【正文】 5．生產(chǎn)質(zhì)量管理工 作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 制定質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) C2 B2 A2 程序 《公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 ☆ 由公司品研部組織，銷售部、生產(chǎn)部、采購部等職能部門參加，制定公司的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行辦法、程序等質(zhì)量文件。按照 KFC 工廠質(zhì)量管理體系的要求編寫質(zhì)量管理體系文件 20 個(gè)工作日 ☆ 報(bào)技術(shù)副總審核，技術(shù)副總應(yīng)提出自己的意見和建議 1 個(gè)工作日 ☆ 報(bào)總經(jīng)理審批 1 個(gè)工作日 ☆ 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國標(biāo)、行標(biāo)，或經(jīng)過備案批準(zhǔn)的企標(biāo)，由品研部成文，下 發(fā)給內(nèi)部相關(guān)部門 2 個(gè)工作日 重點(diǎn) ☆ 確定產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文件 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 按形成文件的程序制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 一．《公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 二．《 KFC 工廠質(zhì)量檢查系統(tǒng)》 執(zhí)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) C3 程序 ☆ 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)獲得批準(zhǔn)后，由品研部執(zhí)行 ☆ 組織對原輔料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn) 根據(jù)實(shí)際 重點(diǎn) ☆ 原輔料、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 檢驗(yàn)報(bào)告單原始記錄是否齊全 原輔料檢驗(yàn) C4 D4 D5 E5 E6 F6 程序 一．《原材料和成品檢驗(yàn)規(guī)程》 二．《原輔料入庫單》 ☆ 質(zhì)檢專員對采購的原輔料進(jìn)行檢驗(yàn) 1 個(gè)工作日 ☆ 質(zhì)量合格的入庫 1 個(gè)工作日 ☆ 質(zhì)量不合格的執(zhí)行退換貨處理 根據(jù)實(shí)際 重點(diǎn) ☆ 原輔料檢驗(yàn)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；原輔料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 核查原輔料檢驗(yàn)記錄，驗(yàn)證記錄，合格供應(yīng)方名錄 生產(chǎn)過程檢驗(yàn) C7 D7 D8 F9 F8 程序 一．《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 二．《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》 ☆ 各班班長對生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，并定期向品研部進(jìn)行匯報(bào) 根據(jù)實(shí)際 ☆ 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)合格的繼續(xù)生產(chǎn) 根據(jù)實(shí)際 ☆ 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不合格的轉(zhuǎn)為副品或報(bào)廢 根據(jù)實(shí)際 重點(diǎn) ☆ 生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄齊備 程序 ☆ 質(zhì)檢專員對產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) 1 個(gè)工作日 ☆ 質(zhì)量合格的入庫 1 個(gè)工作日 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 產(chǎn)成品檢驗(yàn) C9 D10 F10 E11 ☆ 質(zhì)量不合格的報(bào)廢或轉(zhuǎn)為副品 根據(jù)實(shí)際 一．《產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 二．《產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》 重點(diǎn) ☆ 對產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 嚴(yán)格按照《產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行 年度質(zhì)量回顧 C11 B11 A11 程序 《年度質(zhì)量回顧》 ☆ 品研部編寫《年度質(zhì)量回顧》 1 個(gè)工作日 ☆ 報(bào)技術(shù)副總審核，并提出自己的意見和建議 1 個(gè)工作日 ☆ 報(bào)總經(jīng)理審批 1 個(gè)工作日 ☆ 進(jìn)行管理評審 1 個(gè)工作日 重點(diǎn) ☆ 《年度質(zhì)量回顧》的編寫；提供管理評審的輸入內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 客觀、準(zhǔn)確 修訂質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn) C12 程序 《公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》修改草案 ☆ 品研部按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 KFC 的相關(guān)要求修訂《公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 5 個(gè)工作日 重點(diǎn) ☆ 修訂《公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 KFC 的相關(guān)要求 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 實(shí)施 常規(guī)檢驗(yàn) B2 C2 D2 程序 一．企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定 二．企業(yè)部門職責(zé) 三．企業(yè)工作流程 四．《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》 ☆ 在充分準(zhǔn)備資料的基礎(chǔ)上，質(zhì)檢專員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時(shí)間和地點(diǎn)對質(zhì)程質(zhì)量實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)，主要內(nèi)容包括工藝流程核查、計(jì)量儀器檢驗(yàn)、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗(yàn)方法包括抽樣檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn) 1 個(gè)工作日 ☆ 檢驗(yàn)完畢后，填寫《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》 ☆ 生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車間及時(shí)參與并協(xié)助質(zhì)檢專員的常規(guī)檢驗(yàn)工作，生產(chǎn)部主要進(jìn)行相關(guān)人員、檢驗(yàn)與生產(chǎn)活 動(dòng)的協(xié)調(diào)工作，生產(chǎn)車間則進(jìn)行場地和檢驗(yàn)對象的配合工作 根據(jù)實(shí)際 重點(diǎn) ☆ 常規(guī)檢驗(yàn)的實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 及時(shí)、全面 分析判斷檢驗(yàn)結(jié)果 B3 B4 B5 B9 程序 《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》 ☆ 質(zhì)檢專員根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 根據(jù)實(shí)際 ☆ 質(zhì)檢專員在分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，將結(jié)果同企業(yè)的制成質(zhì)量要求進(jìn)行比較，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題以及人員問題等 根據(jù)實(shí)際 ☆ 質(zhì)檢專員對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行客觀分析，若檢驗(yàn)結(jié)果不存在 問題，則將檢驗(yàn)過程的相關(guān)記錄分類歸檔保存；若檢驗(yàn)結(jié)果存在問題，則像 重點(diǎn) ☆ 檢驗(yàn)結(jié)果的判斷 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 全面、科學(xué)、規(guī)范 查找原因并安排整改 C5 C6 程序 《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》 ☆ 生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)檢專員的限期整改要求，認(rèn)真分析產(chǎn)生問題的原因 ☆ 相關(guān)生產(chǎn)車間配合生產(chǎn)部查找、分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因 ☆ 在全面分析原因的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)部制定整改措施，并組織實(shí)施 即時(shí) 重點(diǎn) ☆ 質(zhì)量問題分析及整改措施的制定 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 全面、可行、及時(shí) 程序 ☆ 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部的整改措施，具體落實(shí)整改意見，包括工藝改進(jìn)、流程優(yōu)化、人員調(diào)配等 即時(shí) 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 實(shí)施整改 D6 重點(diǎn) 《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》 ☆ 整改措施的落實(shí) 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 及時(shí)、有效 進(jìn)行復(fù)檢 B7 程序 企業(yè)相關(guān)規(guī)定 ☆ 質(zhì)檢專員對限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果 即時(shí) ☆ 質(zhì)檢專員判斷整 改是否解決了問題，若仍存在問題，則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到妥善解決 即時(shí) 重點(diǎn) ☆ 整改結(jié)果的復(fù)檢 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 規(guī)范、科學(xué)、及時(shí) 擬定檢驗(yàn)報(bào)告 B8 A8 程序 《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》 ☆ 質(zhì)檢專員就檢驗(yàn)和復(fù)檢情況編制質(zhì)量報(bào)表報(bào)品研部經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等等 1 個(gè)工作日 ☆ 品研部經(jīng)理對質(zhì)檢專員的報(bào)表進(jìn)行審核，質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見進(jìn)行修改 重 點(diǎn) ☆ 檢驗(yàn)報(bào)告的擬定 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 規(guī)范、及時(shí)，能真實(shí)反映制程質(zhì)量檢驗(yàn)及改善的過程 進(jìn)行歸檔 B9 程序 《企業(yè)檔案管理制度》 ☆ 質(zhì)檢專員將常規(guī)檢驗(yàn)和復(fù)檢過程中形成的各種文件進(jìn)行歸檔，包括質(zhì)量報(bào)表及數(shù)據(jù)記錄單等，以便查找和調(diào)用 即時(shí) 重點(diǎn) ☆ 資料的歸檔 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 全面、規(guī)范、及時(shí) 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 實(shí)施制成質(zhì)量檢驗(yàn) C2 D2 程序 一、《生產(chǎn)流程 控制程序文件》 二、企業(yè)各部門職責(zé) 三、企業(yè)各部門工作流程 ☆ 質(zhì)檢專員定期進(jìn)行制成質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法包括抽樣檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)等 根據(jù)實(shí)際 ☆ 生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間協(xié)作、參與質(zhì)檢專員的支程質(zhì)量檢驗(yàn)工作，分別從人員配備、檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)確定等方面給予支持 根據(jù)實(shí)際 重點(diǎn) ☆ 制成質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 規(guī)范、及時(shí)、有效 發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常 C3 D3 程序 一、《生產(chǎn)流程 控制程序 文件》 二、《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》 ☆ 質(zhì)檢專員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)制成質(zhì)量存在異常，在《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》中作出標(biāo)記。制成質(zhì)量異常包括常規(guī)異常和非常規(guī)異常：常規(guī)異常主要是指能在較短時(shí)間內(nèi)確定異常原因并進(jìn)行改進(jìn)的異常；非常規(guī)異常是指在短時(shí)間內(nèi)很難確定異常原因，且異常的發(fā)生會(huì)導(dǎo)致制成質(zhì)量受到嚴(yán)重影響 即時(shí) ☆ 生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車間從生產(chǎn)管理和生產(chǎn)操作的角度配合質(zhì)檢專員的檢驗(yàn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量中的異常問題 重點(diǎn) ☆ 制程質(zhì)量異常的發(fā)現(xiàn) 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 及時(shí)、全面 判斷是否屬于常規(guī)異常 C4 B4 A4 D4 程序 一、企業(yè)審批程序相關(guān)規(guī)定 二、《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄 三、《糾正措施要求、計(jì)劃、驗(yàn)證記錄》 ☆ 在分析檢驗(yàn)結(jié)果的基礎(chǔ)上，質(zhì)檢專員判斷是否屬于常規(guī)異常，并根據(jù)不同的判斷結(jié)果采取下一步措施 ☆ 生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間從生產(chǎn)管理規(guī)范化和生產(chǎn)操作規(guī)范化的角度對質(zhì)檢專員的分析判斷工作進(jìn)行支持 ☆ 如果屬于常規(guī)異常，質(zhì)檢專員應(yīng)根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，開展制程整改工作；如果屬于非常規(guī)異常，質(zhì)檢專員填寫《糾正措施要求、計(jì)劃、驗(yàn) 證記錄》，報(bào)品研部經(jīng)理確認(rèn)，經(jīng)品研部經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)請技術(shù)副總批示 ☆ 技術(shù)副總根據(jù)品研部經(jīng)理的確認(rèn)意見和企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批并作出指示，生