【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 面 ? 運(yùn)營(yíng)層面 ? 成長(zhǎng)層面 總權(quán)重 權(quán)重 23％ 15％ 9％ 4％ 51％ 關(guān)注點(diǎn) ? 財(cái)務(wù)層面 ? 客戶層面 ? 運(yùn)營(yíng)層面 ? 成長(zhǎng)層面 總權(quán)重 權(quán)重 6％ 8％ 5％ 4％ 23％ 關(guān)注點(diǎn) ? 財(cái)務(wù)層面 ? 客戶層面 ? 運(yùn)營(yíng)層面 ? 成長(zhǎng)層面 總權(quán)重 權(quán)重 10％ 8％ 5％ 3％ 26％ 盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 52 總裁、總裁辦經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)在公司級(jí)的每項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)都根據(jù)不同的關(guān)注點(diǎn)而設(shè)定差異性的權(quán)重 績(jī)效指標(biāo)總權(quán)重總裁總裁辦經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效指標(biāo)總權(quán)重總裁總裁辦經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)百貨類產(chǎn)品年銷售額 5% 60% 20% 20% 流程建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率 5% 20% 40% 40%中低端產(chǎn)品年銷售額 5% 60% 20% 20% 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成率 5% 90% 5% 5%高端產(chǎn)品年銷售額 20% 70% 15% 15%質(zhì)量體系建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率5% 20% 40% 40%年度運(yùn)營(yíng)成本額 10% 30% 20% 50%供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成率5% 40% 20% 40%訂單交付及時(shí)率 10% 50% 25% 25%組織體系建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率4% 40% 40% 20%客戶檢驗(yàn)合格率 15% 50% 25% 25%信息系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率2% 40% 20% 40%客戶服務(wù)滿意度 5% 50% 25% 25% 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 4% 40% 40% 20%盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 53 目 錄 1. 傲力企業(yè)戰(zhàn)略的梳理 2. 公司年度目標(biāo)制定 3. 目標(biāo)的分解和落實(shí) 盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 54 戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略主題 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 職 能 人資職能 信息職能 品質(zhì)職能 財(cái)務(wù)職能 營(yíng)銷職能 生產(chǎn)職能 技術(shù)職能 供 應(yīng) 鏈 職 能 公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略主題由九大職能承接，通過(guò)職能的分配確定各部門(mén)所承擔(dān)的戰(zhàn)略內(nèi)容，使戰(zhàn)略得以落地 盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 55 確定每個(gè)職能對(duì)財(cái)務(wù)和客戶層面上的戰(zhàn)略主題進(jìn)行承接的關(guān)聯(lián)度 信息職能 品質(zhì)職能 人資職能 財(cái)務(wù)職能 營(yíng)銷職能 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)職能 供應(yīng)鏈職能 生產(chǎn)職能 技術(shù)職能 財(cái)務(wù) 層面 完成百貨類產(chǎn)品 銷售收入目標(biāo) √ √ 完成中低端產(chǎn)品 銷售收入目標(biāo) √ √ √ √ √ 實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品 銷售增長(zhǎng)目標(biāo) √ √ √ √ √ 控制公司運(yùn)營(yíng)成本 √ √ √ √ √ √ 客戶 層面 及時(shí)的交貨 √ √ √ √ 穩(wěn)定的質(zhì)量 √ √ √ √ √ 優(yōu)秀的售后服務(wù) √ √ √ √ √ 戰(zhàn)略層面 /戰(zhàn)略主題 職能分類 備注：相關(guān)標(biāo)示為 √ 盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 56 確定每個(gè)職能對(duì)運(yùn)營(yíng)和成長(zhǎng)層面上的戰(zhàn)略主題進(jìn)行承接的關(guān)聯(lián)度 信息職能 品質(zhì)職能 人資職能 財(cái)務(wù)職能 營(yíng)銷職能 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)職能 供應(yīng)鏈職能 生產(chǎn)職能 技術(shù)職能 運(yùn)營(yíng) 層面 成熟并順暢運(yùn)行的 業(yè)務(wù)操作流程 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 高效的產(chǎn)品開(kāi)發(fā) √ √ √ √ √ 建立健全嚴(yán)格的 質(zhì)量管理體系 √ √ √ √ √ 整合內(nèi)外部資源 構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)高效率 制造供應(yīng)鏈 √ √ √ √ √ √ 成長(zhǎng) 層面 建立和完善運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì) √ √ √ √ √ √ √ 強(qiáng)有力的 IT系統(tǒng) √ √ √ √ √ √ √ √ √ 提高員工分銷供應(yīng)鏈管理技能，提高客戶服務(wù)意識(shí) √ √ √ √ √ √ √ √ √ 職能分類 備注：相關(guān)標(biāo)示為 √ 戰(zhàn)略層面 /戰(zhàn)略主題 盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 57 每個(gè)戰(zhàn)略主題通過(guò)指標(biāo)和年度目標(biāo)分解到不同的職能 營(yíng)銷職能 400M 年度目標(biāo) 百貨類產(chǎn)品銷售額 職能指標(biāo) 完成百貨類產(chǎn)品 銷售收入目標(biāo) 注：為主要責(zé)任職能 維持公司當(dāng)期 經(jīng)營(yíng)收益 供應(yīng)鏈職能 90％ 年度目標(biāo) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成率 職能指標(biāo) 盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 58 每個(gè)戰(zhàn)略主題通過(guò)指標(biāo)和年度目標(biāo)分解到不同的職能 營(yíng)銷職能 400M US$ 年度目標(biāo) 中低端產(chǎn)品銷售額 職能指標(biāo) 完成中低端產(chǎn)品 銷售收入目標(biāo) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 職能 90％ 年度目標(biāo) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成率 職能指標(biāo) 維持公司當(dāng)期 經(jīng)營(yíng)收益 供應(yīng)鏈職能 90％ 年度目標(biāo) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成率 職能指標(biāo) 生產(chǎn)職能 830萬(wàn) RMB （所有產(chǎn)品） 年度目標(biāo) 生產(chǎn)中心年度銷售額 職能指標(biāo) 技術(shù)職能 95％ 年度目標(biāo) 技術(shù)支持及時(shí)率 職能指標(biāo) 盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 59 每個(gè)戰(zhàn)略主題通過(guò)指標(biāo)和年度目標(biāo)分解到不同的職能 營(yíng)銷職能 200M US$ 年度目標(biāo) 高端產(chǎn)品銷售額 職能指標(biāo) 完成高端產(chǎn)品 銷售增長(zhǎng)目標(biāo) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 職能 90％ 年度目標(biāo) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成率 職能指標(biāo) 維持公司當(dāng)期 經(jīng)營(yíng)收益 供應(yīng)鏈職能 90％ 年度目標(biāo) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成率 職能指標(biāo) 生產(chǎn)職能 830萬(wàn) RMB （所有產(chǎn)品） 年度目標(biāo) 生產(chǎn)中心年度銷售額 職能指標(biāo) 技術(shù)職能 95％ 年度目標(biāo) 技術(shù)支持及時(shí)率 職能指標(biāo) 盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 60 每個(gè)戰(zhàn)略主題通過(guò)指標(biāo)和年度目標(biāo)分解到不同的職能 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)職能 職能指標(biāo) 產(chǎn)品線年度變動(dòng)成本率 年度目標(biāo) 86％ 控制公司運(yùn)營(yíng)成本 生產(chǎn)職能 職能指標(biāo) 生產(chǎn)年度變動(dòng)成本率 年度目標(biāo) 81％ 人資職能 職能指標(biāo) 人資費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 年度目標(biāo) 90％ 供應(yīng)鏈職能 職能指標(biāo) 供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)銷差價(jià)率 年度目標(biāo) ％ 財(cái)務(wù)職能 職能指標(biāo) 年度運(yùn)營(yíng)成本率 年度目標(biāo) 98％ 維持公司當(dāng)期 經(jīng)營(yíng)收益 營(yíng)銷職能 職能指標(biāo) 年度運(yùn)營(yíng)成本率 年度目標(biāo) 98％ 盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 61 每個(gè)戰(zhàn)略主題通過(guò)指標(biāo)和年度目標(biāo)分解到不同的職能 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)職能 職能指標(biāo) 訂單交付及時(shí)率 年度目標(biāo) 95％ 技術(shù)職能 職能指標(biāo) 技術(shù)支持及時(shí)率 年度目標(biāo) 95％ 及時(shí)的交貨 生產(chǎn)職能 職能指標(biāo) 訂單交付及時(shí)率 年度目標(biāo) 80％ 供應(yīng)鏈職能 職能指標(biāo) 訂單交付及時(shí)率 年度目標(biāo) 95％ 維持公司當(dāng)期 經(jīng)營(yíng)收益 盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 62 每個(gè)戰(zhàn)略主題通過(guò)指標(biāo)和年度目標(biāo)分解到不同的職能 營(yíng)銷職能 職能指標(biāo) 客戶檢驗(yàn)合格率 年度目標(biāo) 95％ 穩(wěn)定的質(zhì)量 生產(chǎn)職能 職能指標(biāo) 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 年度目標(biāo) 95％ 供應(yīng)鏈職能 職能指標(biāo) 客戶檢驗(yàn)合格率 年度目標(biāo) 95％ 維持公司當(dāng)期 經(jīng)營(yíng)收益 技術(shù)職能 職能指標(biāo) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)資料提供的完備率 年度目標(biāo) 90％ 品質(zhì)職能 職能指標(biāo) 客戶檢驗(yàn)合格率 年度目標(biāo) 95％ 盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 63 每個(gè)戰(zhàn)略主題通過(guò)指標(biāo)和年度目標(biāo)分解到不同的職能 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)職能 職能指標(biāo) 產(chǎn)品線客戶投訴率 年度目標(biāo) 5％ 技術(shù)職能 職能指標(biāo) 客戶服務(wù)滿意度 年度目標(biāo) 90％ 優(yōu)秀的售后服務(wù) 生產(chǎn)職能 職能指標(biāo) 客戶服務(wù)滿意度 年度目標(biāo) 90％ 品質(zhì)職能 職能指標(biāo) 客戶服務(wù)滿意度 年度目標(biāo) 90％ 確保公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展 供應(yīng)鏈職能 職能指標(biāo) 客戶服務(wù)滿意度 年度目標(biāo) 90％ 盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 64 每個(gè)戰(zhàn)略主題通過(guò)指標(biāo)和年度目標(biāo)分解到不同的職能 營(yíng)銷職能 職能指標(biāo) 流程執(zhí)行有效性 年度目標(biāo) 90％ 技術(shù)職能 職能指標(biāo) 流程執(zhí)行有效性 年度目標(biāo) 90％ 信息職能 職能指標(biāo) 流程執(zhí)行有效性 年度目標(biāo) 90％ 成熟并順暢運(yùn)行的 業(yè)務(wù)操作流程 財(cái)務(wù)職能 職能指標(biāo) 流程執(zhí)行有效性 年度目標(biāo) 90％ 生產(chǎn)職能 職能指標(biāo) 流程執(zhí)行有效性 年度目標(biāo) 90％ 品質(zhì)職能 職能指標(biāo) 流程執(zhí)行有效性 年度目標(biāo) 90％ 人資職能 職能指標(biāo) 流程執(zhí)行有效性 年度目標(biāo) 90％ 維持公司當(dāng)期 經(jīng)營(yíng)收益 供應(yīng)鏈 職能 職能指標(biāo) 流程執(zhí)行有效性 年度目標(biāo) 90％ 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)職能 職能指標(biāo) 流程建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率 年度目標(biāo) 70％ 盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 65 每個(gè)戰(zhàn)略主題通過(guò)指標(biāo)和年度目標(biāo)分解到不同的職能 營(yíng)銷職能 職能指標(biāo) 產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)成功率 年度目標(biāo) 60％ 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)職能 職能指標(biāo) 產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)成功率 年度目標(biāo) 60％ 高效的產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 生產(chǎn)職能 職能指標(biāo) 打樣計(jì)劃按時(shí)完成率 年度目標(biāo) 90％ 確保公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展 技術(shù)職能 職能指標(biāo) 工藝資料的提供及時(shí)率 年度目標(biāo) 95％ 供應(yīng)鏈職能 職能指標(biāo) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成率 年度目標(biāo) 80％ 盛高－傲力管理咨詢項(xiàng)目 目標(biāo)管理體系報(bào)告 66 每個(gè)戰(zhàn)略主題通過(guò)指標(biāo)和年度目標(biāo)分解到不同的職能 營(yíng)銷職能 職能指標(biāo) 客戶質(zhì)量數(shù)據(jù)提供的及時(shí)率 年度目標(biāo) 90％ 技術(shù)職能 職能指標(biāo) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)資料提供的完備率 年度目標(biāo) 90％ 供應(yīng)鏈職能 職能指標(biāo)