【正文】 及時處理，并保護(hù)舉報人的合法權(quán)益。業(yè)務(wù)經(jīng) 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 5 頁 營部門的工作人員應(yīng)當(dāng)如實說明。 第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查應(yīng)當(dāng)采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式依法實施。 第十一條 本制度 由太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 第六條 市局制定相應(yīng)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，每季度對縣級局進(jìn)行一次考核，日常檢查根據(jù)工作需要隨時開展 。 第二條 同級監(jiān)管對象包括 太原 市煙草公司及其下設(shè)的縣級卷煙營銷部 。 第九條 各 縣局主要監(jiān)管轄區(qū)內(nèi) 卷煙經(jīng)營 部 門 對系統(tǒng)外銷售卷煙的活動，對訂單采集、卷煙配送等行為進(jìn)行監(jiān)管。 第五條 全市 各級局查處內(nèi)部發(fā)生的違反煙草專賣法律法規(guī)的案件，依法應(yīng)當(dāng)實施行政處罰的，應(yīng)當(dāng)以事實為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩做出行政處罰決定，做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處 理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法。 第二條 全市 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)定期向上級局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的情況： 市局每月向省局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，每季度以正式文件形式向省局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，對特殊或重大內(nèi)部違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營案件要在 24 小時內(nèi)報省局，最遲不能超過 48小時； 各 縣局每月向市局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，對發(fā)生的 卷煙 經(jīng)營違法違規(guī)情況，要在 12小時內(nèi)上報市局。指各單位在本月、本季內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中采取的主要工作方法和取得的成效。 第八條 各 縣局在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題，要及時上報市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科，由市局統(tǒng)一處理，對于需要營銷部門及時修改和調(diào)整經(jīng)營策略的，由營銷部門負(fù)責(zé)組織落實，并將落實情況上報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科備案。構(gòu)成犯罪的，將依法移送司法機(jī)關(guān)，追究其刑事責(zé)任。 第二條 全 市卷煙 經(jīng)營企業(yè)及部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定如實、及時向同級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門提供、報送備案備查的相關(guān)文件、報表和資料，并對其提供、報送備案備查的相關(guān)文件、報表和資料實質(zhì)內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 21 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度 第一條 為切實加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，規(guī)范 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的使用，充分發(fā)揮內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的作用，實現(xiàn) 卷煙 經(jīng)營全過程 的 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，制定本制度。 第九條 在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)使用過程需要實現(xiàn)的需求和發(fā)現(xiàn) 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 22 頁 的問題，以部門為單位匯總后報 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科，由其統(tǒng)一報 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處，省局信息中心負(fù)責(zé)完善需求和處理問題，逐步完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)。 第三條 市 局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對 各縣 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職工作的指導(dǎo)； 各縣 局應(yīng)當(dāng)將本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職的組織和落實情況及時上報。 第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的內(nèi)部控制堅持制約平衡原則。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 27 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度 第一條 為切實加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，強(qiáng)化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究，推動內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任制的落實，根據(jù)國家局 、省局 的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第七條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查、考核過程中，工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。借閱者必須妥善保管檔案資料，不得任意轉(zhuǎn)借、復(fù)印、抄錄、涂改、損毀資料。可以采取分期分批的形式進(jìn)行培訓(xùn)，要求培訓(xùn)率達(dá)到 100％。 第九條 全市 各級局要建立健全教育培訓(xùn)檔案，對教育培訓(xùn)情況進(jìn)行登記 備案 ； 組織的教育培訓(xùn)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行考試，并將考試成績存入教育培訓(xùn)檔案。 四、 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)對全市 內(nèi)部 卷煙 經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的同級監(jiān)管、日常監(jiān)管，及時組織調(diào)查處理不規(guī)范經(jīng)營問題。 十二、 負(fù)責(zé)組織開展全市 煙草 行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。 六、 負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門制定和落實 卷煙 經(jīng)營活動的自律制度。 二、 制定、實施、完善 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法，建立健全 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制并監(jiān)督落實。 七、 對有關(guān)部門提供和報送備案備查的相關(guān)文件、資料和報表進(jìn)行核查 、分析、整理、存檔。 十三、 負(fù)責(zé)開展全市 行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。 六、 負(fù)責(zé)每月向省局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，每季度以正式文件形式向省局報告一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，對發(fā)生 5 萬元以上的內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營重大或特殊案件要在 24 小時內(nèi)報省局，最遲不能超過 48小時，并按省局的意見進(jìn)行處理。 十三、 負(fù)責(zé)組織開展全市行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。 六、 負(fù)責(zé)具 體組織內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的報告工作。 二、 負(fù)責(zé)起草全市卷煙經(jīng)營 企業(yè) 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施、辦法，建立健全卷煙經(jīng)營 企業(yè) 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制并監(jiān)督落實 。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 43 頁 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科 執(zhí)法監(jiān)督崗工作職責(zé) 一、 依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)及相關(guān)法律規(guī)定，具體負(fù)責(zé)對 全市 煙草專賣行政執(zhí)法部門和人員的行政執(zhí)法行為進(jìn)行監(jiān)督。 九、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。 五、 負(fù)責(zé)監(jiān)督全市煙草專賣行政主管部門在案件辦理中是否符合法律法規(guī)的規(guī)定。 六、 負(fù)責(zé)對同級業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的購銷計劃、協(xié)議、合同、實物掃碼、準(zhǔn)運證到貨確認(rèn)、訂單、分揀、配送、庫存等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)核實后及時下達(dá)整改通知書并監(jiān)督整改落實情況，對同級業(yè)務(wù)經(jīng)營部門報送的紙質(zhì)資料、電子文檔及視聽資料進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。 十、 負(fù)責(zé)具體組織開展全市煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。 二、 負(fù)責(zé)具體組織起草、制定、實施、完善 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)督落實。督促、指導(dǎo)縣級局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。 二、 負(fù)責(zé)組織起草、制定、實施、完善 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法，建立健全 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制并監(jiān)督落實。 十、 負(fù)責(zé)協(xié)同、配合有關(guān)部門查處全市 內(nèi)部發(fā)生的 卷煙 經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。 五、 負(fù)責(zé)組織同級 卷煙 經(jīng)營部門進(jìn)行逐月自查，并開展定期檢查和不定期抽查。 十、 負(fù)責(zé)組織全市煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。 二、 協(xié)助局長對 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的執(zhí)行落實情況以及內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。 八、 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。 第十三條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 第五條 教育培訓(xùn)的對象： 市公司、縣級營銷部 的主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)人員 ； 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員。 第八條 全市 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)有存放檔案資料的專門設(shè)備，要具備防火、防潮、防蟲等安全條件。 第三條 全市 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門由專人負(fù)責(zé)檔案資料的收集、整理、歸檔、保管等工作；電子文檔應(yīng)當(dāng)制作備份，在電腦中加密存盤的同時，按類別每月刻盤并加密保存。 不配合上級煙草專賣局檢查、考核、監(jiān)督的。所有工作環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)留有相應(yīng)的崗位工作痕跡，強(qiáng)化責(zé)任，便于查詢，利于追究。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 25 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)部控制制度 第一條 為保障 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的有效開展，落實工作制度，規(guī)范工作程序，約束工作行為，加強(qiáng)管理監(jiān) 督，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第十三條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 第五條 操作人員按照操作規(guī)程使用內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，使用指定的計算機(jī)，確保軟件環(huán)境的安全。 第七條 凡需調(diào)閱備案備查的相關(guān)資料須經(jīng)本 級 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可調(diào)閱 ，并限期歸還 。 第七條 全市 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門要 遵循 嚴(yán)格保密和從快查處的原則，受理群眾舉報事項。 第二條 全市 各級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)設(shè)立、公布專門的舉報、投訴電話、郵箱，接受對 全市卷煙 經(jīng)營單位違反煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章行為的舉報、投訴，接受對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門不認(rèn)真履行職責(zé)，不嚴(yán)格依法開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的舉報、投訴，并根據(jù)接到的 舉報、投訴線索，依照法定程序組織查處。 其它需要報告的事項。指各單位依據(jù)國家局、省局 和市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，結(jié)合各自工作實際，建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度的具體工作情況。 第九條 全市 各級局 要根據(jù)市場上查獲的真煙案件 ,從中獲取相關(guān)的線索 ,根據(jù)線索進(jìn)行實地調(diào)查或交辦相關(guān)單位進(jìn)行調(diào)查 ,調(diào)查是否有行業(yè)內(nèi)部人員參與。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 11 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處移交制度 第一條 為切實加強(qiáng) 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，及時發(fā)現(xiàn)和依法查處全市卷煙 經(jīng)營單位違反煙草專賣法律、法規(guī)的行為，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，制定本制度。 第六條 全市 各級卷煙 經(jīng)營單位、部門 應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)工作制度，向同級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門及時通報有關(guān)經(jīng)營情況，按時報送有關(guān)備案備查資料。 第十條 考核中 發(fā)現(xiàn)的問題按有關(guān)程序進(jìn)行處理。 第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核采取定期考核與日常檢查相結(jié)合的辦法，分別由各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門組織開展 ,制定具體的考核辦法 。 第八條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門檢查的結(jié)果，作為對各級領(lǐng)導(dǎo)干部內(nèi)部專賣管理監(jiān)督目標(biāo)責(zé)任制考核的重要依據(jù)。對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀的文件、合同、發(fā)票、賬冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料予以封存。 第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的 對象： 市局實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的對象是：同級煙草公司及其下設(shè)的縣級卷煙營銷部； 各 縣局實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的對象是：同級卷煙營銷部。 第十三條 全市 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門有權(quán)對轄區(qū)內(nèi)部經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)管，轄區(qū)內(nèi) 卷煙經(jīng)營 企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營系統(tǒng)的查詢權(quán)限必須向內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門全面開放。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 2 頁 第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 必須 堅持依法依規(guī)監(jiān)管的原則， 全市 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)按照管轄權(quán)限劃清監(jiān)管對象和范圍，認(rèn)真梳理監(jiān)管依據(jù)，逐項明確監(jiān)管內(nèi)容，依法履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)禁越級越權(quán)實施監(jiān)管。 第三條 全市 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門是實施 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省 市 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，制定和完善本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度， 建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制，切實加強(qiáng)同級監(jiān)管和日常監(jiān)管，努力提高監(jiān)管能力和 工作 水平，不斷提升監(jiān)管質(zhì)量和效率，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督有效開展。 第十條 全市 各級局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設(shè)，加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提高隊伍素質(zhì)，強(qiáng)化激勵約束，注重紀(jì)律作風(fēng)，不斷提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍的監(jiān)管能力和執(zhí)行能力。 第十七條 本制