【正文】 三、 負責(zé)監(jiān)督所轄縣級局是否按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理煙草專賣零售許可證的申請、發(fā) 放、暫停、變更、注銷等手續(xù)。 八、 負責(zé)協(xié)助科長組織本級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。 八 、 負責(zé)督促有關(guān)部門制定和落實 卷煙 經(jīng)營活動的自律制度。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 37 頁 九、 負責(zé)組織市局副局長、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長、 各縣 局局長進行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職，并將考評情況報省局。 八、 負責(zé)組織有關(guān)部門查處全市 內(nèi)部 卷煙 經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。 六、 負責(zé)組織 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告工作。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須具備與工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗 ,必須忠于職守 ,依法行政 ,公正廉潔 ,不得利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 29 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān) 督檔案管理制度 第一條 為切實加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案管理， 確保 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案資料 的 完整，提高檔案資料的使用效率，制定本制度。 第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的內(nèi)部控制堅持嚴格程序、科學(xué)監(jiān)管、組織有序，下級服從上級，個人服從組織 的原則 。 第十一條 凡屬由不遵守本制度引起的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的有關(guān)問題，有關(guān)部門負責(zé)人要查 明原因，并報主管領(lǐng)導(dǎo)，追究有關(guān)人員 的 責(zé)任。 第四條 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案備查的主要資料包括 ： 省局（公司）下達的卷煙購銷計劃、計劃增減或變更的相關(guān)文件、批文； 卷煙購進協(xié)議、合同簽訂情況和變更、執(zhí)行情況； 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 19 頁 卷煙價格明細表； 當(dāng)月銷售計劃及當(dāng)日供貨方式、線路、區(qū)域、對象及投放數(shù)量、限量標(biāo)準(zhǔn)； 當(dāng)月到貨、入庫、掃碼情況； 當(dāng)月分揀配送及出庫打碼情況； 當(dāng)月特殊用煙審批執(zhí)行情況； 市級煙草公司卷煙經(jīng)營 內(nèi)控自律制度、規(guī)定； 其它需要提供的資料； 第五條 縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案備查的主要資料包括： 業(yè)務(wù)經(jīng)營各項內(nèi)控制度及營銷策略 ； （日、周、月）銷售報表； 業(yè)務(wù)系統(tǒng)訪銷配送數(shù)據(jù)、訪銷配送底單； 卷煙經(jīng)營戶的基礎(chǔ)資料； 卷煙訪銷期間的合理定量； 特殊煙銷售的記錄臺帳及 相關(guān)資料； 卷煙促銷審批表； 縣級卷煙營銷部卷煙經(jīng)營 內(nèi)控自律制度、規(guī)定； 其它需要提供的資料 。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 15 頁 第十條 本制度由 太原市 煙草專賣局負責(zé)解釋，自印發(fā)之日 起執(zhí)行。月報、季報時間如遇節(jié)假日可順延上報； 各 縣局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告應(yīng)當(dāng)于次月的 5日前上報 。 第十一條 應(yīng)當(dāng)向內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門授權(quán)開放有關(guān)經(jīng)營的計算機信息系統(tǒng)，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實施。 第八條 對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核不合格的單位和個人，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人的責(zé)任。各級局根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的實際需要可以隨時進行檢查。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 4 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度 第一條 為切實加強 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查職責(zé)，根據(jù)煙草專賣法律、法規(guī) 、 規(guī)章，制定本制度。 第四條 全 市卷煙 經(jīng)營單位是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象，應(yīng)當(dāng)嚴格依法組織經(jīng)營活動，設(shè)立與內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門相對應(yīng)的工作機構(gòu)和人員，主動接受和積極配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。 第十二條 市局 應(yīng)當(dāng)加強對 縣 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的監(jiān)督指導(dǎo)，嚴格按照有關(guān)制度進行檢查和考核，及時解決工作中遇到的問題，強化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的嚴肅性； 縣 局應(yīng)當(dāng)主動接受 市 局的指導(dǎo)，按照有關(guān)制度要求及 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 3 頁 時向 市 局報告工作情況。 查閱、復(fù)制業(yè)務(wù)經(jīng)營部門有關(guān)的文件、合同、發(fā)票、賬冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料。 第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核的主要內(nèi)容是： 對國家局、省局 和市局 重點檢查出的問題的整改情況； 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度建設(shè)、機構(gòu)崗位設(shè)置和工作標(biāo)準(zhǔn)的落實情況； 卷煙 經(jīng)營 部門 內(nèi)控機制建設(shè)和執(zhí)行情況； 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管情況； 卷煙 經(jīng)營 部 門 的自查和檢查情況； 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程執(zhí)行情況； 《專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊》管理使用情況； 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)情況； 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告情況； 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核情況； 1內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作聯(lián)系點建立和指導(dǎo)情況。 第五條 全市 各級卷煙 經(jīng)營單位、部門 應(yīng)當(dāng)嚴格自律，切實規(guī)范經(jīng)營行為，主動接受和配 合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督和同級監(jiān)管工作。 第八條 全市 各級局查處內(nèi)部 卷煙 經(jīng)營違法違規(guī)案件，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)報告制度按時向上級局報告，接受上級局的指導(dǎo)；上級局交辦的案件線索，下級局應(yīng)當(dāng)認真組織調(diào)查，并及時向上級報告 案件進 展 情況。 所屬單位部門工作開展情況。不屬于本部門受理范圍的當(dāng)面舉報或電話舉報， 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 17 頁 應(yīng)當(dāng)告知舉報人向有處理權(quán)的機關(guān)反映，并做好解釋工作。 第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)已分配用戶和密碼僅限本人使用，不得混用、冒用，密碼要做到定期修改，保證用戶名和密碼安全。 第六條 本制度由 太原市 煙草專賣局負責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 第三條 各級局沒有認真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，具有以下情形之一的，追究局長、分管內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作副局長的行政責(zé)任： 沒有按國家局、省局 和市局 要求建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作機構(gòu)的 ； 沒有按國家局、省局 和市局 要求配齊內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員、硬件設(shè)施的 ； 沒有健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的，或沒有嚴格按制度組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的； 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管不到位，管轄范圍內(nèi) 卷煙 經(jīng)營企業(yè) 、部門發(fā)生嚴重的違法、違 規(guī)經(jīng)營問題，被國家局、省局查實的； 對違法、違規(guī)經(jīng)營責(zé)任人包庇袒護，不按規(guī)定進行嚴肅處理的。 第七條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的檔案資料應(yīng)當(dāng)按照檔案管理的要求，及時移交檔案管理部門。 第十二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員參加教育培訓(xùn)考試成績不合格者，可參加一次補考；補考成績?nèi)圆缓细裾?，調(diào)離 該 工作崗位。依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，協(xié)助局長組織開展 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。組織、監(jiān)督、指導(dǎo) 各 縣 局做好對轄區(qū)內(nèi) 卷煙 經(jīng)營活動的日常監(jiān)管， 及時調(diào)查處理不規(guī)范經(jīng)營問題。依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、省局的部署要求，具體負責(zé)組織開展 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、省局的部署要求，協(xié)助科長組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。 五、 負責(zé)組織并會同有關(guān)人員每季度對全市卷煙商業(yè)企業(yè) 進行一次全面檢查，督促、指導(dǎo)同級業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和縣級卷煙營銷部的逐月自查 ， 并留存完整的工作記錄和工作底稿，存檔備查。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 44 頁 流程篇 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督組織機構(gòu)示意圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 45 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作程序示意圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 46 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 監(jiān)管內(nèi)容示意圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 47 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作流程圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 48 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核工作流程圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 49 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督調(diào)查核實處理工作流程圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 50 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理上級交辦任務(wù)工作 流程 圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 51 頁 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理舉報投訴信息工作 流程 圖 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責(zé)任 ————————— 第 52 頁 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理下級上報問題工作流程圖 貫徹《煙草行