【正文】 5．生產質量管理工 作標準 任務 名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時限 相關資料 制定質量管理標準 C2 B2 A2 程序 《公司質量檢驗標準》 ☆ 由公司品研部組織，銷售部、生產部、采購部等職能部門參加，制定公司的質量管理標準、執(zhí)行辦法、程序等質量文件。按照 KFC 工廠質量管理體系的要求編寫質量管理體系文件 20 個工作日 ☆ 報技術副總審核，技術副總應提出自己的意見和建議 1 個工作日 ☆ 報總經理審批 1 個工作日 ☆ 產品質量標準按照國標、行標，或經過備案批準的企標，由品研部成文，下 發(fā)給內部相關部門 2 個工作日 重點 ☆ 確定產品執(zhí)行標準文件 標準 ☆ 按形成文件的程序制定質量標準 一．《公司質量檢驗標準》 二．《 KFC 工廠質量檢查系統(tǒng)》 執(zhí)行質量管理標準 C3 程序 ☆ 質量管理標準獲得批準后，由品研部執(zhí)行 ☆ 組織對原輔料、生產過程和產成品進行檢驗 根據實際 重點 ☆ 原輔料、產品實現過程和產品的質量監(jiān)督 標準 ☆ 檢驗報告單原始記錄是否齊全 原輔料檢驗 C4 D4 D5 E5 E6 F6 程序 一．《原材料和成品檢驗規(guī)程》 二．《原輔料入庫單》 ☆ 質檢專員對采購的原輔料進行檢驗 1 個工作日 ☆ 質量合格的入庫 1 個工作日 ☆ 質量不合格的執(zhí)行退換貨處理 根據實際 重點 ☆ 原輔料檢驗執(zhí)行的標準；原輔料質量檢驗記錄 標準 ☆ 核查原輔料檢驗記錄，驗證記錄，合格供應方名錄 生產過程檢驗 C7 D7 D8 F9 F8 程序 一．《生產過程質量檢驗標準》 二．《生產過程質量檢驗記錄》 ☆ 各班班長對生產過程進行質量監(jiān)控，并定期向品研部進行匯報 根據實際 ☆ 生產過程檢驗合格的繼續(xù)生產 根據實際 ☆ 生產過程檢驗不合格的轉為副品或報廢 根據實際 重點 ☆ 生產過程質量監(jiān)控 標準 ☆ 生產過程的質量記錄齊備 程序 ☆ 質檢專員對產成品進行質量檢驗 1 個工作日 ☆ 質量合格的入庫 1 個工作日 任務 名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時限 相關資料 產成品檢驗 C9 D10 F10 E11 ☆ 質量不合格的報廢或轉為副品 根據實際 一．《產成品質量檢驗標準》 二．《產成品質量檢驗記錄》 重點 ☆ 對產成品進行質量檢驗 標準 ☆ 嚴格按照《產成品質量檢驗標準》執(zhí)行 年度質量回顧 C11 B11 A11 程序 《年度質量回顧》 ☆ 品研部編寫《年度質量回顧》 1 個工作日 ☆ 報技術副總審核，并提出自己的意見和建議 1 個工作日 ☆ 報總經理審批 1 個工作日 ☆ 進行管理評審 1 個工作日 重點 ☆ 《年度質量回顧》的編寫；提供管理評審的輸入內容 標準 ☆ 客觀、準確 修訂質檢標準 C12 程序 《公司質量檢驗標準》修改草案 ☆ 品研部按照國家相關標準、 KFC 的相關要求修訂《公司質量檢驗標準》 5 個工作日 重點 ☆ 修訂《公司質量檢驗標準》 標準 ☆ 按照國家相關標準、 KFC 的相關要求 任務 名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時限 相關資料 實施 常規(guī)檢驗 B2 C2 D2 程序 一．企業(yè)產品質量檢驗規(guī)定 二．企業(yè)部門職責 三．企業(yè)工作流程 四．《產品加工過程檢驗記錄》 ☆ 在充分準備資料的基礎上，質檢專員根據生產計劃和生產進度在既定時間和地點對質程質量實施常規(guī)檢驗，主要內容包括工藝流程核查、計量儀器檢驗、作業(yè)人員作業(yè)標準指導等，常用的檢驗方法包括抽樣檢驗和巡回檢驗 1 個工作日 ☆ 檢驗完畢后，填寫《產品加工過程檢驗記錄》 ☆ 生產部和各生產車間及時參與并協助質檢專員的常規(guī)檢驗工作，生產部主要進行相關人員、檢驗與生產活 動的協調工作，生產車間則進行場地和檢驗對象的配合工作 根據實際 重點 ☆ 常規(guī)檢驗的實施 標準 ☆ 及時、全面 分析判斷檢驗結果 B3 B4 B5 B9 程序 《產品加工過程檢驗記錄》 ☆ 質檢專員根據企業(yè)相關規(guī)定對檢驗數據進行分析 根據實際 ☆ 質檢專員在分析檢驗數據的基礎上，將結果同企業(yè)的制成質量要求進行比較，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題以及人員問題等 根據實際 ☆ 質檢專員對檢驗結果進行客觀分析，若檢驗結果不存在 問題，則將檢驗過程的相關記錄分類歸檔保存；若檢驗結果存在問題，則像 重點 ☆ 檢驗結果的判斷 標準 ☆ 全面、科學、規(guī)范 查找原因并安排整改 C5 C6 程序 《產品加工過程檢驗記錄》 ☆ 生產部根據質檢專員的限期整改要求，認真分析產生問題的原因 ☆ 相關生產車間配合生產部查找、分析質量問題產生的原因 ☆ 在全面分析原因的基礎上，生產部制定整改措施，并組織實施 即時 重點 ☆ 質量問題分析及整改措施的制定 標準 ☆ 全面、可行、及時 程序 ☆ 生產車間根據生產部的整改措施，具體落實整改意見，包括工藝改進、流程優(yōu)化、人員調配等 即時 任務 名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時限 相關資料 實施整改 D6 重點 《產品加工過程檢驗記錄》 ☆ 整改措施的落實 標準 ☆ 及時、有效 進行復檢 B7 程序 企業(yè)相關規(guī)定 ☆ 質檢專員對限期整改后的制程質量進行跟蹤復檢，記錄數據并分析結果 即時 ☆ 質檢專員判斷整 改是否解決了問題，若仍存在問題，則要求生產部再次查找原因并組織實施二次整改，直至相關質量問題得到妥善解決 即時 重點 ☆ 整改結果的復檢 標準 ☆ 規(guī)范、科學、及時 擬定檢驗報告 B8 A8 程序 《產品加工過程檢驗記錄》 ☆ 質檢專員就檢驗和復檢情況編制質量報表報品研部經理審核，報表內容包括檢驗的數據、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等等 1 個工作日 ☆ 品研部經理對質檢專員的報表進行審核，質檢專員根據審核意見進行修改 重 點 ☆ 檢驗報告的擬定 標準 ☆ 規(guī)范、及時，能真實反映制程質量檢驗及改善的過程 進行歸檔 B9 程序 《企業(yè)檔案管理制度》 ☆ 質檢專員將常規(guī)檢驗和復檢過程中形成的各種文件進行歸檔，包括質量報表及數據記錄單等，以便查找和調用 即時 重點 ☆ 資料的歸檔 標準 ☆ 全面、規(guī)范、及時 任務 名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時限 相關資料 實施制成質量檢驗 C2 D2 程序 一、《生產流程 控制程序文件》 二、企業(yè)各部門職責 三、企業(yè)各部門工作流程 ☆ 質檢專員定期進行制成質量檢驗，檢驗方法包括抽樣檢驗、巡回檢驗等 根據實際 ☆ 生產部、各生產車間協作、參與質檢專員的支程質量檢驗工作，分別從人員配備、檢驗時間和地點確定等方面給予支持 根據實際 重點 ☆ 制成質量檢驗的實施 標準 ☆ 規(guī)范、及時、有效 發(fā)現制程質量異常 C3 D3 程序 一、《生產流程 控制程序 文件》 二、《產品加工過程檢驗記錄》 ☆ 質檢專員在檢驗過程中發(fā)現制成質量存在異常，在《產品加工過程檢驗記錄》中作出標記。制成質量異常包括常規(guī)異常和非常規(guī)異常：常規(guī)異常主要是指能在較短時間內確定異常原因并進行改進的異常；非常規(guī)異常是指在短時間內很難確定異常原因，且異常的發(fā)生會導致制成質量受到嚴重影響 即時 ☆ 生產部和各生產車間從生產管理和生產操作的角度配合質檢專員的檢驗工作，及時發(fā)現制程質量中的異常問題 重點 ☆ 制程質量異常的發(fā)現 標準 ☆ 及時、全面 判斷是否屬于常規(guī)異常 C4 B4 A4 D4 程序 一、企業(yè)審批程序相關規(guī)定 二、《產品加工過程檢驗記錄 三、《糾正措施要求、計劃、驗證記錄》 ☆ 在分析檢驗結果的基礎上，質檢專員判斷是否屬于常規(guī)異常，并根據不同的判斷結果采取下一步措施 ☆ 生產部、各生產車間從生產管理規(guī)范化和生產操作規(guī)范化的角度對質檢專員的分析判斷工作進行支持 ☆ 如果屬于常規(guī)異常，質檢專員應根據企業(yè)的相關規(guī)定，開展制程整改工作；如果屬于非常規(guī)異常，質檢專員填寫《糾正措施要求、計劃、驗 證記錄》，報品研部經理確認，經品研部經理確認后，報請技術副總批示 ☆ 技術副總根據品研部經理的確認意見和企業(yè)相關規(guī)定進行審批并作出指示，生