erp物控操作流程詳解-wenkub
2023-04-22 05:39:27 本頁面
【正文】 過濾”窗口———點擊“確認(rèn)”進(jìn)入3）按需求選擇4）選擇物料———點擊下推———生成采購訂單5）根據(jù)表單增寫：供應(yīng)商/備品數(shù)量/單價/交貨時間/業(yè)務(wù)員等信息———確認(rèn)———保存采購訂單維護(hù)1）進(jìn)入“供應(yīng)鏈” ——— 選擇子功能“采購訂單”———選擇明細(xì)功能“采購訂單維護(hù)”2）彈出“條件過濾”窗口———點擊“確認(rèn)”進(jìn)入3）彈出所有過濾明細(xì)——選擇自己要進(jìn)行更正明細(xì)———點擊右鍵可進(jìn)行修改、刪除等等（備注：要先反審核）4）修改完成后———確認(rèn)———保存采購發(fā)票的結(jié)算1）進(jìn)入“供應(yīng)鏈” ——— 選擇子功能“采購發(fā)票“—選擇明細(xì)功能“采購發(fā)票新增”2）進(jìn)入“購貨發(fā)票” ———在右上角選擇“購貨發(fā)票普通” ——— 點擊“選單號”進(jìn)入備注：正常進(jìn)貨選擇藍(lán)字/不良品退貨選擇紅字3）按需求選擇4）確認(rèn)數(shù)量、單價、部門、 業(yè)務(wù)員——— 增寫發(fā)票號———確認(rèn)———保存 采購發(fā)票的維護(hù)1） 進(jìn)入“供應(yīng)鏈” ——— 選擇子功能“采購發(fā)票”—選擇明細(xì)功能“采購發(fā)票維護(hù)”2）彈出“條件過濾”窗口———點擊“確認(rèn)”進(jìn)入3）彈出所有過濾明細(xì)——選擇自己要進(jìn)行更正明細(xì)———點擊右鍵可進(jìn)行修改、刪除等等（備注：要先反審核）商務(wù)銷售K3流程商務(wù)流程圖：1， 銷售報價每個機(jī)型首先把每個客戶端報價單做入系統(tǒng)，以后的銷售訂單可根據(jù)銷售報價直接生成銷售訂單如圖11），先在銷售管理選擇銷售報價打開銷售報價單新增進(jìn)入銷售報價單界面圖11）進(jìn)入銷售報價單界面后，如圖2）。圖2）這樣一份完整的報價單做好后，開始做銷售訂單。產(chǎn)品代碼，根據(jù)BOM選擇。銷售訂單完成后，在銷售開單已經(jīng)開完，且倉庫審核后的單據(jù)中，生成銷售發(fā)票，如圖5）。倉庫操作流程倉管在K3系統(tǒng)主要是對所有實際發(fā)生數(shù)據(jù)的審核，在“倉存管理”中都可以操作完成。 二、 虛倉入庫單據(jù)審核：進(jìn)入“倉存管理”—“虛倉管理”—“虛倉入庫”點擊開“虛倉入庫”,在“條件過濾”中選擇“審核標(biāo)志—未審核”，“確定”。審核“銷售出庫單”中，所出庫的物料：“產(chǎn)品名稱、實發(fā)數(shù)量、發(fā)貨倉庫”，無誤“審核”。生產(chǎn)領(lǐng)料流程圖二、 生產(chǎn)領(lǐng)料 “供應(yīng)鏈”—“倉存管理”—“領(lǐng)料發(fā)貨”—“生產(chǎn)領(lǐng)料—新增”進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)料界面后，需填寫黃色部分對應(yīng)的內(nèi)容，保存即可。此處需填入要入庫的訂單單號 對應(yīng)的訂單顯示后“點擊”該訂單需要入庫的物料，然后點“下推”下拉菜單中選擇“生成 外購入庫”。注：“收料倉庫”如有不良品需把不良品的數(shù)量選擇錄入“不良品”倉，以便退貨時直接選擇“不良品”倉退貨。部門“采購部”、供應(yīng)商“填寫對應(yīng)入庫的采購入庫供應(yīng)商”、客戶處可以不用填寫、物料代碼“填寫對應(yīng)入庫的物料名稱”、“數(shù)量（備品數(shù)量）”備注“填寫入庫單號”倉庫“備品倉” 入完采購?fù)赓徣霂靻魏?，到“采購管理”—“外購入庫”—“外購入庫單維護(hù)”點擊“外購入庫單維護(hù)”，此單元可顯示所有外購入庫物料的明細(xì)。供應(yīng)商“選擇需退貨的供應(yīng)商名稱”源單類型選擇“外購入庫”選單號—按“F7”或“雙擊”選擇需退貨的采購“外購入庫單”。“供應(yīng)鏈”—“倉存管理”—“虛倉管理”—“虛倉入庫”—“紅字”填寫“部門”—“供應(yīng)商”“源單類型（虛倉入庫）”“選單號”—選擇“虛倉入庫”時入的對應(yīng)單據(jù)。）以下過濾條件需把“日期”“審核標(biāo)志”“作廢標(biāo)志”“關(guān)閉標(biāo)志”選擇為全部，再按“確定”。四、 備品出庫—“虛倉出庫”“供應(yīng)鏈”“倉存管理” “虛倉管理”“虛倉出庫”
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