山東省企業(yè)所得稅網(wǎng)上辦稅課件(編輯修改稿)
2025-04-18 00:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 為自動(dòng)計(jì)算或從附表中提取或從CTAIS中提取 設(shè)計(jì)說明 表中按鈕功能介紹 （ 1） 保存按鈕 用戶填寫完報(bào)表核對(duì)無誤后，點(diǎn)擊表格下面的“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)表內(nèi)關(guān)系進(jìn)行審核，通過審核的提示成功，如下所示： 表中按鈕功能介紹 用戶可將填寫完成的報(bào)表打印出來。建議用戶在 申報(bào)成功 后再打印，以保證打印的報(bào)表與上傳到稅務(wù)局端的報(bào)表數(shù)據(jù)完全保持一致。 （ 2） 打印按鈕 表中按鈕功能介紹 （ 3）導(dǎo)出 EXCEL 系統(tǒng)提供將報(bào)表導(dǎo)出到 EXCEL中的功能。如下所示： 表中按鈕功能介紹 （ 4） 空表 “空表”按鈕的功能是為用戶提供一張空表表樣，可打印使用。 不可填寫數(shù) 據(jù)，無保存 按鈕。 ThemeGallery is a Design Digital Content amp。 Contents mall developed by Guild Design Inc. Click to add Text Click to add Text Click to add Text 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 注意表內(nèi)計(jì)算公 式，凡“項(xiàng)目”欄 中含計(jì)算公式的 均為不可填寫狀 態(tài)，如填寫 4— 7行后，第 3行自動(dòng)顯示計(jì) 算結(jié)果。 附表一 淺青綠色為可填寫項(xiàng)。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 成本費(fèi)用 明細(xì)表， 注意表 內(nèi)計(jì)算公式 附表二 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 附表十一填寫時(shí)，通過“增加”按鈕增加行，填寫多條數(shù)據(jù)。若需要將多增的行刪除，將光標(biāo)定位在待刪除的行中，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。 附表十一 自動(dòng)計(jì)算， =本年度彌補(bǔ)金額合計(jì)數(shù)＋結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)額（第一年） 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 第五列計(jì)算公式： H1L5＝ H1L3 － H1L2 附表十 期初余額欄合計(jì) 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 附表九 表間關(guān)系，舉一例 ： 第 1行第 7列為正數(shù)時(shí)： 第 1行第 7列＝附表三第 43行第 3列（固定資產(chǎn)折舊調(diào)增欄）； 第 1行第 7列為負(fù)數(shù)時(shí)： 第 1行第 7列負(fù)數(shù)的絕對(duì)值＝附表三第 43行第 4列（固定資產(chǎn)折舊調(diào)增 欄） 。 表內(nèi)計(jì)算公式：H1L1=H2L1+H3L1+H4L1+H5L1+H6L1 ， 這些合計(jì)數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，但設(shè)置為可編輯狀態(tài)。 用戶可調(diào)整。 第 7列＝第 5－ 6列，正數(shù)為調(diào)增額，負(fù)數(shù)為調(diào)減額 。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 附表八 第 4行數(shù)據(jù)來源于附表一，分別為： 填報(bào) A1（ 1）的納稅人，
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