高科技制造企業(yè)erp操作流程及操作說(shuō)明上用友erp-u(已修改)
2025-11-03 13:52 本頁(yè)面
【正文】 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 存貨申請(qǐng) 流程 流程名稱 存貨申請(qǐng) 流程 步驟 編號(hào) 01 頁(yè)數(shù) 1 業(yè)務(wù) 步驟 責(zé)任人 業(yè)務(wù)步驟 實(shí)現(xiàn)內(nèi)容 描述 編制 XXX 批準(zhǔn) 參考文獻(xiàn) 用友ERPU8 生效日期 存貨申請(qǐng) 存貨申請(qǐng)審核 申請(qǐng)人 存貨檔案維護(hù)員根據(jù)存貨申請(qǐng)單在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入 存貨檔案錄入 來(lái)源： 1 營(yíng)銷中心提交 經(jīng) 評(píng)審 合同 2 技術(shù)部研發(fā) 3采購(gòu)提出的新材料 （可以根據(jù)相應(yīng)表單作為申請(qǐng)依據(jù)） 經(jīng)相關(guān)技術(shù)部主管審核 技術(shù)主管 存貨檔案維護(hù)員 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) ERP 存貨檔案維護(hù) 操作流程 編 制： XXX 日 期： 20200820 基礎(chǔ)檔案 基礎(chǔ)設(shè)置 1. 存貨一般由有關(guān)技術(shù)部門維護(hù)，其他部門需增加存貨，請(qǐng)?zhí)钪?[存貨申請(qǐng)單 ]，交有關(guān)技術(shù)部門。 2. 原材料、外購(gòu)的存貨屬性為 □ 內(nèi)銷、□ 外購(gòu)、 □ 生產(chǎn)耗用 ； 3. 自制半成品、產(chǎn)成品的存貨屬性為 □自制、 □ 內(nèi)銷、 □ 生產(chǎn)耗用 ； 4. 計(jì)價(jià)方式：移動(dòng)平均法； 5. 其他必填項(xiàng)：存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、存貨分類、計(jì)量單位、默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)、啟用時(shí)間。 存 貨 存貨檔案 單擊所屬存貨分類 至末級(jí) 增 加 修 改 菜單路徑 刪 除 查 詢 操作說(shuō)明 ： 存貨分類 維 護(hù) 批 改 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 物 料清單申請(qǐng) 流程 流程名稱 物料清單申請(qǐng)流程步驟 編號(hào) 03 頁(yè)數(shù) 1 業(yè)務(wù) 步驟 責(zé)任人 業(yè)務(wù)步驟 實(shí)現(xiàn)內(nèi)容 描述 編制 XXX 批準(zhǔn) 參考文獻(xiàn) 用友ERPU8 生效日期 物料清單 申請(qǐng) 物料清單錄入 申請(qǐng)人 技術(shù)部專員在系統(tǒng)中錄入物料清單（ 備用件等物料也下到該物料清單中，可設(shè)為固定用量 ） ERP 系統(tǒng)審核 來(lái)源： 1 營(yíng)銷中心提交經(jīng)評(píng)審的合同 2 技術(shù)部研發(fā) 3 大項(xiàng)目部提交經(jīng)評(píng)審的項(xiàng)目。 4 自制產(chǎn)品清單 5 可以根據(jù)相應(yīng)表單作為申請(qǐng)依據(jù) 相關(guān)技術(shù)部主管在系統(tǒng)中進(jìn)行審核 技術(shù)主管 BOM 維護(hù)員 申請(qǐng)單審核 經(jīng)技術(shù)主管審核 技術(shù)主管 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 物料清單修改申請(qǐng) 流程 流程名稱 物料清單修改申請(qǐng)流程步驟 編號(hào) 05 頁(yè)數(shù) 1 業(yè)務(wù) 步驟 責(zé)任人 業(yè)務(wù)步 驟 實(shí)現(xiàn)內(nèi)容 描述 編制 XXX 批準(zhǔn) 參考文獻(xiàn) 用友ERPU8 生效日期 物料清單修改申請(qǐng) 物料清單修改 申請(qǐng)人 技術(shù)部專員在系統(tǒng)中變更或修改物料清單 ERP 系統(tǒng)審核 來(lái)源： 1 營(yíng)銷中心提交經(jīng)評(píng)審的合同 2 技術(shù)部研發(fā) 3 大項(xiàng)目 部提交經(jīng)評(píng)審的項(xiàng)目 4 自制產(chǎn)品清單 5 采購(gòu)部提交的物料替代申請(qǐng) 6 可以根據(jù)相應(yīng)表單作為申請(qǐng)依據(jù) 相關(guān)技術(shù)部主管在系統(tǒng)中進(jìn)行審核 技術(shù)主管 BOM 維護(hù)員 申請(qǐng)單審核 經(jīng)技術(shù)主管審核 技術(shù)主管 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 物流采購(gòu)精益控制 流程 流程名稱 物流采購(gòu)精益控制 流程 編號(hào) 07 頁(yè)數(shù) 2 1 步驟 責(zé)任人 步驟描述 相關(guān) 文件 《財(cái)務(wù)管理制度 》 請(qǐng) 購(gòu) 請(qǐng)購(gòu)部門、PMC 計(jì)劃員 請(qǐng)購(gòu)什么、數(shù)量、需求日期 請(qǐng)購(gòu)單打印 1 份，走審批 審核請(qǐng)購(gòu)單 物流主管 生成采購(gòu)訂單 采購(gòu)員 審核采購(gòu)訂單 選定供應(yīng)商、價(jià)格，并協(xié)定預(yù)到貨期、付款方式等； 采購(gòu)單共 1 聯(lián)（留底存檔 ）； 采購(gòu)單可做成合同格式用，訂單號(hào)即為合同號(hào)。 采購(gòu)主管 供應(yīng)商到貨后，收料員憑供應(yīng)商出具的訂單號(hào)進(jìn)行生單，選擇預(yù)入倉(cāng)庫(kù)，核對(duì)到貨物品規(guī)格和數(shù)量 超交退回或寄存暫放區(qū) 打印出來(lái)通知品管進(jìn)行檢驗(yàn) 到貨報(bào)檢單共 3 聯(lián)一并交品管進(jìn)行檢驗(yàn) 生成到貨報(bào)檢單 收料員 審核到貨報(bào)檢單 品管員 驗(yàn)收合格后審核，到貨報(bào)檢單品管留底 1 聯(lián)，交收料員 1 聯(lián)，倉(cāng)管 1 聯(lián) 如有不合格則做拒收單（到貨異常處理單）來(lái)沖減到貨單數(shù)量，通知采購(gòu)經(jīng)辦人聯(lián)系供應(yīng)商 到貨異常處理單共 3 聯(lián)（品管留 底 1 聯(lián)、收料員 1聯(lián)、倉(cāng)管 1 聯(lián)） 審 批 請(qǐng)購(gòu)部門主管在系統(tǒng)外對(duì)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審批，后交物流 PMC 計(jì)劃員。 部門主管 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 相關(guān)表單 或報(bào)告 請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、到貨報(bào)檢單、采購(gòu)入庫(kù)單、到貨拒收單、退貨單。 編制 XXX 批 準(zhǔn) 生效日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 物流采購(gòu)精益控制 流程 流程名稱 物流采購(gòu)精益控制 流程 編號(hào) 07 頁(yè)數(shù) 2 2 步驟 責(zé)任人 步驟描述 相關(guān) 文件 《財(cái)務(wù)管理制度》 相關(guān) 營(yíng)銷中心、財(cái)務(wù)中心、技術(shù)中心、質(zhì)控中心、制造中心、物流中心、人力資源中心 生成采購(gòu)入庫(kù)單 審核采購(gòu)入庫(kù)單 倉(cāng)管員 根據(jù)合格品入庫(kù) 進(jìn)入 ERP【庫(kù)存管理模塊】 — 【入庫(kù)業(yè)務(wù)】 — 【采購(gòu)入庫(kù)單】 — 生單（參照藍(lán)字采購(gòu)到貨單） 及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管審核 于每天下班之前，打印已審核的采購(gòu)入庫(kù)單交予采購(gòu)經(jīng)辦人 倉(cāng)庫(kù)主管 錄入采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)員 供應(yīng)商發(fā)票到后，在 ERP 系統(tǒng)中錄入 【采購(gòu)管理】 — 【采購(gòu)發(fā)票】 — 選擇對(duì)應(yīng)類型發(fā)票— 增加 — 生單 — 參照入庫(kù)單 填寫實(shí)際發(fā)票號(hào)及開(kāi)票日期 選擇入庫(kù)內(nèi)容，確定、保存 發(fā)票交財(cái)務(wù) 【采購(gòu)發(fā)票】 — 【采購(gòu)發(fā)票列表】 — 查詢未結(jié)算發(fā)票— 進(jìn)行核對(duì) — 結(jié)算 往來(lái)會(huì)計(jì) 結(jié)算采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)員 應(yīng)付單據(jù)審核 往來(lái)會(huì)計(jì) 制單處理 往來(lái)會(huì)計(jì) XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 部門 相關(guān)表單 或報(bào)告 請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、到貨報(bào)檢單、采購(gòu)入庫(kù)單、到貨拒收單、退貨單。 編制 XXX 審核 批準(zhǔn) 生效日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系統(tǒng) 采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單操作 流程 流程名稱 采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單操作流程 編號(hào) 08 頁(yè)數(shù)
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