【正文】 質(zhì)量管理流程圖與工作標(biāo)準(zhǔn) 1．質(zhì)量控制管理工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù) 名稱(chēng) 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 制定《質(zhì)量控制操作規(guī)程》 C2 B2 A2 程序 一．國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定 二．《 QAP》 ☆ 品研部參照國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及同類(lèi)企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定《 QAP》，報(bào)送技術(shù)副總審核 根據(jù)實(shí)際 ☆ 技術(shù)副總審核通過(guò)后，報(bào)送總經(jīng)理審批 1 個(gè)工作日 ☆ 總經(jīng)理審批通過(guò)后，由品研部組織下發(fā) 1 個(gè)工作日 重點(diǎn) ☆ 《 QAP》的制定 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 科學(xué)、規(guī)范、全面、具體 《質(zhì)量控制操作規(guī)程》 的執(zhí)行 D3 D4 D5 程序 《 QAP》 ☆ 相關(guān)部門(mén)收到品研部送來(lái)的文件，認(rèn)真組織學(xué)習(xí) 即時(shí) ☆ 相關(guān)部門(mén)做好《 QAP》的貫徹實(shí)施工作 根據(jù)實(shí)際 ☆ 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在品研部相關(guān)人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡視 重點(diǎn) ☆ 《 QAP》的執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 嚴(yán)格按照規(guī)程的要求執(zhí)行 質(zhì)量問(wèn)題處理 D6 D7 C7 C8 B8 D9 C10 程序 《 QAP》 ☆ 相關(guān)部門(mén)在《 QAP》執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ☆ 相關(guān)部門(mén)對(duì)問(wèn)題的性質(zhì)進(jìn)行判斷，看其是否屬于常規(guī)問(wèn)題 ☆ 如果屬于常規(guī)問(wèn)題，由相關(guān)部門(mén)按照以前的處理方案，進(jìn)行處理 ☆ 如果出現(xiàn)的問(wèn)題不屬于常規(guī)問(wèn)題，則向品研部尋求解決方法 ☆ 品研部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)討論問(wèn)題的解決方案 ☆ 經(jīng)過(guò)討論，確定最終的問(wèn)題解決方案 3 個(gè)工作日 ☆ 技術(shù)副總對(duì)問(wèn)題解決方案進(jìn)行審批，通過(guò)后由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行 1 個(gè)工作日 ☆ 質(zhì)量控制過(guò) 程中產(chǎn)生的相關(guān)資料由品研部存檔 重點(diǎn) ☆ 問(wèn)題解決方案的制定 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 質(zhì)量控制問(wèn)題得到合理解決 任務(wù) 名稱(chēng) 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 制定《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 C2 B2 D2 C3 C4 B4 A4 程序 5 個(gè)工作日 一．國(guó)家、地方、 行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定 二． KFC 企業(yè)質(zhì)量管理體系文件 ☆ 品研部根據(jù)國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定及KFC 的相關(guān)要求，擬寫(xiě)公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 隨時(shí) ☆ 技術(shù)副總經(jīng)理向品研部提出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的意見(jiàn)和建議 隨時(shí) ☆ 相關(guān)部門(mén)提供相關(guān)資料，配合品研部的編寫(xiě)工作 2 個(gè)工作日 ☆ 品研部將公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充完善，形成較成熟的文件 1 個(gè)工作日 ☆ 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)報(bào)技術(shù)副總審核，總經(jīng)理審批 重點(diǎn) ☆ 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的編寫(xiě) 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 編寫(xiě)及時(shí)、全面 執(zhí)行《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 C5 D5 程序 一．公司《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 二．公司《質(zhì)量管理制度》 ☆ 品研部組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批的公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ☆ 相關(guān)部 門(mén)認(rèn)真、徹底地執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 重點(diǎn) ☆ 公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 執(zhí)行全面、徹底 修訂《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 D6 C6 C7 A7 C8 C9 B9 A9 程序 公司《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 ☆ 相關(guān)部門(mén)在標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的問(wèn)題，及時(shí)向品研部匯報(bào) 即時(shí) ☆ 品研部匯總相關(guān)質(zhì)量信息 2 個(gè)工作日 ☆ 技術(shù)副總、品研部、相關(guān)部門(mén)討論是否需要修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批 根據(jù)實(shí)際 ☆ 如需修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，品研部準(zhǔn)備相關(guān)資料，相 關(guān)部門(mén)給予配合 2 個(gè)工作日 ☆ 品研部修訂過(guò)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)技術(shù)副總審核 1 個(gè)工作日 ☆ 修訂的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)理審批 1 個(gè)工作日 重點(diǎn) ☆ 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂及時(shí)，符合公司實(shí)際情況 新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行 C10 D10 程序 公司《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 ☆ 修訂后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，品研部及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)執(zhí)行 根據(jù)實(shí)際 ☆ 對(duì)于新的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，品研部對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng) 的教育、培訓(xùn) ☆ 相關(guān)部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行新的公司質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) 重點(diǎn) ☆ 新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行 任務(wù) 名稱(chēng) 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 執(zhí)行及時(shí)、全面 3．質(zhì)量記錄控制工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù) 名稱(chēng) 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 確定《記錄控制程序》 B2 A2 C3 C4 B4 A4 程序 一．《記錄控制程序》 二．質(zhì)量記錄清單 ☆ 品研部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定《記錄控制程序》 根據(jù)實(shí)際 ☆ 《記錄控制程序》經(jīng)品研部經(jīng)理審批后起用 1 個(gè)工作日 ☆ 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司的《記錄控制程序》，確定本部門(mén)質(zhì)量記錄清單 ☆ 相關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡，交品研部審核 ☆ 質(zhì)量記錄表卡經(jīng)品研部經(jīng)理審批后起用 1 個(gè)工作日 重點(diǎn) ☆ 《記錄控制程序》的確定 ☆ 質(zhì)量記錄清單的編寫(xiě) ☆ 質(zhì)量記錄表卡的設(shè)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 依公司相關(guān)規(guī)定 質(zhì)量記錄管理 C5 C6 B6 程序 質(zhì)量記錄資料 ☆ 各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)質(zhì)量記錄清單，具體填寫(xiě)質(zhì)量記錄 即時(shí) ☆ 各部門(mén)相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)本部門(mén)質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，歸檔保存 ☆ 品研部對(duì)質(zhì)量記錄的保存進(jìn)行監(jiān)督檢查 重點(diǎn) ☆ 質(zhì)量記錄的填寫(xiě) ☆ 質(zhì)量記錄的歸檔保存 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 填寫(xiě)及時(shí)、準(zhǔn)確 ☆ 編號(hào)準(zhǔn)確 質(zhì)量記錄清理 C7 C8 B8 A8 B9 程序 質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀審批表 ☆ 質(zhì)量記錄管理人員對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行過(guò)期整理 ☆ 對(duì)過(guò)期質(zhì)量記錄，管理人員填寫(xiě)質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀審批表，交品研部審核 ☆ 質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)經(jīng)品研部經(jīng)理審批通過(guò) ☆ 品研部制定人員對(duì)失效質(zhì)量記錄進(jìn)行銷(xiāo)毀 重點(diǎn) ☆ 失效質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 依公司相關(guān)規(guī)定 4．進(jìn)料檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù) 名稱(chēng) 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 進(jìn)料檢驗(yàn)工作安排 A2 B2 C2 程序 ☆ 采購(gòu)部將供應(yīng)商的發(fā)料時(shí)間、物料數(shù)量等情況通知原料庫(kù) ☆ 原料 庫(kù)在接到進(jìn)料通知后，及時(shí)通知品研部經(jīng)理 ☆ 品研部經(jīng)理根據(jù)進(jìn)料先后順序和生產(chǎn)需求情況安排質(zhì)檢專(zhuān)員檢驗(yàn) 隨時(shí) 重點(diǎn) ☆ 進(jìn)料檢驗(yàn)的工作安排 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 一般按照進(jìn)料到達(dá)時(shí)間的先后順序進(jìn)行檢驗(yàn)工作安排，但對(duì)于生產(chǎn)急需的物料應(yīng)在第一時(shí)間進(jìn)行檢驗(yàn) 按進(jìn)料檢驗(yàn)方案進(jìn)行檢驗(yàn) C3 D3 D4 程序 一．《原材料和 成品檢驗(yàn)規(guī)程》 二．進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 三．《原輔料入庫(kù)單》 ☆ 品研部經(jīng)理提前做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，包括查找進(jìn)料的樣件及相關(guān)的 《原輔料入庫(kù)單》，確定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，制定該批進(jìn)料的檢驗(yàn)方案 半個(gè) 工作日 ☆ 檢驗(yàn)專(zhuān)員根據(jù)品研部經(jīng)理的安排，按照進(jìn)料檢驗(yàn)方案的要求，到原料庫(kù)的待檢區(qū)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)工作 根據(jù) 實(shí)際 ☆ 檢驗(yàn)專(zhuān)員將檢驗(yàn)結(jié)果填入《原輔料入庫(kù)單》，合格的物料填寫(xiě)“合格”，不合格的物料填寫(xiě)“不合格” 重點(diǎn) ☆ 進(jìn)料檢驗(yàn)方案的制定 ☆ 進(jìn)料的檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 進(jìn)料檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按照進(jìn)料檢驗(yàn)方案、進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行，檢驗(yàn)工作應(yīng)當(dāng)細(xì)致、科學(xué)，確 保檢驗(yàn)結(jié)果的可信性 處理合格拒收及允收物料 D5 C5 C6 D6 B8 A6 A7 程序 一．《原材料和 成品檢驗(yàn)規(guī)程》 二．《庫(kù)房管理程序》 三．《 產(chǎn)品質(zhì)量合格證 》 四． 《食品原料退換記錄》 ☆ 對(duì)于合格的物料，質(zhì)檢專(zhuān)員應(yīng)出具 《產(chǎn)品質(zhì)量合格證》，并通知庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)后，貼上適當(dāng)標(biāo)識(shí) 根據(jù) 實(shí)際 ☆ 對(duì)于復(fù)檢合格的物料，經(jīng)品研部經(jīng)理審核后做出允收決定 ☆ 對(duì)于經(jīng)復(fù)檢后不合格的物料， 填寫(xiě)《食品原料退換記錄》，并通知通知采購(gòu)部退貨 1 個(gè) 工作日 重點(diǎn) ☆ 合格、允收物料的處理及標(biāo)識(shí) 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 標(biāo)識(shí)有效、清晰并及根據(jù)進(jìn)料批次及時(shí)更新 任務(wù) 名稱(chēng) 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 保存進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果 D9 程序 ☆ 質(zhì)檢員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄進(jìn)行分類(lèi)、保管，以便進(jìn)行年度的管理評(píng)審。 1 個(gè) 工作日 重點(diǎn) ☆ 進(jìn)料檢驗(yàn)文件的分類(lèi)、保管 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 文件齊備、無(wú)缺失