【文章內(nèi)容簡介】 管網(wǎng)完好率 安全管理體系綜合指數(shù) 員工激勵 勞動生產(chǎn)率增長率 員工滿意度 專業(yè)集團 1 ． 是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元，是 經(jīng)營管理中心和一級 利潤中心，擁有日常 經(jīng)營管理權(quán) 2 ． 實現(xiàn)燃氣國內(nèi)城市覆 蓋量和客戶覆蓋量第 一，成為具有國際影 響力的中國燃氣公用 事業(yè)第一品牌 開發(fā)職業(yè)化的骨干 員工隊伍 關(guān)鍵員工的開發(fā)與培訓(xùn)（專業(yè) / 技 術(shù)隊伍建設(shè)） 關(guān)鍵員工任職資格達標(biāo)率 關(guān)鍵員工任職資格晉升率 專業(yè)集團 CSF和 KPI指標(biāo)的開發(fā) CFT TRAINING 成員企業(yè) CSF和 KPI指標(biāo)的開發(fā) 企業(yè)層次 愿景與使命（或組織定位） 3 年戰(zhàn)略目標(biāo) CSF 財務(wù)性 KPI 非財務(wù)性 KPI 客戶開發(fā) 銷售增長率 銷售利潤率及增長率 固定資產(chǎn)收益率 民用戶戶均收入 新開口 / 新安裝 / 新發(fā)展戶數(shù) 燃氣銷售量 氣量銷售增長（率） 城市 管道氣化率 / 天然氣可替代率 / 項目獲得率 （是指政府 審批的房 地產(chǎn)項目當(dāng)年所取得的份額） / 民用戶再開發(fā)率（是 指民用戶在立戶的基礎(chǔ)上深度開發(fā)的程度） 業(yè)務(wù)拓展，銷售增長 公關(guān)宣傳 品牌認(rèn)知度 品牌美譽度 成本費用控制 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 可控費用率 、 回款率 平均庫存占用資金 供銷氣差率 管理模式的實施 管理模式完善度 推廣實施到位率 工程管理 單位管網(wǎng)工程投入 單位戶 工程投入 整體工程合格率 工程任務(wù)完成率 工程工期履約率 運營效率提高 安全管理 安全投入 事故損失金額 事故發(fā)生次數(shù) 、 管網(wǎng)完好率 設(shè)備完好率 、 關(guān)鍵監(jiān)控點監(jiān)控到位率 客戶服務(wù) 客戶滿意度綜合指數(shù) 、 客戶服務(wù)及時率 客戶報修率 、 客戶重復(fù)報修率 客戶滿意 客戶關(guān)系管理 客戶呼叫中心完善度 、 客戶檔案完整率 、 客戶回訪率 員工核心技能與 專長開發(fā) 勞動生產(chǎn)率增長（率） 員工職業(yè)資格達標(biāo)率 員工職業(yè)資格晉升率 計劃淘汰完成率 成員企業(yè) 是二級利潤中心，是專業(yè)集團 的生產(chǎn)經(jīng)營單位，全權(quán)負責(zé)本 企業(yè)日常經(jīng)營管理活動，并對 經(jīng)營結(jié)果承擔(dān)責(zé)任 員工成長與滿意 員工激勵 勞動生產(chǎn)率增長（率） 員工滿意度 關(guān)鍵員工流失率 CFT TRAINING 成員企業(yè) CSF和 KPI指標(biāo)的開發(fā)（初創(chuàng)期） ： 企業(yè)層次 愿景與使命（或組織定位） 3 年戰(zhàn)略目標(biāo) CSF 財務(wù)性 KPI 非財務(wù)性 KPI 加強公關(guān)宣傳 品牌認(rèn)知度 品牌美譽度 燃氣產(chǎn)品認(rèn)知度 提高居民認(rèn)同度， 實現(xiàn)市場開發(fā)突破 客戶開發(fā) 銷售收入； 銷售收入增長率 開發(fā)戶數(shù) / 安裝戶數(shù) 重要客戶實現(xiàn)率 市場開發(fā)率 工程投資管理 單位管網(wǎng)工程投入 單位戶 工程投入 固定資產(chǎn)收益率 工程施工管理（質(zhì)量、 進度、安全） 整體工程合格率 優(yōu)質(zhì)工程率 工程任務(wù)完成率 工程工期履約率 提高工程項目運作 能力 工程物資供應(yīng) 采購價格指數(shù) 平均庫存占用資金 計劃準(zhǔn)確率 采購達 成率 交貨一次合格率 文化融合 新奧文化認(rèn)知度 新奧文化認(rèn)同度 人員配備 任職資格達標(biāo)率 （成員企業(yè)） 是二級利潤中心，是專業(yè)集團 的生產(chǎn)經(jīng)營單位，全權(quán)負責(zé)本 企業(yè)日 常經(jīng)營管理活動，并對 經(jīng)營結(jié)果承擔(dān)責(zé)任 文化與員工隊伍建 設(shè) 員工激勵 勞動生產(chǎn)率 員工滿意度 CFT TRAINING 成員企業(yè) CSF和 KPI指標(biāo)的開發(fā)（成長期 企業(yè)層次 愿景與使命（或組織定位） 3 年戰(zhàn)略目標(biāo) CSF 財務(wù)性 KPI 非財務(wù)性 KPI 加強公關(guān)宣傳 品牌認(rèn)知度 、 品牌美譽度 、 產(chǎn)品認(rèn)知度 業(yè)務(wù)拓展，銷售收 入增長 全面客戶開發(fā) 銷售增長率 銷售利潤率及增長率 固定資產(chǎn)收益率 新開口 / 新安裝 / 新發(fā)展戶數(shù) 市場開發(fā)率 、 燃氣銷售量 氣量銷售增長（率） 安全管理 安全投入 事故損失金額 事故發(fā)生次數(shù) 、 管網(wǎng)完好率 設(shè)備完好率 管理模式的實施 主業(yè)務(wù)流程完善度 、 制度表單執(zhí)行度 運營效率提高 成本費用控制 成本費用利潤率 、 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 可控費用 、 回款率 供銷氣差率 工程投資管理 單位管網(wǎng)工程投入 、 單位戶 工程投入 固定資產(chǎn)收益率 管線用戶密集度 工程施工管理 整體工程合格率 、 優(yōu)質(zhì)工程率 工程任務(wù)完成率 、 工程工期履約率 工程項目運作能 力提高 工程物資供應(yīng) 采購價格指數(shù) 平均庫存占用資金 計劃準(zhǔn)確率 、 采購達成率 交貨一次合格率 客戶服務(wù) 客戶服務(wù)及時率 、 客戶報修率 客戶滿意度綜合指數(shù) 客戶滿意 客戶關(guān)系管理 客戶呼叫中心完善度 客戶檔案完整率 、 客戶回訪率 員工核心技能與 專長開發(fā) 勞動生產(chǎn)率增長（率） 員工職業(yè)資格達標(biāo)率 員工職業(yè)資格晉升率 （成員企業(yè)） 是二級利潤中心，是專業(yè)集團的 生產(chǎn)經(jīng)營單位，全權(quán)負責(zé)本企業(yè) 日常經(jīng)營管理活動，并對經(jīng)營結(jié) 果承擔(dān)責(zé)任 員工成長與滿意 員工激勵 勞動生產(chǎn)率增長（率） 員工滿意度 關(guān)鍵員工流失率 CFT TRAINING 成員企業(yè) CSF和 KPI指標(biāo)的開發(fā)（成熟期） ： 企業(yè)層次 愿景與使命（或組織定位） 3 年戰(zhàn)略目標(biāo) CSF 財務(wù)性 KPI 非財務(wù)性 KPI 加強工福戶開發(fā) 工福戶銷售收入 主營業(yè)務(wù)利潤率 工福戶發(fā)展戶數(shù) 城市管道氣化率 強化燃氣新產(chǎn)品開發(fā)， 增加用氣量 氣量銷售收入 氣量銷售收入增長率 燃氣銷售量增長率 新產(chǎn)品銷售占有率 延長成熟期，保持收 入和利潤穩(wěn)定 探索 、培育新業(yè)務(wù) 新業(yè)務(wù)銷售收入 新業(yè)務(wù)銷售占有率 加強維護，確保安全運 營 安全投入 事故損失金額 事故發(fā)生次數(shù) 、 管網(wǎng)完好率 設(shè)備完好率 、 關(guān)鍵監(jiān)控點監(jiān)控到位率 嚴(yán)格控制成本費用 人均可控費用 成本費用利潤率 平均庫存占用資金 氣價競爭指數(shù) 供銷氣差率 提 高運營效率，降低 成本費用 運營技術(shù)改進 新技術(shù)投入比率 新技術(shù)改進的成本降低率 技術(shù)改進與應(yīng)用項目數(shù) 加強客戶服務(wù) 客戶服務(wù)及時率 、 客戶報修率 客戶重復(fù)報修率 、 客戶滿意度綜合指數(shù) 提供良好服務(wù) 客戶關(guān)系管理 客戶呼叫中心完善度 、 客戶檔案完整率 客戶回訪率 強化員工培訓(xùn)，提高服 務(wù)技能 勞動生產(chǎn)率增長（率） 員工職業(yè)資格達標(biāo)率 員工職業(yè)資格晉升率 激勵員工提高效率 勞動生產(chǎn)率增長（率） 員工滿意度 關(guān)鍵員工流失率 合理化建議 （ 成員企業(yè) ） 是二級利潤中心，是專業(yè)集團 的生產(chǎn)經(jīng)營單位，全權(quán)負責(zé)本 企業(yè)日常經(jīng)營管理活動，并對 經(jīng)營結(jié)果承擔(dān)責(zé)任 員工成長與滿意 嚴(yán)格控制人員編制 計劃淘汰完成率 CFT TRAINING XX集團 KPI指標(biāo)體系和 KPI指標(biāo)庫 ： ?XX集團總部 KPI指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)： ?XX集團總部 KPI指標(biāo)庫： ?指標(biāo)庫結(jié)構(gòu)： ?指標(biāo)庫內(nèi)容： 編號 指標(biāo)類別 指標(biāo)名稱 對應(yīng)部門 數(shù)據(jù)來源 統(tǒng)計周期 設(shè)立目的 指標(biāo)定義 計算公式 備注 CFT TRAINING 專業(yè)集團 KPI指標(biāo)體系和 KPI指標(biāo)庫 ： ?專業(yè)集團 KPI指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)： ?專業(yè)集團 KPI指標(biāo)庫： ?指標(biāo)庫結(jié)構(gòu)： ?指標(biāo)庫內(nèi)容： 編號 指標(biāo)類別 指標(biāo)名稱 對應(yīng)部門 數(shù)據(jù)來源 統(tǒng)計周期 設(shè)立目的 指標(biāo)定義 計算公式 備注 CFT TRAINING 成員企業(yè) KPI指標(biāo)體系和 KPI指標(biāo)庫 ： ?成員企業(yè) KPI指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)： ?成員企業(yè) KPI指標(biāo)庫： ?指標(biāo)庫結(jié)構(gòu)： ?指標(biāo)庫內(nèi)容： 編號 指標(biāo)類別 指標(biāo)名稱 對應(yīng)部門 數(shù)據(jù)來源 統(tǒng)計周期 設(shè)立目的 指標(biāo)定義 計算公式 備注 CFT TRAINING 指標(biāo)與行為模塊對接： ?指標(biāo)與行為模塊對接庫： CFT TRAINING KPI指標(biāo)庫的應(yīng)用 CFT TRAINING 戰(zhàn)略展開與常規(guī) KPI設(shè)定 CFT TRAINING E— V— R策略系統(tǒng) 環(huán)境與定位 （機會和威脅） 內(nèi)外部資源 （長處和弱點） 戰(zhàn)略遠景與價值觀 戰(zhàn)略 SWOT 分析 TARGET（目標(biāo)） CFT TRAINING E— V— R策略系統(tǒng) 一、環(huán)境與定位： 公司的市場定位。 2022年營業(yè)額， 2022年經(jīng)營目標(biāo)， 2022— 2022年營業(yè)額預(yù)測。 實現(xiàn) 2022年經(jīng)營目標(biāo)的關(guān)鍵成功要素和制約問題。 二、戰(zhàn)略遠景與價值觀 公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域定位。 公司核心競爭能力定義。 文化價值導(dǎo)向（倡導(dǎo)什么樣的優(yōu)秀人物）。 三、內(nèi)外部資源 三個主要競爭對手情況及其競爭優(yōu)劣勢分析。 2022年公司管理改進的三大任務(wù)。 針對未來 3— 5年的發(fā)展目標(biāo)，員工的能力需要哪些提高。 CFT TRAINING 確定 KPA： KPA是對企業(yè)總體競爭地位和企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)有重大 的影響 的變量、領(lǐng)域。 CFT TRAINING ? Specific 明確具體的 ? Measurable 可衡量評估的 ? Achievable 可實現(xiàn)的 ? Resultoriented 結(jié)果導(dǎo)向的 ? Timed 有時間限制的 制定目標(biāo)的黃金原則 SMART原則 Quantity 數(shù)量 + Time 時間 + Cost 成本 CFT TRAINING ? 必須與高層的目標(biāo)一致 ? 符合 SMART原則，清楚、易理解 ? 有一定的挑戰(zhàn)性。 ? 是書面的，用肯定的口吻。 有 效 目 標(biāo) 的 特 征 CFT TRAINING ? 目標(biāo)是什么？ ? 達到什么程度？ ? 怎么辦？ ? 什么時候完成目標(biāo)？ ? 是否很好地完成了？ 目 標(biāo) 管 理 5 要 素 CFT TRAINING 怎樣分解目標(biāo) 剝洋蔥法 大目標(biāo) 小目標(biāo) 更小目標(biāo) 即時目標(biāo) CFT TRAINING 生涯規(guī)劃系統(tǒng)的“剝洋蔥圖” 終極目標(biāo) （人生真諦） 總體目標(biāo) （人生核心軸） 長期目標(biāo) （ 5~10年） 中期目標(biāo) （ 2~3年） 短期目標(biāo) （ 1年） 近期目標(biāo) （周、月、日即時） CFT TRAINING 怎樣分解目標(biāo) 多叉樹法 CFT TRAINING 怎樣分解目標(biāo) 多叉樹法示意圖 大目標(biāo) 小目標(biāo) 小目標(biāo) 小目標(biāo) CFT TRAINING 戰(zhàn)略目標(biāo)的層層分解 公司的總目標(biāo) 分公司 /事業(yè)部 目標(biāo)