【文章內容簡介】 發(fā)或補發(fā)文件。 文件借閱時應辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。 作廢文件的處理 作廢文件由方案資料室負責收回，持有者如需保存，必須經質保師批準， 并作出作廢標識，防止誤用。 對已過期作廢的內外部文件，當無保留價值需銷毀時，應辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經質保師批準后方可銷毀。 外來文件控制 外來技術標準、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設計責任 人 負責審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質保師批準并更新原有目錄，發(fā)至有關部門和人員。 相關程序文件： 文件和記錄控制程序 4 合同控制 總則 對合同 評審 的范圍、內容、 合同簽定、修改、會簽程序和要求作除了規(guī)定，確保 顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質量保證條款的嚴格實施。 適用范圍 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標書等的評價。 工作程序 業(yè)務人員應確定與產品有關要求的內容包括： a)顧客明示的產品要求，包括交付、可用性、價格等 ； b)顧客隱含的要求 ； c)與產品有關的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產品安全性能的要求） ； d)與公司確定的任何附加要求。 根據以上內容，業(yè)務人員應解答顧客的問詢。包括向顧客提供產品樣本和各種法律法規(guī)及產品標準要求的咨詢。 業(yè)務人員評審與產品有關的要求。 評審的時機應在公司向顧客 做出提供產品承諾之前進行（如提交標書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改） 評審的目的應確保： a）產品的要求得到規(guī)定。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應對顧客的要求進行確認。確認方式一般采用傳真確認。 若產品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應確保相關文件得到修改、并確保相關人員知道變更的要求。 評審的形式： 一般合同 — 定型產品：價格、供貨期都在 辦公室 規(guī)定的范圍內的評審，有業(yè)務員評定，市場開發(fā)部負責人簽字。 特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在 辦公室 規(guī)定的范圍）：由辦公室 負責人根據需要組織有關部門的代表以會議的形式評審。評審的結果及采取的措施應得到有關部門與人員的采用。 對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)產品信息 b)問詢合同或訂單的處理 c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 相關程序文件： 合同控制程序 5 設計控制 總則 對設計控制 的范圍、程序、內容 作出規(guī)定，包括圖樣 的設計、 審查、產品設計圖樣的變更 等，保證設計文件符合安全技術規(guī)范標準的要求。 適用范圍 適用于 本 公司 車用氣瓶 安裝 的設計， 適用于 本 公司 參與設計的各級人員。 產品設計控制 ： 本 公司 車用氣瓶 安裝維修是依據國家或地方有關法律法規(guī)和標準以及《 TSGZ00042020 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、’I39。SG R30012020《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、 GB/《燃氣汽車改裝技術條件》、 GB/T192402020《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、 QC/《壓縮天然氣汽車專用裝置技術條件》等標準規(guī)范進行生產，在產品設計方面，只根據不同車型對 氣瓶 安裝 位置、氣瓶強度支架 進行 圖樣 設計 。 根據不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架所進行的設計應以文件的形式體現 ，它包括設計圖、技術 要求 、安裝使用說明等，是采購、生產、安裝、檢驗及服務的指導性文件，應達到以下要求。 1）符合國家技術規(guī)范和標準規(guī)定 ； 2). 圖形表達 正確、統(tǒng)一、完整； 3) 應有設計、審核人員的簽字。 外來設計文件的控制 外來設計文件 ，由設計責任人 組織相關人員參加，進行審查并確認。 1）審查設計圖樣上選用的技術標準和驗收規(guī)范應為現行標準規(guī)范，其安裝 材料選擇、 結構尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標準的規(guī)定； 2）檢查圖形表達是否正確、統(tǒng)一、完整； 3）根據公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設計文件的要求。 生 產中，若發(fā)生材料與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續(xù)。 經設計人員同意可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責任人 ， 設計 、 工藝責任 人會簽，涉及其它質控系統(tǒng)的由相應責任師審簽。 文件的 修改 與發(fā)放 設計修改由原設計人員進行修改并記錄，簡單修改設計人員可直接在圖紙上劃改并做出標記，包括 修改部位、修改日期、修改人簽字等 ；設計 文件的 發(fā)放按《質保手冊》的規(guī)定執(zhí)行。 相關程序 文件 ： 設計控制程序 、 文件與 記錄 控制程序 。 6 材料 、 零部件 控制 總則 本章對公司 車用氣瓶 安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等）的 采購 、驗收、標識、存放與保管、領用和使用 ，以及材料、零部件代用 作出規(guī)定 ， 確保 車用氣瓶 安裝 用材料準確可靠，具有可追溯性。 范圍 適用于 車用氣瓶 安裝材料和采購的質量控制，包括材料 、零部件 供方的評價、材料 、零部件的 采購 、驗收、標識、存放與保管、領用和使用，以及材料、零部件代用等 。 質量控制活動 1）由供應科選擇供方，會同材料責任 人 、質 量 保 證工程 師和材料檢驗員，對供方進行評價 ； 供應科責任 人對其履約能力、信譽等方面進行評價 ；供應科責任人填寫《供方評價記錄》，材料責任 人 審核，材料檢驗員會簽，質保師確認 ， 供應科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 2）應定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應的材料出現質量問題應增加對該供方的評價頻次。即對供方實行動態(tài)管理。 1 供應處根據技術部編制，且經材料 質控 系統(tǒng)責任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應簽明質量保證條款，驗收方法和質量爭端處理等 內容 ； 2 特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進行采購時，應進行嚴格控制，控制措施包括： a 由材料系統(tǒng)質控責任人對與供方簽訂的合同進行審核，質保師確 ； 。 b 增加驗收 檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗 ； c 采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合 格供方名錄。 材料到貨后，應及時通知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質量證明文件，一齊交材料檢驗員。將實物放在待驗區(qū)域。 采購人員、材料檢驗員、庫房保管員對材料共同檢查驗收。庫房管理員 、 檢驗員檢查 驗收 并填寫 “ 材料入庫驗收單 ” 。檢驗員編制公司材料代號并標記在材料實物上；材料系統(tǒng)質控責任人審簽 “ 材料入庫驗收單 ” 。 驗收合格的材料，憑 “ 材料入庫驗收單 ” 及其相關文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。 驗收不合格的材料檢驗員做不合格標識，并按《不合格控制程序》規(guī)定進行處置。 進庫材料應按 合格 、 待驗 、 不合格 分區(qū)，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標識、整齊 碼放。 材料存放應有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時應與黑色金屬等其他材料隔離，存放 時 應下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。 驗收合格的材料入庫后保管員做好管理，做到帳、物、證一致。 領料單上必須注明材料編號、名稱、材質、規(guī)格、數量等。 材料發(fā)放時，保管員和領料人應認真核對材料編號、名稱、材質、規(guī)格、數量等，雙方及檢驗員確認簽字后方可發(fā)料。 材料代用 1） 生產中，若發(fā)生材料與設計文件不一致時， 應辦理材料代用手續(xù)。經設計人員同意 可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責任人 ， 設計 、 工藝 責任 人 會簽，涉及其它質控系統(tǒng)的由相應責任師審簽。 2） 材料變更后，按變更后的材料進行質量控制和出具質量文件。 相關程序文件： 材料 、零部件控制程序 7 作業(yè)（ 工藝 ） 控制 總則 為保證 車用氣瓶 安裝 質量，就必須建立一個運行合理、控制嚴格的工藝質量控制系統(tǒng)。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶 安裝 產品的 安裝方案審查、工藝文件的編 審 、工藝實施和工裝設計的質量控制。 工藝 過程控 制 設計與工藝責任師組織安裝方案審查，應有相關人員參加。 審查 內容應包括公司制造產品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。 審 和 修改 1） 工藝文件包括 通用工藝守則和 安裝工序過程卡等，由 技術人員 編制，工藝責任師 審核。 2） 工藝文件編制依據：設計文件、現行的法規(guī)標準及用戶要求和公司的制造條件。 3） 工藝文件的 修 與發(fā)放 工藝文件的 修 改由原編制人進行并履行原審批程序 ； 工藝文件的 發(fā)放按 《質量保證手冊》 的規(guī)定執(zhí)行。 1） 安裝前 ，工藝責任 人 應向生產作業(yè)人員和質檢員進行技術交底。新材料、新工藝的技術交底應由質保師組織相關質控系統(tǒng)的責任人參加，并做記錄。 2） 生產作業(yè)人員應該認真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行； 檢查 人員應對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責任 人 解決。 3） 工藝過程控制 按工藝文件的工序 要求 進行施工并做好施工 記錄 ， 檢驗 人員嚴格工藝紀律檢查 檢測 并做好檢驗 記錄 ，并上報相關責任人員聽候處理。 工裝 的控制 1） 工裝的設計由設計與工藝責任 人 根據生產制造工藝的需要提出設計任務書，質保師批準，繪制工裝圖紙。 2） 車間負責工裝制造，質檢科負責制造質量檢驗；外委的由質保師負責控制。 3）無論是自行設計還是外購工藝裝備都應進行生產驗證。 由 質量保證工程師 組織 相關部門人員參加，填寫并簽署 工裝 驗證 記錄 卡，驗證合格后工裝 才允許投入 使用。 4） 驗證合格后，工裝按設備管理進行建檔、管理。 相關 程序 文件 ： 工藝控制程序 、 文件與 記錄 控制程序 。