【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)副總的批示開展下一步的工作 重點 ☆ 異常程度的判斷 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 標準 ☆ 及時、準確 進行整改 C5 D6 D7 程序 一、企業(yè)工作流程 二、企業(yè)部門職責 ☆ 對制程質(zhì)量的常規(guī)異常，質(zhì)檢專員向生產(chǎn)部和各個生產(chǎn)車間提出限期整改要求 即時 ☆ 生產(chǎn)部收到技術(shù)副總的批示，暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動，并在品研部、采購部、倉儲部的配合下迅速查找異常原因，及時采取措施進行整改，爭取在最短的時間內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn) 根據(jù)實際 重點 ☆ 整改的實施 標準 ☆ 及時、有效 進行復(fù)檢 C8 C9 B9 程序 企業(yè)相關(guān)規(guī)定 ☆ 質(zhì)檢專員對限期整改后的制程質(zhì)量進行復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果 ☆ 質(zhì)檢專員判斷整改是否解決了問題，若仍存在問題，則要生產(chǎn)部再次查找原因并組織實施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到 解決 重點 ☆ 整改結(jié)果的復(fù)檢 標準 ☆ 規(guī)范、及時 進行歸檔保存 C10 程序 《企業(yè)檔案管理制度》 ☆ 質(zhì)檢專員將制程質(zhì)量檢驗、異常處理、制程質(zhì)量復(fù)檢過程中形成的各種文件進行歸檔，包括質(zhì)量報表及數(shù)據(jù)記錄單等 即時 重點 ☆ 資料的歸檔 標準 ☆ 全面、規(guī)范、及時 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 成品入庫前檢驗準備 D2 C2 程序 ☆ 生產(chǎn)單位按照生產(chǎn)計劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定，在成品入庫前通知品研部相關(guān)人員進行檢驗 根據(jù)實際 ☆ 品研部接到通知后做好產(chǎn)品檢驗準備，包括抽取樣本、設(shè) 根據(jù)實際 備儀器準備、人員安排、時間安排等，以保證檢驗工作順利實施，成品及時入庫 重點 ☆ 成品入庫前檢驗準備 標準 ☆ 根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定 成品檢驗 C3 程序 《面包檢查評分表》 ☆ 品研部質(zhì)檢專員依照相關(guān)規(guī)定的程序、質(zhì)量要求，嚴格對所抽取的樣 本進行質(zhì)量檢驗，同時填寫 《面包檢查評分表》 根據(jù)實際 ☆ 檢驗工作應(yīng)及時，不得影響成品的按時入庫 重點 ☆ 成品的檢驗 標準 ☆ 依照規(guī)范的程序、質(zhì)量要求進行 檢驗結(jié)果判定 C4 D4 C5 程序 一、 《面包檢查評分表》 二、《產(chǎn)品質(zhì)量合格證》 三、 《糾正措施要求、計劃、驗證記錄》 ☆ 根據(jù)檢驗結(jié)果，質(zhì)檢專員填寫 《面包檢查評分表》后，若成品檢驗合格，則出具《產(chǎn)品質(zhì)量合格證》后方可入庫 根據(jù)實際 ☆ 若成品檢驗結(jié)果顯示成品存在質(zhì)量 問題，則質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)找出導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的原因，填寫《糾正措施要求、計劃、驗證記錄》 重點 ☆ 產(chǎn)品檢驗結(jié)果判定及不合格品分析 標準 ☆ 依據(jù)質(zhì)量、工藝技術(shù)標準 不合格品處理 C6 B6 B7 A7 C8 D8 程序 一、 《面包質(zhì)量檢驗報告單》 二、 《不合格品處理通知單》 ☆ 經(jīng)過分析，質(zhì)檢專員編制 《面包質(zhì)量檢驗報告單》，上報品研部經(jīng)理 1 個工作日 ☆ 品研部經(jīng)理對 《面包質(zhì)量檢驗報告單》進行審核，對不合格品提出處理意見后上報技術(shù)副總 審批 1 個工作日 ☆ 技術(shù)副總審批后，由品研部經(jīng)理發(fā)出《不合格品處理通知單》，說明具體的處理辦法 1 個工作日 ☆ 生產(chǎn)單位及其他部門對不合格品進行相應(yīng)處理 重點 ☆ 不合格品處理 標準 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 ☆ 嚴格遵循質(zhì)量管理要求，使損失降到最低 9.．產(chǎn)品出廠檢驗工作標準 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標準 時 限 相關(guān)資料 接受出貨檢驗通知 C1 E2 D2 C3 程序 出貨通知 ☆ 銷售部發(fā)出《出貨通知》，成品庫接到通知后備貨，安排出貨 根據(jù)實際 ☆ 成品庫根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定，向品研部發(fā)出通知，說明檢驗品種、出貨時間等事項 根據(jù)實際 ☆ 品研部接到通知后，安排相應(yīng)質(zhì)檢專員做好出貨檢驗準備 根據(jù)實際 重點 ☆ 接受與明確通知的內(nèi)容 標準 ☆ 根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定 出貨檢驗 C4 C5 E4 程序 《面包出廠檢驗報告單》 ☆ 質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標準、操作流程對指定的出貨批次進行隨機抽樣和檢驗，產(chǎn)品檢驗合格后的，填寫 《面包 根據(jù)實際 出廠檢驗報告單》，并填寫判定結(jié)果“合格”，由品研經(jīng)理審批后，并辦理出貨手續(xù) ☆ 對于檢驗不合格的貨品，在 《面包出廠檢驗報告單》合格判定出標注“不合格” 根據(jù)實際 重點 ☆ 對于出貨批次進行抽樣檢驗 標準 ☆ 依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標準、操作規(guī)程進行，記錄準確、描述清晰 提交檢驗報告 C6 B6 A6 程序 《面包出廠檢驗報告單》 ☆ 質(zhì)檢專員根據(jù)出貨檢驗結(jié)果，填寫《面包出廠檢驗報告單》，提交品研部經(jīng)理審核 1 個工作日 ☆ 品研部經(jīng)理對不合格情況進行了解后，在提出意見后上報技術(shù)副總，技術(shù)副總根據(jù)責任輕重、損失大小采取相應(yīng)措施 1 個工作日 重點 ☆ 《面包出廠檢驗報告單》的編制與提交 標準 ☆ 依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進行 提出不合格品處理意見 A7 E7 E8 程序 ☆ 對于重要不合格出貨批次，技術(shù)副總應(yīng)會同生產(chǎn)部、銷售部、品研部等相關(guān)部門商討對責任人的處罰方案 1 個工作日 ☆ 經(jīng)商討，技術(shù)副總根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，提出對不合格貨品的處理意見及相應(yīng)責任人的處罰意見 即時 ☆ 銷售部接到批示后，與客戶溝通，辦理退貨 即時 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 重點 ☆ 提出對不合格貨品的處理意見 標準 ☆ 符合企業(yè)的相關(guān)規(guī)定 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重 點及標準 時限 相關(guān)資料 編制申購計劃 C2 B2 A2 程序 一、公司年度經(jīng)營計劃 二、公司部門工作職責 ☆ 品研部根據(jù)檢測要求，編制新計量器具申購計劃，報品研部經(jīng)理審核。申購計劃應(yīng)注明申購器具的數(shù)量、規(guī)格型號等 1 個工作日 ☆ 品研部經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理要求審核申購計劃，審核未通過的返回相關(guān)人員重新修改，審核通過的，報技術(shù)副總審批 根據(jù)實際 ☆ 技術(shù)副總從公司總體管理的角度審批品研部上報的申購計劃，審核未通過的返回品研部重新修改，審核通過的，送交財務(wù)部開展下一步的工作 重點 ☆ 申購計劃的編制 標準 ☆ 規(guī)范、全面 實施采購 D3 D4 程序 一、公司財務(wù)管理制度 二、公司采購規(guī)定 三、《計量器具的使用、維護、保養(yǎng)制度》 ☆ 財務(wù)部對技術(shù)副總審批通過的申購計劃中的各個項目從財務(wù)控制的角度進行核價，計算所需的費用 1 個工作日 ☆ 采購部根據(jù)申購計劃中所列的具體采購要求實施采購，采購成本應(yīng)控制在財務(wù)部核算的價格范圍內(nèi) 1 個工作日 重點 ☆ 采購的實施 標準 ☆ 規(guī)范、及 時、符合要求 進行質(zhì)量檢驗 C5 D6 程序 一、公司部門工作職責 ☆ 品研部對采購部購置的計量器具進行質(zhì)量檢驗，重點檢查 即時 D4 C6 其是否有合格質(zhì)量標識 二、公司質(zhì)檢規(guī)定 ☆ 不合格的計量器具由品研部退給采購部進行處理；質(zhì)量合格的計量器具由倉儲部相關(guān)人員進行登記入帳 即時 重點 ☆ 質(zhì)量檢驗的實施 標準 ☆ 全面、規(guī)范、符合要求 領(lǐng)用計量器具 D7 程序 一、部門工作職責 二、《計量器具的使用、維護、保養(yǎng)制度》 ☆ 品研部相關(guān)人員按照公司的新購置計量器具管理規(guī)定，到倉儲部領(lǐng)用計量器具，并進行相關(guān)記錄 ☆ 倉儲部對計量器具的使用提供說明，包括清潔方法、儲存方法、使用方法等 即時 重點 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 ☆ 計量器具的使用 標準 ☆ 規(guī)范、有效 開展周期檢定 C8 E8 E12 E9 C9 C10 C11 程序 一、國家計量檢定規(guī)程 二、公司內(nèi)部檢定標準 三、《關(guān)鍵監(jiān)測設(shè)備的校準和精確度驗證程序文件》 ☆ 品研部 相關(guān)人員根據(jù)所購器具的具體檢定要求制定周期檢定計劃，確定周期檢定實施的具體步驟 根據(jù)實際 ☆ 品研部相關(guān)人員根據(jù)國家計量器具檢定規(guī)程，具體開展外檢或內(nèi)檢