)見基礎(chǔ)設(shè)置中的“人員檔案”。2．檢查U8系統(tǒng)服務(wù)和SQL Server是否已經(jīng)啟動。三、實驗重點和難點重點：分?jǐn)偣べY設(shè)置并生成轉(zhuǎn)賬憑證。6．查看工資發(fā)放條。2．錄入并計算2005年1月份工資數(shù)據(jù)。 （十一）數(shù)據(jù)輸出 1．在E盤上建立“41”文件夾。（十）設(shè)置臨時人員工資套的工資項目、人員檔案和計算公式①單擊“工資類別”中的“關(guān)閉工資類別”，出現(xiàn)“打開工資類別”。?在“算術(shù)表達(dá)式1”中錄入“600”，在“算術(shù)表達(dá)式2”中錄入“650”。?單擊“下一步”按鈕，打開“函數(shù)向?qū)А襟E2”對話框。⑨單擊“確認(rèn)”按鈕，返回“函數(shù)向?qū)А襟E2”對話框。⑤單擊選中“函數(shù)名”中的“iff”。（九）設(shè)置正式人員工資套的計算公式①單擊“設(shè)置”中的“工資項目設(shè)置”，打開“工資項目設(shè)置—工資項目設(shè)置”對話框。③在“基本信息”頁簽中，錄入人員編號“101”，單擊人員姓名欄參照按鈕，選擇“張鵬”，單擊部門編碼欄下三角按鈕，選擇“101”，單擊銀行名稱欄下三角按鈕，選擇“工商銀行”，在銀行賬號欄錄入“20040080001”。⑦繼續(xù)移動其他的工資項目到相應(yīng)的位置。③單擊“設(shè)置”中的“工資項目設(shè)置”，打開“工資項目設(shè)置”對話框。④在錄入時需要自動帶出的賬號欄錄入“8”。⑤單擊“確定”按鈕。（五）設(shè)置工資項目①單擊“設(shè)置”中的“工資項目設(shè)置”，打開“工資項目設(shè)置”對話框。（四）設(shè)置人員類別①單擊“設(shè)置”中的“人員類別設(shè)置”，打開“類別設(shè)置”對話框。?單擊“是”按鈕，完成正式人員類別的設(shè)置。⑧單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“新建工資類別”窗口。④單擊“下一步”按鈕，打開“建立工資賬套—人員編碼”。⑦單擊“關(guān)閉”按鈕。③單擊“WA 工資管理”前的方框，打開“日歷”窗口。④單擊“確認(rèn)”按鈕，再單擊“取消”按鈕。臨時式人員工資計算公式（）。工資項目包括：工齡、基本工資、崗位工資、獎金、交補、應(yīng)發(fā)合計（無須選擇）、病假扣款、事假扣款、代扣稅（無須選擇）、扣款合計（無須選擇）、實發(fā)合計（無須選擇）、日工資、事假天數(shù)、病假天數(shù)、計稅基數(shù)。（三）工資項目設(shè)置() 工資項目表項目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)工資增減項備注工齡N30其它基本工資N102增項崗位工資N102增項獎金N102增項交補N62增項應(yīng)發(fā)合計N102增項無須增加病假扣款N82減項事假扣款N82減項代扣稅N82減項無須增加扣款合計N82減項無須增加實發(fā)合計N102增項無須增加日工資N82其它事假天數(shù)N80其它病假天數(shù)N80其它計稅基數(shù)N82其它（四）銀行名稱銀行名稱為工商銀行，賬號長度為11位，錄入時自動帶出的賬號長度為8位?！?2”文件夾中的數(shù)據(jù)。四、實驗課時2課時。二、實驗內(nèi)容。五、實驗準(zhǔn)備?！捌髽I(yè)門戶”。單位編號為1234567868。正式人員工資計算公式（）。 工資計算公式表工資項目定義公式病假扣款病假天數(shù)*10事假扣款事假天數(shù)*20計稅基數(shù)基本工資病假扣款事假扣款七、實驗步驟（一）取消總賬系統(tǒng)期末結(jié)賬①在“用友ERP—U8門戶”中，雙擊“財務(wù)會計”中的“總賬”。⑤關(guān)閉“總賬”系統(tǒng)。④選擇“2005年1月1日”，單擊“確定”按鈕，打開“確實要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”提示。（三）建立工資套和工資類別①在“用友ERP—U8門戶”中，雙擊“財務(wù)會計”中的“工資管理”，稍等片刻出現(xiàn)“建立工資賬套—參數(shù)設(shè)置”窗口。⑤單擊人員編碼長度前的數(shù)字可變按鈕，使人員編碼的長度為“3”。⑨在“新建工資類別”窗口中，輸入“正式人員”，單擊“下一步”按鈕，打開“新建工資類別—請選擇部門”對話框。?單擊“工資類別”中的“關(guān)閉工資類別”，出現(xiàn)“新建工資類別”。②在類別欄錄入“企業(yè)管理人員”后單擊“增加”按鈕，再在類別欄錄入“基本生產(chǎn)人員”后單擊“增加”按鈕。②單擊“增加”按鈕，單擊“名稱參照”下拉列表按鈕，從中選擇“基本工資”，或直接在在工資項目名稱欄錄入“基本工資”，然后單擊“基本工資”所在行類型欄下三角按鈕，選擇“數(shù)字”，雙擊長度欄選擇“10”，雙擊小數(shù)欄選擇“2”，雙擊增減項選擇“增項”。（六）設(shè)置銀行名稱①單擊“設(shè)置”中的“銀行名稱設(shè)置”，打開“銀行名稱設(shè)置”對話框。⑤單擊“返回”按鈕，返回。④在“工資項目設(shè)置”頁簽中，單擊“增加”按鈕，再單擊名稱參照欄下三角按鈕，選擇“基本工資”。⑧單擊“確認(rèn)”按鈕。單擊“確認(rèn)”按鈕。②在“工資項目設(shè)置—工資項目設(shè)置”對話框中，單擊“公式設(shè)置”頁簽，打開“工資項目設(shè)置—公式設(shè)置”對話框。⑥單擊“下一步”按鈕，打開“函數(shù)向?qū)А襟E2”對話框。⑩在“算術(shù)表達(dá)式1中”錄入“700”，單擊“完成”，返回“工資項目設(shè)置—公式設(shè)置”對話框。?單擊“邏輯表達(dá)式”欄的參照按鈕，打開“參照”對話框。?單擊“完成”按鈕，返回“工資項目設(shè)置—公式設(shè)置”對話框。②單擊“工資類別”中的“打開工資類別”，出現(xiàn)“打開工資類別”對話框。2．進入“系統(tǒng)管理”，將本次實驗的結(jié)果輸出到“41”文件夾中。3．銀行代發(fā)工資。7．查看部門工資匯總表。難點：分?jǐn)偣べY設(shè)置。3．將計算機系統(tǒng)日期修改為“2005年1月31日”。此外，機裝車間每人獎金增加50元。③單擊“業(yè)務(wù)處理”中的“扣繳所得稅”，系統(tǒng)提示“本月未進行‘工資變動’功能或數(shù)據(jù)有變化，請先進入‘工資變動’重新計算數(shù)據(jù)，否則數(shù)據(jù)可能不正確”。⑦在“個人所得稅申報表—稅率表”對話框中的基數(shù)欄內(nèi)錄入“1000”。⑩單擊“退出”按鈕，退出。④在上方的“將項目：”下拉列表中，選擇“獎金”，在“替換成：”編輯框中輸入“獎金+50”，在下方的“條件”區(qū)域中，選擇“項目：”為“部門”，運算符為“=”，“值：”為“機裝車間”，⑤單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)提示“數(shù)據(jù)替換后不可恢復(fù)。⑧單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)發(fā)生變動后尚未進行匯總，是否進行匯總？”。③單擊“退出”按鈕。④單擊“退出”按鈕。④在計提類型名稱欄錄入“應(yīng)付工資”。⑦單擊“完成”按鈕，返回到“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”對話框。?依此方法繼續(xù)設(shè)置“工會經(jīng)費”的分?jǐn)傇O(shè)置。③單擊“明細(xì)到工資項目”前的復(fù)選框，再單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)付工資一欄表”。⑦單擊“產(chǎn)品名稱”參照按鈕，從彈出的“參照”窗口中選擇“甲A產(chǎn)品”。?單擊“制單”按鈕，比照應(yīng)付工資生成憑證的方法生成應(yīng)付福利費分?jǐn)偟霓D(zhuǎn)賬憑證。（七）月末處理①單擊“業(yè)務(wù)處理”中的“月末處理”，打開“月末處理”對話框。⑤選擇清零項目“獎金”、“交補”、“病假天數(shù)”和“事假天數(shù)”，并單擊“保存本次選擇結(jié)果”前的復(fù)選框。②在“工資表”對話框中，單擊選中“工資發(fā)放條”。⑥單擊“退出”按鈕，退出。④單擊選中各個部門，并單擊“選定下級部門”前的復(fù)選框。