【文章內容簡介】 第三條 舉報人可以采用電話、電子郵件、傳真、信函、當面舉報等方式，也可以委托他人舉報。 第四條 舉報人應當盡可能據實告知被舉報人的姓名、工作單位、違法違紀事實的具體情節(jié)和證據。對借舉報之機故意捏造事實、誣陷有關工作人員，制造事端，干擾內部專賣管理監(jiān)督部門正常工作的，依照有關規(guī)定嚴肅處理。構成犯罪的，將依法移送司法機關，追究其刑事責任。 第五條 負責接受舉報、投訴的內部專賣管理監(jiān)督工作人員必須忠于職守、廉潔自律、奉公守法、保守秘密。 第六條 接受舉報人當面舉報，要單獨進行，接待人員必須做好筆錄 ；接受電 話舉報，必須細心接聽，詢問清楚，如實記錄 ； 對舉報信函和提交的書面材料，要逐件拆閱、登記。不屬于本部門受理范圍的當面舉報或電話舉報， 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 17 頁 應當告知舉報人向有處理權的機關反映，并做好解釋工作。 第七條 全市 各級內部專賣管理監(jiān)督部門要 遵循 嚴格保密和從快查處的原則，受理群眾舉報事項。內部專賣管理監(jiān)督工作人員對舉報投訴的內容進行分析 ,提出初步的處理意見 ,上報有關領導審批后按審批意見進行處理，需要本級內部專賣管理監(jiān)督部門調查核實的 ,由本級局進行調查核實 ； 需要轉交其他職能部門進行調查核實的 ,轉交相關職能部門進行調查核實 ； 需要交由下級局進行調查核實的 ， 轉交下級局調查核實。 第八條 本制度由 太原市 煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 18 頁 太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督備案備查制度 第一條 為切實加強 市局 內部專賣管理監(jiān)督工作，提高內部專賣管理監(jiān)督工作效率，根據有關規(guī)定，制定本制度。 第二條 全 市卷煙 經營企業(yè)及部門應當嚴格按照有關規(guī)定如實、及時向同級內部專賣管理監(jiān)督部門提供、報送備案備查的相關文件、報表和資料，并對其提供、報送備案備查的相關文件、報表和資料實質內容的真實性負責。 第三條 市局向省局內部專賣管理監(jiān)督部門報 送備案備查的主要資料包括： 市局內部專賣管理監(jiān)督檢查方案 ； 市局內部專賣管理監(jiān)督考核方案 ； 市局內部專賣管理監(jiān)督工作報告 ； 市局內部專賣管理監(jiān)督重大案件查處情況報告 ； 市局開展內部專賣管理監(jiān)督的培訓方案 ； 市局處理違規(guī)問題統(tǒng)計表； 市級煙草公司卷煙經營 內控自律制度、規(guī)定； 其他內部專賣管理監(jiān)督工作需要的資料。 第四條 市局內部專賣管理監(jiān)督部門備案備查的主要資料包括 ： 省局（公司）下達的卷煙購銷計劃、計劃增減或變更的相關文件、批文； 卷煙購進協(xié)議、合同簽訂情況和變更、執(zhí)行情況； 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 19 頁 卷煙價格明細表； 當月銷售計劃及當日供貨方式、線路、區(qū)域、對象及投放數(shù)量、限量標準； 當月到貨、入庫、掃碼情況； 當月分揀配送及出庫打碼情況； 當月特殊用煙審批執(zhí)行情況； 市級煙草公司卷煙經營 內控自律制度、規(guī)定； 其它需要提供的資料； 第五條 縣級局內部專賣管理監(jiān)督部門備案備查的主要資料包括： 業(yè)務經營各項內控制度及營銷策略 ； （日、周、月）銷售報表； 業(yè)務系統(tǒng)訪銷配送數(shù)據、訪銷配送底單； 卷煙經營戶的基礎資料； 卷煙訪銷期間的合理定量； 特殊煙銷售的記錄臺帳及 相關資料； 卷煙促銷審批表； 縣級卷煙營銷部卷煙經營 內控自律制度、規(guī)定； 其它需要提供的資料 。 第六條 各級內部專賣管理監(jiān)督部門應當做好收件登記和備案備查資料的存檔管理工作，由專人負責保管，保存期限不得少于五年。 第七條 凡需調閱備案備查的相關資料須經本 級 局內部專賣管理監(jiān)督部門負責人簽字同意后方可調閱 ，并限期歸還 。 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 20 頁 第八條 各級內部專賣管理監(jiān)督部門在對有關單位或部門提供、報送的相關資料進行調查核實時，各有關單位或部門應當主動配合，并如實提供相關情況。 第九條 各級內部專賣管理監(jiān)督部門應當定期或不定期對各有關單位和部門報送相關資 料的情況進行通報。 第十條 本制度 由太原市 煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 21 頁 太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度 第一條 為切實加強內部專賣管理監(jiān)督工作，規(guī)范 市局 內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的使用，充分發(fā)揮內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的作用，實現(xiàn) 卷煙 經營全過程 的 內部專賣管理監(jiān)督，制定本制度。 第二條 為明確責權，保證內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行，對操作用戶實行分級授權管理。 第三條 內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的用戶和角色命名、功能對應、權限分配、密碼設置等，由專人負責管理，其它 人不得隨意更改。 第四條 內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)已分配用戶和密碼僅限本人使用，不得混用、冒用，密碼要做到定期修改，保證用戶名和密碼安全。 第五條 操作人員按照操作規(guī)程使用內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，使用指定的計算機，確保軟件環(huán)境的安全。 第六條 人員調整需要變動內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的操作用戶，應由使用部門提出書面申請，經內部專賣管理監(jiān)督分管領導審批，由專人 負責 在信息系統(tǒng)進行添加 、注銷 。 第七條 有關操作人員離崗或換崗后，使用部門要在二十四小時內上報管理員，予以相應的技術處理。 第八條 操作人員如遺忘密碼，需由本人提出書面申請，由專人為其清密， 清密后操作人員應立即設置新密碼。 第九條 在內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)使用過程需要實現(xiàn)的需求和發(fā)現(xiàn) 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 22 頁 的問題，以部門為單位匯總后報 市局內部專賣管理監(jiān)督科，由其統(tǒng)一報 省局內部專賣管理監(jiān)督處，省局信息中心負責完善需求和處理問題，逐步完善內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)。 第十條 內部專賣管理監(jiān)督部門的負責人作為內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)使用的第一責任人，要對所有的操作人員加強教育，提高保密意識，并要切實做好內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的使用管理，確保系統(tǒng)正常運行。 第十一條 凡屬由不遵守本制度引起的內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的有關問題，有關部門負責人要查 明原因，并報主管領導，追究有關人員 的 責任。 第十二條 各縣 局參照本制度，制定本級局的內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度。 第十三條 本制度由 太原市 煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 23 頁 太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督述職報告制度 第一條 為切實加強 市局 內部專賣管理監(jiān)督工作，增強各級領導內部專賣管理監(jiān)督責任意識，提高工作水平，制定本制度。 第二條 市局負責組織市局副局長、縣級局局長、內部專賣管理監(jiān)督科科長 的 內部專賣管理監(jiān)督述職報告工作，每年舉行一次。 各 縣局負責組織縣局副局長、內部專賣管 理監(jiān)督股股長 進行 內部專賣管理監(jiān)督述職報告工作，每年舉行一次。 第三條 市 局應當加強對 各縣 局內部專賣管理監(jiān)督述職工作的指導； 各縣 局應當將本局內部專賣管理監(jiān)督述職的組織和落實情況及時上報。 第四條 內部專賣管理監(jiān)督述職報告的主要內容包括： 貫徹執(zhí)行煙草專賣法律法規(guī)，落實國家局、省局 和市局 有關內部專賣管理監(jiān)督制度的情況； 開展內部專賣管理監(jiān)督檢查工作的情況； 對同級業(yè)務部 門和轄區(qū) 內 卷煙 經營企業(yè)開展內部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管的情況； 開展內部專賣管理監(jiān)督考核、評估、責任追究工作的情況； 內部專賣管理監(jiān)督案件查辦情 況，上級交辦案件的落實處理情況 ； 內部專賣管理監(jiān)督教育培訓及隊伍建設情況； 當前存在的問題和下一步的工作思路； 其它需要報告的事項。 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 24 頁 第五條 對 各級領導內部專賣管理監(jiān)督述職報告進行民主評議，評議結果作為內部專賣管理監(jiān)督目標責任制考核評估及其它考核的重要依據。 第六條 本制度由 太原市 煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 25 頁 太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督內部控制制度 第一條 為保障 市局 內部專賣管理監(jiān)督工作的有效開展，落實工作制度，規(guī)范工作程序，約束工作行為，加強管理監(jiān) 督，根據有關規(guī)定，制定本制度。 第二條 本制度所稱內部控制的范圍和對象是： 行為控制： 本單位、本部門 內部 專賣 管理監(jiān)督工作的崗位設置、職責分工和工作關系、工作行為； 流程控制：實施內部專賣管理監(jiān)督工作的程序和步驟。 第三條 內部專賣管理監(jiān)督工作的內部控制堅持職權法定原則。 全市 各級局內部專賣管理監(jiān)督工作的崗位設置、職責分工應當符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章制度及國家局、省局 和市局 有關規(guī)定。 第四條 內部專賣管理監(jiān)督工作的內部控制堅持制約平衡原則。內部專賣管理監(jiān)督工作的職責分工應當依法授權、權責一致，形成分工協(xié)作、互相制約的崗位工作格局，有效防止權責失衡、權力失控。 第五條 內部專賣管理監(jiān)督工作的內部控制堅持嚴格程序、科學監(jiān)管、組織有序，下級服從上級，個人服從組織 的原則 。 第六條 內部專賣管理監(jiān)督的內部控制堅持可追溯原則。所有工作環(huán)節(jié)應當留有相應的崗位工作痕跡，強化責任，便于查詢，利于追究。 第七條 實施內部專賣管理監(jiān)督應當嚴格執(zhí)行國家局工作操作規(guī)范，國家局、省局 和市局 內部專賣管理監(jiān)督制度、職責和流程規(guī)范。各崗位應當嚴格按照職 責分工開展工作，依照流程實施監(jiān)管，認真執(zhí)行痕跡化管理措施，嚴禁 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 26 頁 越級越權處理事務；各級領導應當加強監(jiān)督管理，認真審核內部專賣管理監(jiān)督相關工作，嚴格實施過程控制。 第八條 本制度由 太原市 煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 27 頁 太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督責任追究制度 第一條 為切實加強內部專賣管理監(jiān)督工作，強化內部專賣管理監(jiān)督責任追究，推動內部專賣管理監(jiān)督責任制的落實，根據國家局 、省局 的有關規(guī)定，制定本制度。 第二條 內部專賣管理監(jiān)督實行局長負責制。 全市 各級 局局長 對本轄區(qū)內部專 賣管理監(jiān)督工作負總責；分管領導負直接領導責任；內部專賣管理監(jiān)督部門負責人負直接責任。 第三條