【正文】 度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日 起 執(zhí)行 。 要求業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供、報送相關(guān)文件、報表和資料。 第七條 根據(jù)檢查對象和范圍 ,市局每季度對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營 部門 組織一次全面檢查； 各 縣局每月開展一次全面檢查。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 7 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核制度 第一條 為切實加強(qiáng)對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的考核，保證 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的落實，根據(jù)國家局、省局的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第七條 各 縣局要制定相應(yīng)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，每月對本單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的開展情況考核一次，要考核到每個崗位、每位工作人員，考核結(jié)果與績效掛鉤，同時將考核情況存檔備查。 第三條 市局負(fù)責(zé)對同級煙草公司開展同級監(jiān)管，對轄區(qū)內(nèi)的縣級卷煙營銷部進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督； 各 縣局負(fù)責(zé)對同級卷煙營銷部開展同級監(jiān)管，對市級煙草公司有關(guān)部門在本轄區(qū)的卷煙經(jīng)營行為進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。 第十條 各 縣局應(yīng)當(dāng)采取網(wǎng)上監(jiān)管、實地核查等方式開展同級監(jiān)管和日常監(jiān)管，對上級交辦的、主動發(fā)現(xiàn)的、舉報投訴信息反映的異常情況按條件啟動調(diào)查核實程序，并將調(diào)查情況及時上報市局進(jìn)行處理。 第六條 全市 各級局查辦 卷煙 經(jīng)營單位 、部門 違反煙草專賣法律法規(guī)的案件做出的行政處罰決定，按照當(dāng)事人要求，依法應(yīng)當(dāng)組織聽證或行政復(fù)議的， 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 12 頁 嚴(yán)格依照法定程序執(zhí)行。 第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告的時間： 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督月報須于每月 5 日前以電子版形式上報，季報電子版須于每季第一個月 5日之前上報，正式文件須于每季第一個月 10日之前上報。 每月違規(guī)情況統(tǒng)計，包括異常情況登記、異常情況調(diào)查處理、下級局上報問題處理、問題處理移交及整改 情況 等內(nèi)容。 第九條 凡采取隱瞞欺騙或弄虛作假等手段造成該報不報或者導(dǎo)致報告嚴(yán)重失實的，一經(jīng)查實，嚴(yán)肅處理。 第五條 負(fù)責(zé)接受舉報、投訴的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須忠于職守、廉潔自律、奉公守法、保守秘密。 第三條 市局向省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門報 送備案備查的主要資料包括： 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查方案 ； 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核方案 ； 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告 ； 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督重大案件查處情況報告 ； 市局開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的培訓(xùn)方案 ； 市局處理違規(guī)問題統(tǒng)計表； 市級煙草公司卷煙經(jīng)營 內(nèi)控自律制度、規(guī)定； 其他內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作需要的資料。 第二條 為明確責(zé)權(quán)，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，對操作用戶實行分級授權(quán)管理。 第十條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人作為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)使用的第一責(zé)任人，要對所有的操作人員加強(qiáng)教育，提高保密意識，并要切實做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的使用管理，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。 第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告的主要內(nèi)容包括： 貫徹執(zhí)行煙草專賣法律法規(guī)，落實國家局、省局 和市局 有關(guān)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的情況； 開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的情況； 對同級業(yè)務(wù)部 門和轄區(qū) 內(nèi) 卷煙 經(jīng)營企業(yè)開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管的情況； 開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核、評估、責(zé)任追究工作的情況； 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦情 況，上級交辦案件的落實處理情況 ； 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)及隊伍建設(shè)情況； 當(dāng)前存在的問題和下一步的工作思路； 其它需要報告的事項。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)依法授權(quán)、權(quán)責(zé)一致，形成分工協(xié)作、互相制約的崗位工作格局，有效防止權(quán)責(zé)失衡、權(quán)力失控。 第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實行局長負(fù)責(zé)制。 第八條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。歸還時，應(yīng) 確保 檔案 資料 完整無損。 第三條 全市 各級局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對內(nèi)部專賣管理 監(jiān)督工作人員的培訓(xùn)工作。 第十條 全市 各級局要將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員的教育培訓(xùn)考核結(jié)果作為工作業(yè)績評定的一項內(nèi)容。 五、 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo) 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查、考核工作。 十三、 完成上級局交辦的其他任務(wù)。 七、 負(fù)責(zé)組織 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。 三、 對 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 八、 負(fù)責(zé)督促 有關(guān)部門制定和落實 卷煙 經(jīng)營活動的自律制度。 十四、 完成上級局交辦和其他需要由市級局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項 。 七、 負(fù)責(zé)組織對有關(guān)部門提供和報送備案備查的相關(guān)文件、資料和報表進(jìn)行核查、分 析、整理、存檔。 十四、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工 作。 七、 負(fù)責(zé)具體組織對有關(guān)部門提供和報送備案備查的相關(guān)文件、資料和報表進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。 三、 負(fù)責(zé)起草卷煙經(jīng)營 企業(yè) 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作方面的簡報、動態(tài)、總結(jié)、報告等文字材料。 二、 負(fù)責(zé)受理對 全市 煙草專賣行政執(zhí)法部門和人員行政執(zhí)法行為的舉報和投訴，并按有關(guān)規(guī)定辦理。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 44 頁 流程篇 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督組織機(jī)構(gòu)示意圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 45 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作程序示意圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 46 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 監(jiān)管內(nèi)容示意圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 47 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作流程圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 48 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核工作流程圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 49 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督調(diào)查核實處理工作流程圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 50 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理上級交辦任務(wù)工作 流程 圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 51 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理舉報投訴信息工作 流程 圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 52 頁 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理下級上報問題工作流程圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 53 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上監(jiān)管工作流程圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 54 頁 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙購進(jìn)計劃工作流程圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 55 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙購進(jìn)協(xié)議合同工作流程圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督。 四、 負(fù)責(zé)監(jiān)督本局是否按照法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定管理煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證。 五、 負(fù)責(zé)組織并會同有關(guān)人員每季度對全市卷煙商業(yè)企業(yè) 進(jìn)行一次全面檢查，督促、指導(dǎo)同級業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和縣級卷煙營銷部的逐月自查 ， 并留存完整的工作記錄和工作底稿，存檔備查。 九、 負(fù)責(zé)具體組織全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設(shè)，對全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、省局的部署要求，協(xié)助科長組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。 九、 負(fù)責(zé)組織本級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職，并將考評情況上報省局。依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、省局的部署要求，具體負(fù)責(zé)組織開展 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。督促、指導(dǎo)縣級局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。組織、監(jiān)督、指導(dǎo) 各 縣 局做好對轄區(qū)內(nèi) 卷煙 經(jīng)營活動的日常監(jiān)管， 及時調(diào)查處理不規(guī)范經(jīng)營問題。 九、 負(fù)責(zé)組織 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設(shè)。依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，協(xié)助局長組織開展 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。 七、 負(fù)責(zé)組織全市有關(guān)部門制定和落實 卷煙 經(jīng)營活動的自律制度。 第十二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員參加教育培訓(xùn)考試成績不合格者，可參加一次補(bǔ)考；補(bǔ)考成績?nèi)圆缓细裾?，調(diào)離 該 工作崗位。 第四條 全市 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)會同有關(guān)部門根據(jù)煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的需要，制訂年度教育培訓(xùn)計劃，并認(rèn)真組織落實，確保培訓(xùn)質(zhì)量。 第七條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的檔案資料應(yīng)當(dāng)按照檔案管理的要求，及時移交檔案管理部門。 第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檔案包括內(nèi)部專賣管