【正文】 簡單,因為我們平時和材料商對賬的時候就已經(jīng)把這個月這一家所供的材料理清楚了,，讓他先錄計劃。.,材料較少的把幾家合并到一個計劃單上,所以現(xiàn)階段,這樣歸類總結(jié)一下再錄入計劃還是比較方便的。此流程一般很少發(fā)生。(4).項目間調(diào)撥管理：即，項目間材料的調(diào)撥。(3).退料(入庫)管理：即，材料從工程實體上退回至庫房的過程。(2).領(lǐng)料出庫管理：即，材料用至工程實體上的過程。物資接收管理：即，材料送貨到現(xiàn)場的驗收、入庫的過程。做ERP時的步驟大致上分三大塊：物資供貨計劃，即，向供應(yīng)商下達的送貨指令。下面我就把我在實際做ERP的一點兒體會給大家報告一下,希望大家多批評指正。第二篇：erp系統(tǒng)倉庫管理操作流程設(shè)備部ERP系統(tǒng)使用流程說明采購入庫單生成操作流程圖：采購入庫單編寫界面操作流程圖：倉庫編寫：供應(yīng)商編寫：部門編寫：入庫類別編寫：存貨品項編寫新增品項此操作流程圖：入庫單保存處理：入庫單審核處理：入庫單棄審，修改，刪除處理：其他出庫單生成操作流程：其它出庫單界面編寫操作流程圖：其它出庫單保存，審核，棄審，修改，刪除處理：采購入庫單列表查詢操作流程圖：采購入庫單列表說明：其它出庫單列表查詢操作流程圖：其它出庫單列表說明：現(xiàn)存量查詢操作流程圖：現(xiàn)存量查看界面演示：發(fā)票單據(jù)生成操作流程圖：生單帶入入庫單列表說明：發(fā)票單據(jù)結(jié)束保存說明：第三篇：ERP操作流程各位同事: 大家好,也有很長時間了，在這段日子里,我也遇到過很多問題,但大家都很熱心，互相幫助，積極交流，創(chuàng)建了許多交流群。六、禁令不許不按規(guī)定錄入相應(yīng)的檔案資料和按時完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過、罰款、直至賠償經(jīng)濟損失的處分。發(fā)票：財務(wù)根據(jù)金稅軟件開具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，發(fā)票類型與實際發(fā)票保持一致，錄入的發(fā)票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發(fā)票保存后進行復(fù)核。發(fā)貨：倉庫根據(jù)銷售訂單備貨，填寫實發(fā)數(shù)量，發(fā)貨員認(rèn)可簽字后，票據(jù)員在系統(tǒng)中進行審核生成銷售出庫單。并通知生產(chǎn)部審核。產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)：產(chǎn)品主機完工，質(zhì)量部貼好合格證，由生產(chǎn)部指定人員在當(dāng)天辦理入庫，填寫“產(chǎn)成品入庫單”，倉管員根據(jù)到現(xiàn)場確認(rèn)型號和清點數(shù)量無誤后簽字，錄入“產(chǎn)品入庫單”，輸入內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、生產(chǎn)批號、項目編號、存貨編號、數(shù)量等。經(jīng)領(lǐng)料人確認(rèn)簽字后，拿一式三聯(lián)的材料出庫單到倉管員處領(lǐng)料，倉管員核對后簽字發(fā)料，并審核庫存系統(tǒng)中的材料出庫單。四、庫存業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程材料出庫——填單：由領(lǐng)料員填寫一式三聯(lián)的（必須注明生產(chǎn)令號）手工領(lǐng)料單（第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)），經(jīng)部門經(jīng)理審批后（生產(chǎn)領(lǐng)料由生產(chǎn)計劃批準(zhǔn)），交倉管員錄入材料出庫單據(jù)，作為領(lǐng)取材料的依據(jù)。退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。財務(wù)部會計審核采購發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對采購入庫單與發(fā)票結(jié)算處理。第二聯(lián)交采購部報帳，入庫聯(lián)和“送貨單”、“檢驗單”對應(yīng)由倉庫裝訂。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應(yīng)在次日9：00前交財務(wù)部稽核。入庫：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數(shù)量，生成“采購入庫單”。采購訂單：采購部根據(jù)計劃或申請尋找確定供應(yīng)商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財務(wù)部審核，并及時將采購任務(wù)交給采購員采購。主要流程如下：采購計劃或申請：分工藝技術(shù)部主機材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時申請（請購單）兩類。供應(yīng)商名稱檔案：增加新的供應(yīng)商時，由采購部增加錄入供應(yīng)商檔案。材料清單：工藝技術(shù)部在圖紙定型后，下達《設(shè)計通知單》時，將《材料清單》錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時，采購部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案?？蛻裘Q檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。第一篇：ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程一、目的通過ERP系統(tǒng)實施，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運行。二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置和錄入項目檔案：《銷售立項審批表》批準(zhǔn)后，市場部在項目檔案中添加“銷售項目號”,計劃部在確定生產(chǎn)令號后，修改項目號中的生產(chǎn)令號與實際的生產(chǎn)令號一致。產(chǎn)成品編碼：工藝技術(shù)在圖紙定型后，錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)前給產(chǎn)成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產(chǎn)成品編碼檔案。半成品編碼：產(chǎn)品定型后，工藝技術(shù)部對主機產(chǎn)品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。三、采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后方可采購。由需用部門根據(jù)采購要求提前書面提出計劃或申請，批準(zhǔn)后交采購部。到貨：供應(yīng)商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉庫保管員驗收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗單”（為保證工作的流暢性，當(dāng)日的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日完成，各倉管員在收貨物時，請?zhí)嵝压?yīng)商隨貨帶來送貨單，如只有一聯(lián)的請復(fù)印，可給我們以后的工作帶來方便）。“采購入庫單”一式二聯(lián)（第一聯(lián)入庫聯(lián)、第二聯(lián)采購報帳聯(lián)）。稽核：財務(wù)部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內(nèi)容是否相符，項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。來票：提供增值稅專用發(fā)票；臨時采購應(yīng)當(dāng)時取得發(fā)票，往來供應(yīng)商必須及時開出發(fā)票，采購部業(yè)務(wù)員根據(jù)“采購入庫單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購入庫單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對應(yīng)交財務(wù)部。付款：供應(yīng)部提出付款申請，財務(wù)部會計根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。月結(jié)：財務(wù)部根據(jù)采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進行月結(jié)?！鰩欤簜}管員根據(jù)銷售項目或部門的領(lǐng)料單進行數(shù)據(jù)錄入，輸入的內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、倉庫、存貨編碼、數(shù)量、生產(chǎn)令號（銷售項目號）等項目，并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)、第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián))的材料出庫單?！撕秃藢Γ翰牧铣鰩靻蔚谝宦?lián)存根與原始單據(jù)由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)與領(lǐng)料單第二聯(lián)于次日9：00之前交與財務(wù)部，第三聯(lián)倉庫聯(lián)倉管員進行實物核對，確認(rèn)庫系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并裝訂保存，第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián)留領(lǐng)料部門作領(lǐng)用材料依據(jù)。五、銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程發(fā)貨清單：由工程技術(shù)部在設(shè)計通知單出來即時編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。發(fā)貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務(wù)部收到符合發(fā)貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據(jù)“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單，與《貨款回收擔(dān)保書》一起到財務(wù)部蓋放行章。補貨：由計劃部填寫發(fā)貨單到財務(wù)部蓋放行證章，發(fā)貨流程同上。會計處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中對發(fā)票審核，收款時發(fā)票與收款單據(jù)核銷處理，同時在庫存管理中對發(fā)票生成的銷售出庫單據(jù)審核，在存貨核算中對銷售出庫單據(jù)記帳，生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。七、其他相關(guān)文件和表格《計劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔(dān)保書》、《銷售立項審批表》、《補發(fā)材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。遇到的問題都解決了。鑒于ERP現(xiàn)在還不能按照它照理論流程操作，我現(xiàn)在說的也只是每月做完票據(jù)后的適時補錄操作方法。系統(tǒng)中根據(jù)需求計劃和采購合同來創(chuàng)建。庫存管理模塊：包括，物資子庫轉(zhuǎn)移單管理—領(lǐng)料出庫管理—退料入庫管理—項目間調(diào)撥管理(1).物資子庫轉(zhuǎn)移單管理：即，勞務(wù)分包隊伍的領(lǐng)用過程，將材料從項目庫轉(zhuǎn)移到勞務(wù)分包庫的過程。此時材料進入項目成本。一般從那個庫房出去的就退回至那個庫房。此模塊分為兩種類型：。由于公司要求要跟財務(wù)系統(tǒng)保持一致,所以每個月在接到通知可以開始錄入后，我都先會跟成本員聯(lián)系,溝通好這個月需要錄入多少成本,是按照核銷單全部都做,心里有數(shù)了，我覺得跟施工員溝通錄入計劃這部分非常重要,就像我們錄入多少成本需要聽會計的指示一樣,好多問題施工員也要按我們的要求協(xié)作,才能提高整體的工作效率,一般我都會把這個月要錄入的材料明細(xì)按供應(yīng)商分類,每家的單價,，然后交給施工員。施工員按照我給他的材料清單提計劃的時候也是先在電腦上查找出所有材料的物料編碼然后再統(tǒng)一向網(wǎng)上錄入,他一般都會把材料編碼也記錄在我給他的明細(xì)上,這樣他做完所有計劃后,再把材料明細(xì)清單給我,我再錄入的時候就很清楚他錄的那種材料是那種,我以后在做訂單劃價的時候也很方便。施工員一天時間查編碼，一天錄計劃大概,就是一家供應(yīng)商的,全選后,在訂單中給每種材料劃價,保存，記錄下采購訂單號，,主要就是選擇好會計日期,+,因為你點下一行直接復(fù)制到同一個貨位的時候,前面的勾也不用打了,，記錄下接收號。材料都接收到工程倉庫后,是做子庫轉(zhuǎn)移。其實因為我們先前做的材料清單是按照供應(yīng)商分的，這