【文章內(nèi)容簡介】 面 ? 運營層面 ? 成長層面 總權(quán)重 權(quán)重 23％ 15％ 9％ 4％ 51％ 關(guān)注點 ? 財務(wù)層面 ? 客戶層面 ? 運營層面 ? 成長層面 總權(quán)重 權(quán)重 6％ 8％ 5％ 4％ 23％ 關(guān)注點 ? 財務(wù)層面 ? 客戶層面 ? 運營層面 ? 成長層面 總權(quán)重 權(quán)重 10％ 8％ 5％ 3％ 26％ 盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 52 總裁、總裁辦經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)在公司級的每項績效指標都根據(jù)不同的關(guān)注點而設(shè)定差異性的權(quán)重 績效指標總權(quán)重總裁總裁辦經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)績效指標總權(quán)重總裁總裁辦經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)百貨類產(chǎn)品年銷售額 5% 60% 20% 20% 流程建設(shè)計劃達成率 5% 20% 40% 40%中低端產(chǎn)品年銷售額 5% 60% 20% 20% 產(chǎn)品開發(fā)計劃達成率 5% 90% 5% 5%高端產(chǎn)品年銷售額 20% 70% 15% 15%質(zhì)量體系建設(shè)計劃達成率5% 20% 40% 40%年度運營成本額 10% 30% 20% 50%供應(yīng)商開發(fā)計劃達成率5% 40% 20% 40%訂單交付及時率 10% 50% 25% 25%組織體系建設(shè)計劃達成率4% 40% 40% 20%客戶檢驗合格率 15% 50% 25% 25%信息系統(tǒng)建設(shè)計劃達成率2% 40% 20% 40%客戶服務(wù)滿意度 5% 50% 25% 25% 培訓計劃達成率 4% 40% 40% 20%盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 53 目 錄 1. 傲力企業(yè)戰(zhàn)略的梳理 2. 公司年度目標制定 3. 目標的分解和落實 盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 54 戰(zhàn)略目標 戰(zhàn)略主題 產(chǎn) 品 開 發(fā) 職 能 人資職能 信息職能 品質(zhì)職能 財務(wù)職能 營銷職能 生產(chǎn)職能 技術(shù)職能 供 應(yīng) 鏈 職 能 公司的戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略主題由九大職能承接，通過職能的分配確定各部門所承擔的戰(zhàn)略內(nèi)容，使戰(zhàn)略得以落地 盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 55 確定每個職能對財務(wù)和客戶層面上的戰(zhàn)略主題進行承接的關(guān)聯(lián)度 信息職能 品質(zhì)職能 人資職能 財務(wù)職能 營銷職能 產(chǎn)品開發(fā)職能 供應(yīng)鏈職能 生產(chǎn)職能 技術(shù)職能 財務(wù) 層面 完成百貨類產(chǎn)品 銷售收入目標 √ √ 完成中低端產(chǎn)品 銷售收入目標 √ √ √ √ √ 實現(xiàn)高端產(chǎn)品 銷售增長目標 √ √ √ √ √ 控制公司運營成本 √ √ √ √ √ √ 客戶 層面 及時的交貨 √ √ √ √ 穩(wěn)定的質(zhì)量 √ √ √ √ √ 優(yōu)秀的售后服務(wù) √ √ √ √ √ 戰(zhàn)略層面 /戰(zhàn)略主題 職能分類 備注：相關(guān)標示為 √ 盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 56 確定每個職能對運營和成長層面上的戰(zhàn)略主題進行承接的關(guān)聯(lián)度 信息職能 品質(zhì)職能 人資職能 財務(wù)職能 營銷職能 產(chǎn)品開發(fā)職能 供應(yīng)鏈職能 生產(chǎn)職能 技術(shù)職能 運營 層面 成熟并順暢運行的 業(yè)務(wù)操作流程 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 高效的產(chǎn)品開發(fā) √ √ √ √ √ 建立健全嚴格的 質(zhì)量管理體系 √ √ √ √ √ 整合內(nèi)外部資源 構(gòu)建高標準高效率 制造供應(yīng)鏈 √ √ √ √ √ √ 成長 層面 建立和完善運營團隊 √ √ √ √ √ √ √ 強有力的 IT系統(tǒng) √ √ √ √ √ √ √ √ √ 提高員工分銷供應(yīng)鏈管理技能，提高客戶服務(wù)意識 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 職能分類 備注：相關(guān)標示為 √ 戰(zhàn)略層面 /戰(zhàn)略主題 盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 57 每個戰(zhàn)略主題通過指標和年度目標分解到不同的職能 營銷職能 400M 年度目標 百貨類產(chǎn)品銷售額 職能指標 完成百貨類產(chǎn)品 銷售收入目標 注：為主要責任職能 維持公司當期 經(jīng)營收益 供應(yīng)鏈職能 90％ 年度目標 供應(yīng)商開發(fā)計劃達成率 職能指標 盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 58 每個戰(zhàn)略主題通過指標和年度目標分解到不同的職能 營銷職能 400M US$ 年度目標 中低端產(chǎn)品銷售額 職能指標 完成中低端產(chǎn)品 銷售收入目標 產(chǎn)品開發(fā) 職能 90％ 年度目標 產(chǎn)品開發(fā)計劃達成率 職能指標 維持公司當期 經(jīng)營收益 供應(yīng)鏈職能 90％ 年度目標 供應(yīng)商開發(fā)計劃達成率 職能指標 生產(chǎn)職能 830萬 RMB （所有產(chǎn)品） 年度目標 生產(chǎn)中心年度銷售額 職能指標 技術(shù)職能 95％ 年度目標 技術(shù)支持及時率 職能指標 盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 59 每個戰(zhàn)略主題通過指標和年度目標分解到不同的職能 營銷職能 200M US$ 年度目標 高端產(chǎn)品銷售額 職能指標 完成高端產(chǎn)品 銷售增長目標 產(chǎn)品開發(fā) 職能 90％ 年度目標 產(chǎn)品開發(fā)計劃達成率 職能指標 維持公司當期 經(jīng)營收益 供應(yīng)鏈職能 90％ 年度目標 供應(yīng)商開發(fā)計劃達成率 職能指標 生產(chǎn)職能 830萬 RMB （所有產(chǎn)品） 年度目標 生產(chǎn)中心年度銷售額 職能指標 技術(shù)職能 95％ 年度目標 技術(shù)支持及時率 職能指標 盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 60 每個戰(zhàn)略主題通過指標和年度目標分解到不同的職能 產(chǎn)品開發(fā)職能 職能指標 產(chǎn)品線年度變動成本率 年度目標 86％ 控制公司運營成本 生產(chǎn)職能 職能指標 生產(chǎn)年度變動成本率 年度目標 81％ 人資職能 職能指標 人資費用預(yù)算達成率 年度目標 90％ 供應(yīng)鏈職能 職能指標 供應(yīng)商產(chǎn)品進銷差價率 年度目標 ％ 財務(wù)職能 職能指標 年度運營成本率 年度目標 98％ 維持公司當期 經(jīng)營收益 營銷職能 職能指標 年度運營成本率 年度目標 98％ 盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 61 每個戰(zhàn)略主題通過指標和年度目標分解到不同的職能 產(chǎn)品開發(fā)職能 職能指標 訂單交付及時率 年度目標 95％ 技術(shù)職能 職能指標 技術(shù)支持及時率 年度目標 95％ 及時的交貨 生產(chǎn)職能 職能指標 訂單交付及時率 年度目標 80％ 供應(yīng)鏈職能 職能指標 訂單交付及時率 年度目標 95％ 維持公司當期 經(jīng)營收益 盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 62 每個戰(zhàn)略主題通過指標和年度目標分解到不同的職能 營銷職能 職能指標 客戶檢驗合格率 年度目標 95％ 穩(wěn)定的質(zhì)量 生產(chǎn)職能 職能指標 產(chǎn)品檢驗合格率 年度目標 95％ 供應(yīng)鏈職能 職能指標 客戶檢驗合格率 年度目標 95％ 維持公司當期 經(jīng)營收益 技術(shù)職能 職能指標 質(zhì)量標準技術(shù)資料提供的完備率 年度目標 90％ 品質(zhì)職能 職能指標 客戶檢驗合格率 年度目標 95％ 盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 63 每個戰(zhàn)略主題通過指標和年度目標分解到不同的職能 產(chǎn)品開發(fā)職能 職能指標 產(chǎn)品線客戶投訴率 年度目標 5％ 技術(shù)職能 職能指標 客戶服務(wù)滿意度 年度目標 90％ 優(yōu)秀的售后服務(wù) 生產(chǎn)職能 職能指標 客戶服務(wù)滿意度 年度目標 90％ 品質(zhì)職能 職能指標 客戶服務(wù)滿意度 年度目標 90％ 確保公司未來持續(xù)發(fā)展 供應(yīng)鏈職能 職能指標 客戶服務(wù)滿意度 年度目標 90％ 盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 64 每個戰(zhàn)略主題通過指標和年度目標分解到不同的職能 營銷職能 職能指標 流程執(zhí)行有效性 年度目標 90％ 技術(shù)職能 職能指標 流程執(zhí)行有效性 年度目標 90％ 信息職能 職能指標 流程執(zhí)行有效性 年度目標 90％ 成熟并順暢運行的 業(yè)務(wù)操作流程 財務(wù)職能 職能指標 流程執(zhí)行有效性 年度目標 90％ 生產(chǎn)職能 職能指標 流程執(zhí)行有效性 年度目標 90％ 品質(zhì)職能 職能指標 流程執(zhí)行有效性 年度目標 90％ 人資職能 職能指標 流程執(zhí)行有效性 年度目標 90％ 維持公司當期 經(jīng)營收益 供應(yīng)鏈 職能 職能指標 流程執(zhí)行有效性 年度目標 90％ 產(chǎn)品開發(fā)職能 職能指標 流程建設(shè)計劃達成率 年度目標 70％ 盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 65 每個戰(zhàn)略主題通過指標和年度目標分解到不同的職能 營銷職能 職能指標 產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)成功率 年度目標 60％ 產(chǎn)品開發(fā)職能 職能指標 產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)成功率 年度目標 60％ 高效的產(chǎn)品開發(fā) 生產(chǎn)職能 職能指標 打樣計劃按時完成率 年度目標 90％ 確保公司未來持續(xù)發(fā)展 技術(shù)職能 職能指標 工藝資料的提供及時率 年度目標 95％ 供應(yīng)鏈職能 職能指標 供應(yīng)商開發(fā)計劃達成率 年度目標 80％ 盛高－傲力管理咨詢項目 目標管理體系報告 66 每個戰(zhàn)略主題通過指標和年度目標分解到不同的職能 營銷職能 職能指標 客戶質(zhì)量數(shù)據(jù)提供的及時率 年度目標 90％ 技術(shù)職能 職能指標 質(zhì)量標準資料提供的完備率 年度目標 90％ 供應(yīng)鏈職能 職能指標