kpi設計的總體思想與基本(編輯修改稿)
2025-02-08 19:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （員工編制、勞動生產(chǎn)率等） （滿意度、士氣、主動性等） （合理化建議、專利等） XX集團 CSF和 KPI指標的開發(fā) ： 企業(yè)層次 愿景與使命（或組織定位） 3 年戰(zhàn)略目標 CSF 財務性 KPI 非財務性 KPI 核心目標：持續(xù)增加公 司的價值 總資產(chǎn)收益率 ； 凈資產(chǎn)收益率 ； 利潤總額 ； 利潤增長率 燃氣接入網(wǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃與開發(fā) 銷售收入 ； 銷售收入增長率 ； 經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量 ； 三年銷售平均 增長率 ； 主營業(yè)務利潤率 覆蓋城市數(shù) ； 覆蓋人口數(shù) ； 管道氣化率 企業(yè)形象和文化建設 企業(yè)形象（ VI ）建設投入額（率） ； 企業(yè)文化建設投入額（率） 企業(yè)品牌認知度 ； 企業(yè)品牌美譽度 ； 企業(yè)文化認同度 有效的資本運營 三年資本平均增長率 ； 投資回收實 現(xiàn)率； 新項目投資率 ； 融資額 ； 融資成本 投資評價體系完善度； 財務監(jiān)控體系完善度； 金融平臺 完善度； 2022 年城市燃氣國內(nèi) 城市、客戶覆蓋量第一 （總部規(guī)劃： 2022 年 覆蓋城市： 50 個以上 覆蓋人口： 2400 萬人） 優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理隊伍建設 人才開發(fā)投資額（率） 管理類任職資格達標 率； 經(jīng)理人員儲備率； 成為國內(nèi)最大燃氣機 械設備供應商，實現(xiàn)公 司上市 強化研發(fā)，技術(shù)領先 ； 新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化 ； 品牌建設和 市場開發(fā) ； 資本運營 ； 關(guān)鍵人力資源開發(fā) 加快地產(chǎn)業(yè)升級與發(fā) 展 品牌運作和市場拓展 ； 跟進燃氣，強化協(xié)同效應 ； 城鎮(zhèn)綜合性現(xiàn)代化建設運營 ； 關(guān)鍵人力資源開發(fā) 集團 1 ． 致力于創(chuàng)造高品質(zhì)公 共服務，成為客戶信 賴、社會尊重、最有 價值并具國際影響力 的公用事業(yè)企業(yè) 2 ． 以價值最大化為目 標，全面發(fā)展燃氣、 燃氣機械、房地產(chǎn)和 公用服務四大業(yè)務板 塊，培育以燃氣為核 心的產(chǎn)業(yè)群落 培育新產(chǎn)業(yè) 強化研發(fā)，跟蹤新技術(shù) ； 新業(yè)務、新產(chǎn)品開發(fā) ； 營銷和服務網(wǎng)絡建設 ； 客戶資源開發(fā)利用 ； 金融平臺建設 資本運營 企業(yè)層次 愿景與使命（或組織定位） 3 年戰(zhàn)略目標 CSF 財務性 KPI 非財務性 KPI 核心目標：公司市 值提高，股東回報 增加 凈資產(chǎn)收益率 、 EVA 資本保值增值率 相對平均市盈率 股東滿意度 有效的項目開發(fā)（城市專營 權(quán)開 發(fā)） 覆蓋城市數(shù) 、 新增城市數(shù) 覆蓋人口數(shù) 、 城市質(zhì)量綜合指數(shù) 城市管網(wǎng)規(guī)劃完善度 有效的氣源保障 供氣可靠性 （直供氣源有無，氣源離 城市的距離，管道投資與門站投資， 氣源的穩(wěn)定性） 市場開發(fā)管理 主營業(yè)務收入增長率 銷售利潤率 、 利潤增長率 綜合安裝率 城市 （ 管道 ） 氣化率 品牌建設和文化融合 品牌建設投入率 品牌認知度 、 公司文化認同度 構(gòu)建強大的燃氣接 入網(wǎng)，實現(xiàn)快速規(guī) 模擴張 項目投資管理 投資收益率 投資回收實現(xiàn)率 管線用戶密集度 客戶滿意的服務 呼叫中心功能完善度 客戶滿意度綜合指 數(shù) 管理模式完善與推廣 管理模式完善度 推廣實施到位率 新技術(shù)開發(fā)與應用 技術(shù)投入比率 新技術(shù)投入的成本降低率 開發(fā)項目數(shù)；應用項目數(shù) 創(chuàng)建服務品牌 安全管理 安全投入率 事故損失額 事故發(fā)生次數(shù) 管網(wǎng)完好率 安全管理體系綜合指數(shù) 員工激勵 勞動生產(chǎn)率增長率 員工滿意度 專業(yè)集團 1 ． 是戰(zhàn)略業(yè)務單元，是 經(jīng)營管理中心和一級 利潤中心，擁有日常 經(jīng)營管理權(quán) 2 ． 實現(xiàn)燃氣國內(nèi)城市覆 蓋量和客戶覆蓋量第 一，成為具有國際影 響力的中國燃氣公用 事業(yè)第一品牌 開
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