公司業(yè)務(wù)流程與erp操作流程-展示頁
2025-04-16 12:57本頁面
【正文】 冊對分支機構(gòu)的每一種業(yè)務(wù)類型分別規(guī)范了完整的K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程和K3每一類單據(jù)完整的審核流程2. K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程中，帶藍色下劃線的單據(jù)均由分支助理會計制單 3. K3單據(jù)審核流程中，帶粉紅色下劃線的審核由相應(yīng)的分支人員（包括分支機構(gòu)助理會計、財務(wù)、經(jīng)理等） 審核一． 分支機構(gòu)入庫業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程業(yè)務(wù)描述：分支機構(gòu)入庫業(yè)務(wù)指存貨從外部調(diào)入至辦事處倉庫的物流業(yè)務(wù) 應(yīng)用場景：從營銷中心調(diào)入，從客服中心調(diào)入，從其他分支機構(gòu)調(diào)入，代銷客戶門店退貨，非代銷客戶（或代銷客戶的消費者）直接退貨至辦事處倉庫 1．從營銷中心調(diào)入和從客服中心調(diào)入A．K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程采購訂單銷售訂單→銷售出庫單→發(fā)貨確認單→外購入庫單（由確認后的發(fā)貨確認單生成）B．K3單據(jù)審核流程采購訂單：分支財務(wù)一審→營銷商務(wù)二審發(fā)貨確認單：分支助理會計確認(根據(jù)實際收貨情況)外購入庫單：分支助理會計一審→分支財務(wù)二審 2．從其他分支機構(gòu)調(diào)入 A．K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程 調(diào)撥申請單→采購訂單→外購入庫單B．K3單據(jù)審核流程調(diào)撥申請單：分支財務(wù)一審→營銷商務(wù)二審→營銷總監(jiān)三審采購訂單：分支財務(wù)一審→營銷財務(wù)二審?fù)赓徣霂靻危悍种е頃嬕粚彙种ж攧?wù)二審3．門店退貨A．K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程 分支助理會計直接錄入調(diào)撥單B．K3單據(jù)審核流程調(diào)撥單：分支助理會計一審→分支財務(wù)二審4．非代銷客戶（或代銷客戶的消費者）直接退貨至辦事處倉庫A．K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程 分支助理會計直接錄入紅字銷售出庫單B．K3單據(jù)審核流程紅字銷售出庫單：分支助理會計一審→分支財務(wù)二審二. 分支機構(gòu)出庫業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程業(yè)務(wù)描述：分支機構(gòu)出庫業(yè)務(wù)指存貨從辦事處倉庫發(fā)出的物流業(yè)務(wù)應(yīng)用場景：直接從辦事處倉庫銷售出貨，辦事處倉的存貨贈送出庫或轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)、低值易耗品，出庫到代銷客戶門店，出庫到其他分支機構(gòu)，出庫到客服中心，辦事處倉之間相互調(diào)撥，辦事處倉的換貨業(yè)務(wù)1． 直接從辦事處倉庫銷售出貨A． K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程分支助理會計直接錄入銷售出庫單B． K3單據(jù)審核流程銷售出庫單：分支商務(wù)一審→分支財務(wù)二審→分支財務(wù)三審（收到回單時審核）2． 辦事處倉的存貨贈送出庫或轉(zhuǎn)為固定
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