【文章內容簡介】 ? 公司信息系統(tǒng)軟硬件、耗材的采購申請及時處理率 部門考核指標庫 第 19 頁 文件名 (File Name): MIL_第 三階段項目領導委員會匯報材料 _Phase III SC 創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用 部門專用考核指標 －物資管理部 客戶 內部流程 學習與發(fā)展 財務 結果性 績效指標 過程性 績效指標 ?員工離職率 ?員工平均受培訓時間 ?部門員工素質結構比例 ?本部門負責預算制定調整質量 ?物資統(tǒng)計報表出錯率 ?采購申請及時處理率 ? 采購訂單及時交付率 ? 招標目錄上報率 ?無 ?成本中心費用預算執(zhí)行率 ?報審計審檢出錯金額 ?月補貨協(xié)議違反次數 ?庫存金額目標完成率 ?配送計劃完成率 ?報廢處理按時完成率 ?部門協(xié)作滿意度 ?本部門員工績效考核按時完成率 ?員工培訓計劃完成率 ?部門員工滿意度 ?執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（％） ? 發(fā)生采購異議（退貨，索賠，質量問題）的訂單數量 ? 設備監(jiān)造驗收及時開展率 ? 供應商評估按時開展率 ? 配送延遲及時處理率 ? 本部門員工績效考核數據準確率 ? 物資采購成本差異率 ?倉儲費用 ?呆滯庫存 鑒于物資管理部和器材公司近期定位，建議由器材公司具體負責 部門考核指標庫 第 20 頁 文件名 (File Name): MIL_第 三階段項目領導委員會匯報材料 _Phase III SC 創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用 部門專用考核指標 －電力營銷部 客戶 內部流程 學習與發(fā)展 財務 結果性 績效指標 過程性 績效指標 ?員工培訓計劃完成率 ?員工離職率 ?部門員工滿意度 ?市場數據收集及時準確率 ? 營銷統(tǒng)計報表出錯率 ?客戶服務滿意度 ?計劃外需求及時處理率 ?電費帳務管理滿意度 ?用電業(yè)務管理滿意度 ?營銷類售電收入 ?兆瓦小時售電量 ?營銷類銷售毛利率 ?員工平均受培訓時間 ?部門員工素質結構比例 ? 執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例 ? 本部門負責預算制定調整質量 ? 部門協(xié)作滿意度 ?費用預算執(zhí)行率 ?市場占有率 ?電話接聽時間 ?竊電檢查完成情況 ?電費回收率 ?用戶合理用電情況 ?安全用電檢查完成情況 ?投訴數量 ?解決投訴率 ?客戶投訴解決速度 ?客戶投訴解決的滿意率 部門考核指標庫 ? 本部門員工績效考核數據準確率 ? 本部門員工績效考核按時完成率 第 21 頁 文件名 (File Name): MIL_第 三階段項目領導委員會匯報材料 _Phase III SC 創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用 部門專用考核指標 －配電運營部 客戶 內部流程 學習與發(fā)展 財務 結果性 績效指標 過程性 績效指標 ?部門員工滿意度 ?員工平均受培訓時間 ?員工離職率 ?每回線路平均負荷 ?配電理論線損 ?城市地區(qū) SAIDI ?城市地區(qū) SAIFI ?電壓合格率（ D類） ?本部門員工績效考核數據準確率 ?無 ?成本中心費用預算執(zhí)行率 ?每百公里線路配電運行維護成本 ?本部門負責預算制定調整質量 ?每百公里配電線路一類故障率 ?大面積停電和對社會造成重大影響的停電事故數 ?負同等及以上責任的重大交通事故數 ?本部門員工績效考核按時完成率 ?員工培訓計劃完成率 ?部門員工素質結構比例 ?執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（％） ?重傷事故數 ?誤操作率 ?重大火災事故數 ?部門協(xié)作滿意度 ?內部服務水平協(xié)議完成率 ?運行維護成本 ?資金使用效率指標 安全類指標 部門考核指標庫 第 22 頁 文件名 (File Name): MIL_第 三階段項目領導委員會匯報材料 _Phase III SC 創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用 部門專用考核指標 －輸變電運行部 客戶 內部流程 學習與發(fā)展 財務 結果性 績效指標 過程性 績效指標 ?部門員工滿意度 ?員工平均受培訓時間 ?部門員工素質結構比例 ?生產運行工作標準化率 ?輸電網線損率相關指標 ?城市地區(qū) SAIDI ?城市地區(qū) SAIFI ?電壓合格率 ?重大火災事故數 ?誤操作事故數 ?本部門員工績效考核按時完成率 ?無 ?成本中心費用預算執(zhí)行率 ?每公里輸電線路運行維護成本 ?大面積停電和對社會造成重大影響的停電事故數 ?負同等及以上責任的重大交通事故數 ?本部門負責預算制定調整質量 ?110千伏及以上輸變電設備的污閃事故數 ?所轄設備的停運率和可用系數 ?本部門員工績效考核數據準確率 ?員工培訓計劃完成率 ?員工離職率 ?執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（％） ?重傷事故數 ?輸電線路事故率 ?變電設備事故率 ?220千伏及以下變電站無人值班比例 ?35千伏及以上輸變電設備完好率、一類率 ?部門協(xié)作滿意度 ?生產性資產運營成本率 ?運行維護成本 部門考核指標庫 第 23 頁 文件名 (File Name): MIL_第 三階段項目領導委員會匯報材料 _Phase III SC 創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用 部門專用考核指標 －規(guī)劃與計劃部 客戶 內部流程 學習與發(fā)展 財務 結果性 績效指標 過程性 績效指標 ?部門員工滿意度 ?員工平均受培訓時間 ?部門員工素質結構比例 ?本部門負責預算制定調整質量 ?部門協(xié)作滿意度 ?充分及時掌握相關監(jiān)管政策、法規(guī)的變化 ?電力市場中長期需求預測準確性 ?電網規(guī)劃和年度建設方案有效性 ?與外部對口部門機構關系的良好性 ?成本中心費用預算執(zhí)行率 ?報省公司用款需求計劃和用款方案的有效性 ?匯總審核資本性支出計劃的及時、準確性 ?報省公司融資需求計劃和用款方案的有效性 ?部門所轄范圍內的大中型輸變電工程項目前期工作有效性 ?員工培訓計劃完成率 ?員工離職率 ?執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（％） ? 部門職責范圍內業(yè)擴工程草案設計的有效性 ? 企業(yè)經濟技術數據分析成效 ? 企業(yè)經濟技術數據統(tǒng)計準確率 ? 本部門員工績效考核數據準確率 ? 本部門員工績效考核按時完成率 部門考核指標庫 第 24 頁 文件名 (File Name): MIL_第 三階段項目領導委員會匯報材料 _Phase III SC 創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用 部門專用考核指標 －生產技術部 客戶 內部流程 學習與發(fā)展 財務 結果性 績效指標 過程性 績效指標 ?部門員工滿意度 ?員工平均受培訓時間 ?專職工程師能力評估合格率 ?部門員工素質結構比例 ?本部門負責預算制定調整質量 ?部門協(xié)作滿意度 ?總線損率 ?總電能質量 ?無 ?成本中心費用預算執(zhí)行率 ?停運率、可用系數 ?由于技術管理不當和設備固有隱患造成的人身傷亡事故數 ?技術管理不當引起的大面積停電和重大電網事故數 ?設備固有隱患導致重大事故數 ?員工培訓計劃完成率 ?員工離職率 ?執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（％） 部門考核指標庫 ?本部門員工績效考核數據準確率 ?本部門員工績效考核按時完成率 第 25 頁 文件名 (File Name): MIL_第 三階段項目領導委員會匯報材料 _Phase III SC 創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用 部門專用考核指標 －工程建設部 客戶 內部流程 學習與發(fā)展 財務 結果性 績效指標 過程性 績效指標 ?部門員工滿意度 ?員工平均受培訓時間 ?部門員工素質結構比例 ?本部門負責預算制定調整質量 ?部門協(xié)作滿意度 ?人身死亡事故數 ?設備安裝導致重大事故數 ?工程標準工期完成百分比 ?投資計劃完成率 ?工程達標投產率 ?本部門員工績效考核數據準確率 ?無 ?成本中心費用預算執(zhí)行率 ?工程項目概算執(zhí)行率 ?項目審減支出百分比 ?項目資金需求計劃準確度 ?工程階段質量合格率 ?質量安全報監(jiān)率 ?工程質量投訴率 ?參加電網規(guī)劃討論的有效性 ?項目工程設計審查按時完成率 ?招標申請準確率和及時性 ?本部門員工績效考核按時完成率 ?員工培訓計劃完成率 ?員工離職率 ?執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例（％） ?合同簽訂的及時性和準確性 ?工程完工后交審計部進行竣工結算審計的平均天數 ?工程文件歸檔管理出錯率 ?完成主設備及主要材料訂貨清單有效性 ?技術進步 (=工程建設新技術 /工藝/材料應用性