erp物控操作流程詳解-展示頁
2025-04-16 05:39本頁面
【正文】 采購(gòu)流程采購(gòu)訂單的下達(dá) 方式一1）進(jìn)入“供應(yīng)鏈” ——— 選擇子功能“采購(gòu)訂單”———選擇明細(xì)功能“采購(gòu)訂單新增” 2）進(jìn)入“采購(gòu)訂單” ———從“源單類型” ———選擇“采購(gòu)申請(qǐng)單” ———點(diǎn)擊“選單號(hào)”進(jìn)入3）按需求選擇4）根據(jù)表單增寫：供應(yīng)商/備品數(shù)量/單價(jià)/交貨時(shí)間/業(yè)務(wù)員等信息———確認(rèn)———保存 采購(gòu)訂單的下達(dá) 方式二1）進(jìn)入“供應(yīng)鏈” ——— 選擇子功能“采購(gòu)訂單”———選擇明細(xì)功能“采購(gòu)訂單維護(hù)”2）彈出“條件過濾”窗口———點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入3）按需求選擇4）選擇物料———點(diǎn)擊下推———生成采購(gòu)訂單5）根據(jù)表單增寫：供應(yīng)商/備品數(shù)量/單價(jià)/交貨時(shí)間/業(yè)務(wù)員等信息———確認(rèn)———保存采購(gòu)訂單維護(hù)1）進(jìn)入“供應(yīng)鏈” ——— 選擇子功能“采購(gòu)訂單”———選擇明細(xì)功能“采購(gòu)訂單維護(hù)”2）彈出“條件過濾”窗口———點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入3）彈出所有過濾明細(xì)——選擇自己要進(jìn)行更正明細(xì)———點(diǎn)擊右鍵可進(jìn)行修改、刪除等等（備注：要先反審核）4）修改完成后———確認(rèn)———保存采購(gòu)發(fā)票的結(jié)算1）進(jìn)入“供應(yīng)鏈” ——— 選擇子功能“采購(gòu)發(fā)票“—選擇明細(xì)功能“采購(gòu)發(fā)票新增”2）進(jìn)入“購(gòu)貨發(fā)票” ———在右上角選擇“購(gòu)貨發(fā)票普通” ——— 點(diǎn)擊“選單號(hào)”進(jìn)入備注：正常進(jìn)貨選擇藍(lán)字/不良品退貨選擇紅字3）按需求選擇4）確認(rèn)數(shù)量、單價(jià)、部門、 業(yè)務(wù)員——— 增寫發(fā)票號(hào)———確認(rèn)———保存 采購(gòu)發(fā)票的維護(hù)1） 進(jìn)入“供應(yīng)鏈” ——— 選擇子功能“采購(gòu)發(fā)票”—選擇明細(xì)功能“采購(gòu)發(fā)票維護(hù)”2）彈出“條件過濾”窗口———點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入3）彈出所有過濾明細(xì)——選擇自己要進(jìn)行更正明細(xì)———點(diǎn)擊右鍵可進(jìn)行修改、刪除等等（備注：要先反審核）商務(wù)銷售K3流程商務(wù)流程圖：1， 銷售報(bào)價(jià)每個(gè)機(jī)型首先把每個(gè)客戶端報(bào)價(jià)單做入系統(tǒng)，以后的銷售訂單可根據(jù)銷售報(bào)價(jià)直接生成銷售訂單如圖11），先在銷售管理選擇銷售報(bào)價(jià)打開銷售報(bào)價(jià)單新增進(jìn)入銷售報(bào)價(jià)單界面圖11）進(jìn)入銷售報(bào)價(jià)單界面后，如圖2）。首先選擇所要報(bào)價(jià)單客戶名稱：如港興達(dá)。再在物料代碼中選擇物料名稱/數(shù)量（指的是單一物料在此機(jī)型中的用量），/單價(jià)/金額（金額不能含稅），最后是部門/主管/業(yè)務(wù)員（是誰的客戶選擇誰）的選擇。如圖3）我們接到客戶的訂單，先到銷售管理銷售訂單銷售訂單新增，如上圖3），在打開銷售訂單新增界面后，見圖4）購(gòu)貨單位：填客戶名稱，原客戶，比如我們客戶是深創(chuàng)，但是他的原客戶是臺(tái)電，而臺(tái)電要填入原客戶中，以便后面銷售的統(tǒng)計(jì)。源單類型：從此客戶的銷售報(bào)價(jià)單下推生成銷售訂單。數(shù)量根據(jù)客戶訂單修改。部門/業(yè)務(wù)/選擇后直接保存，生成銷售訂單。在銷售出庫單維護(hù)中打開界面 如圖6）在審核標(biāo)志為Y（表示倉(cāng)庫已經(jīng)審核）的單據(jù)下推生成普通發(fā)票。商務(wù)ERP系統(tǒng)流程就是這樣的。一、 采購(gòu)入庫單據(jù)審核：進(jìn)入“倉(cāng)存管理”—“驗(yàn)收入庫”—“外購(gòu)入庫單維護(hù)”點(diǎn)擊開“外購(gòu)入庫單維護(hù)”,在“條件過濾”中選擇“審核標(biāo)志—未審核”，“確定”。審核“外購(gòu)入庫單”中，所入庫的物料：“物料名稱、實(shí)收數(shù)量、收料倉(cāng)庫”，無誤“審核”。進(jìn)入“虛倉(cāng)入庫”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點(diǎn)擊開。進(jìn)入“銷售出庫”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點(diǎn)擊開。四、虛倉(cāng)出庫單據(jù)審核：進(jìn)入“倉(cāng)存管理”—“虛倉(cāng)管理”—“虛倉(cāng)出庫”點(diǎn)擊開“虛倉(cāng)出庫”,在“條件過濾”中選擇“審核標(biāo)志—未審核”，“確定”
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