【文章內容簡介】 . 目的 為推行 ISO9000 質量管理體系，確保本公司標準化、法制化管理，對本公司內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理，本條款對體系覆蓋內員工的職位架構、職責和權限、相互關系之策劃進行了說明。 2. 范圍 適用于本公司對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限XX 水利勘測設計研究院有限公司 質量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 17 頁 的規(guī)定。 3. 職責和權限 總經理 全面領導公司的工作，向全公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，實踐管理承諾； 批準發(fā)布質量方針和質量目標，批準發(fā)布本公司質量手冊、程序文件； 任命管理者代表，并明確其職責和權限； 負責明確公司各部門的職責和權限； 確保質量管理體系運行所必要的資源配備； 就質量管理體系之有效性，創(chuàng)建有效的內部溝通渠道； 主持管理評審。 組織承攬勘察設計任務； 管理者代表 負責公 司的經營、生產、技術、質量工作； 協(xié)助總經理負責公司人事、行政和財務工作，協(xié)助制定本公司的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策； 確保按照 GB/T190012020 Idt ISO9001﹕ 2020《質量管理體系 要求》建立、實施和保持改進質量體系； 向總經理報告質量體系運行情況，以及質量管理體系的績效和任何改進的需求； 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識； 負責與外部各方就質量體系事宜的聯(lián)絡工作； 總工程師 負責貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和地區(qū)有 關技術的法規(guī)、政策和標準； 負責公司技術質量管理，貫徹質量方針與目標，落實質量措施和技術要求； 負責指導、監(jiān)督技術經營部工作，指導各設計所設計規(guī)劃、設計評審工作； 負責組織解決重大技術難題，處理重大質量事故。 技術經營部 質量管理體系的主管部門，負責監(jiān)控質量管理體系有效運行，協(xié)助管理者代表組織內部審核和管理評審； 掌握設計市場信息，負責承接設計任務及合同洽談、簽定； XX 水利勘測設計研究院有限公司 質量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 18 頁 負責設計任務的安排、參與策劃和實施； 負責合同評審和協(xié)調合 同評審活動； 負責對設計產品交付和控制，對設計進度進行跟蹤監(jiān)控； 將公司外反饋的設計產品質量信息及時傳遞有關部門處理； 工程設計的顧客滿意度調查，督促有關部門實施改進； 負責對設計人員產值進行核算，控制項目實際發(fā)生成本； 監(jiān)督、指導、落實設計全過程的技術、質量工作； 負責設計產品的審核，收集內部質量信息； 負責安排項目負責人對工程設計顧客財產的評定、識別、維護進行控制； 組織對最終產品出現(xiàn)不合格品及重要質量問題的評審； 實施本公司技術發(fā)展規(guī)劃，編制年度科研與業(yè)務建設計劃； 對設計過程中標識的規(guī)范性管理及實現(xiàn)設計質量追溯； 負責對本公司各相關部門的設計和開發(fā)工程中技術、質量目標進行監(jiān)視、考核。 負責制定糾正和預防措施，防止出現(xiàn)不合格品。 綜合部 貫徹公司質量方針、目標，執(zhí)行有關質量管理體系文件； 負責公司質量管理體系文件的管理，負責公司公文收發(fā)、傳遞和管理，負責公司印章的管理與使用； 負責資料檔案室、綜合部的管理； 保管公司 合同、協(xié)議等資料； 組織全公司職工的培訓； 負責對公司工作環(huán)境、基礎設施進行檢查和管理。 負責公司采購活動管理以及供方評定監(jiān)督工作。 貫徹公司質量方針、目標，執(zhí)行有關質量管理體系文件； 負責資料室的管理，負責公司技術性文件和資料、計算機軟件和資料室的管理，定期發(fā)布有效版本文件和資料目錄； 勘察測繪部 負責工程項目的勘察測繪工作，提供勘察報告和測繪文件； 認真貫徹執(zhí)行國家、企業(yè)技術標準及有關的法規(guī)； 對全部人員的保密工作 、安全教育負責； XX 水利勘測設計研究院有限公司 質量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 19 頁 負責負責勘察報告和測繪文件的標識以及防護； 負責本部門不合格品的控制； 負責客戶提供的相關資料的保管。 設計所 確保本部門人員貫徹執(zhí)行公司質量方針與目標，執(zhí)行有關質量體系文件； 按文件和合同的規(guī)定落實工程設計、水土保持方案編制、建設項目水資源論證、水文、水資源調查評價等工作。 負責本部門不合格品的控制。 負責本部門圖紙、方案等的標識和防護。 負責設計過程的控制。 負責客戶提供的相關資料 的保管。 設計人員 認真貫徹執(zhí)行國家、企業(yè)技術標準及有關的法規(guī)； 按照設計控制程序進行產品設計，保證描述設計輸入及顧客的要求； 設計時要認真的進行必要的設計計算和分析，參加設計評審，保證產品的可靠性、安全性； 設計資料做到齊全、正確、統(tǒng)一，按規(guī)定更改； 虛心聽取評審意見，做好必要的技術服務與設計驗證和總結。 內部審核人員： 認真學習和掌握標準和內審員知識，嚴格遵守有關內審規(guī)程，有效完成內審任務； 客觀公正、實事求是地進行內 審，并向有關負責人報告內審結果； 對內審結果需采取的糾正和預防措施的有效性予以驗證； 整理、保存有關審核文件資料。 4. 內部溝通 本公司確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用公司板報、各種會議、公告欄、內部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行 Q/《信息溝通控制程序》。 ，本章編制下列 文件： XX 水利勘測設計研究院有限公司 質量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 20 頁 Q/《信息溝通控制程序》 管理評審 1. 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2. 范圍 適用于對本公司質量管理體系的評審。 3. 職責 總經理主持管理評審活動，批準管理評審報告； 管理者代表負責組織管理評審工作。 技術經營部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，編寫管理評審報告，并負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證； 各相關部門負責準備與本部門工作有關的評審所 需資料。 每年至少每隔 12 個月進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排； 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次 本公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 發(fā)生重大質量事故或顧客對質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； 市場需求發(fā)生重大變化時； 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； 審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時； 管理評審輸入 第一方、第二方、第三方質量管理體系審核的結果； 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果、顧客溝通結果等； 過程的績效和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果； 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和發(fā)現(xiàn)的重大不合格項采取的糾正和預防措施的實施、有效性監(jiān)控結果； 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 可能影響管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，XX 水利勘測設計研究院有限公司 質量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 21 頁 新工藝、新設備等； 管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標 的適宜性和有效性； 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： 質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； 對現(xiàn)有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求； 資源適宜性、合理性需求等； 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 技術經營部對質量管理體系、產品質 量、顧客和相關方滿意的戰(zhàn)略和切入點，改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 ，本章編制下列文件： Q/《管理評審控制程序》 6. 資源管理 本條款規(guī)定了公司資源的管理和控制。 資源提供 1. 目的 為有效開展過程及得到過程績效，必須投入充分、適宜的各類資源。 2. 范圍 適用于本公司對實施資源配置和計劃提供進行控制。 ，以： 實施、保持和改進質量管理體系的過程； 達到顧客滿 意。 4. 資源可包括人員、信息、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 ，對人員、信息、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求， ，本章編制下列文件： XX 水利勘測設計研究院有限公司 質量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 22 頁 Q/ 《人力資源控制程序》 Q/《信息溝通控制程序》 人力資源 1. 目的 對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 2. 范圍 適用于承擔質量管 理體系規(guī)定職責的所有人員。 3. 職責 總經理批準本公司年度培訓計劃，及各部門負責人的崗位職責； 綜合部負責本公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施和考核； 各部門編制本部門員工崗位職責；實施本部門培訓及考核， 綜合部組織制定崗位任職要求，并根據(jù)任職要求實施招聘或培訓。 4. 管理內容 各部門負責人編制本部門崗位職責和任職要求，報總經理審批。經審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量活動人員的能力需求，分別根據(jù)新員 工、各類專業(yè)人員、內審員等的崗位職責并實施培訓需求。 通過教育和培訓，使員工意識到： 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 違反這些要求所造成的后果； 自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關性。 評價所提供培訓的有效性 通過理論考核、操作考核、績效評定和觀察等方法，評價培訓的有效性； 每年第四季度綜合部組織各部門培訓 負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； 5. 綜合部負責建立、保存培訓記錄及員工培訓檔案。 ，本章編制下列文件： Q/ 《人力資源控制程序》 XX 水利勘測設計研究院有限公司 質量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 23 頁 《崗位職責及任職要求》 設施及工作環(huán)境 1. 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需要的設施及工作環(huán)境，并對其進行管理。 2. 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運 輸設施等的控制。 3. 職責 各部門負責對實現(xiàn)產品符合性所需的設施進