【文章內(nèi)容簡介】 . 目的 為推行 ISO9000 質(zhì)量管理體系，確保本公司標(biāo)準(zhǔn)化、法制化管理，對本公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，本條款對體系覆蓋內(nèi)員工的職位架構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、相互關(guān)系之策劃進(jìn)行了說明。 2. 范圍 適用于本公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限XX 水利勘測設(shè)計研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 17 頁 的規(guī)定。 3. 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的工作，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，實踐管理承諾； 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布本公司質(zhì)量手冊、程序文件； 任命管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限； 負(fù)責(zé)明確公司各部門的職責(zé)和權(quán)限； 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備； 就質(zhì)量管理體系之有效性，創(chuàng)建有效的內(nèi)部溝通渠道； 主持管理評審。 組織承攬勘察設(shè)計任務(wù)； 管理者代表 負(fù)責(zé)公 司的經(jīng)營、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量工作； 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人事、行政和財務(wù)工作，協(xié)助制定本公司的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策； 確保按照 GB/T190012020 Idt ISO9001﹕ 2020《質(zhì)量管理體系 要求》建立、實施和保持改進(jìn)質(zhì)量體系； 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以及質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 負(fù)責(zé)與外部各方就質(zhì)量體系事宜的聯(lián)絡(luò)工作； 總工程師 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和地區(qū)有 關(guān)技術(shù)的法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)公司技術(shù)質(zhì)量管理，貫徹質(zhì)量方針與目標(biāo)，落實質(zhì)量措施和技術(shù)要求； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督技術(shù)經(jīng)營部工作，指導(dǎo)各設(shè)計所設(shè)計規(guī)劃、設(shè)計評審工作； 負(fù)責(zé)組織解決重大技術(shù)難題，處理重大質(zhì)量事故。 技術(shù)經(jīng)營部 質(zhì)量管理體系的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)控質(zhì)量管理體系有效運行，協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部審核和管理評審； 掌握設(shè)計市場信息，負(fù)責(zé)承接設(shè)計任務(wù)及合同洽談、簽定； XX 水利勘測設(shè)計研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 18 頁 負(fù)責(zé)設(shè)計任務(wù)的安排、參與策劃和實施； 負(fù)責(zé)合同評審和協(xié)調(diào)合 同評審活動； 負(fù)責(zé)對設(shè)計產(chǎn)品交付和控制，對設(shè)計進(jìn)度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控； 將公司外反饋的設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量信息及時傳遞有關(guān)部門處理； 工程設(shè)計的顧客滿意度調(diào)查，督促有關(guān)部門實施改進(jìn)； 負(fù)責(zé)對設(shè)計人員產(chǎn)值進(jìn)行核算，控制項目實際發(fā)生成本； 監(jiān)督、指導(dǎo)、落實設(shè)計全過程的技術(shù)、質(zhì)量工作； 負(fù)責(zé)設(shè)計產(chǎn)品的審核，收集內(nèi)部質(zhì)量信息； 負(fù)責(zé)安排項目負(fù)責(zé)人對工程設(shè)計顧客財產(chǎn)的評定、識別、維護(hù)進(jìn)行控制； 組織對最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品及重要質(zhì)量問題的評審； 實施本公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，編制年度科研與業(yè)務(wù)建設(shè)計劃； 對設(shè)計過程中標(biāo)識的規(guī)范性管理及實現(xiàn)設(shè)計質(zhì)量追溯； 負(fù)責(zé)對本公司各相關(guān)部門的設(shè)計和開發(fā)工程中技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視、考核。 負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，防止出現(xiàn)不合格品。 綜合部 貫徹公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理體系文件； 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的管理，負(fù)責(zé)公司公文收發(fā)、傳遞和管理，負(fù)責(zé)公司印章的管理與使用； 負(fù)責(zé)資料檔案室、綜合部的管理； 保管公司 合同、協(xié)議等資料； 組織全公司職工的培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)對公司工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢查和管理。 負(fù)責(zé)公司采購活動管理以及供方評定監(jiān)督工作。 貫徹公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理體系文件； 負(fù)責(zé)資料室的管理，負(fù)責(zé)公司技術(shù)性文件和資料、計算機(jī)軟件和資料室的管理，定期發(fā)布有效版本文件和資料目錄； 勘察測繪部 負(fù)責(zé)工程項目的勘察測繪工作，提供勘察報告和測繪文件； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的法規(guī)； 對全部人員的保密工作 、安全教育負(fù)責(zé)； XX 水利勘測設(shè)計研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 19 頁 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)勘察報告和測繪文件的標(biāo)識以及防護(hù)； 負(fù)責(zé)本部門不合格品的控制； 負(fù)責(zé)客戶提供的相關(guān)資料的保管。 設(shè)計所 確保本部門人員貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量體系文件； 按文件和合同的規(guī)定落實工程設(shè)計、水土保持方案編制、建設(shè)項目水資源論證、水文、水資源調(diào)查評價等工作。 負(fù)責(zé)本部門不合格品的控制。 負(fù)責(zé)本部門圖紙、方案等的標(biāo)識和防護(hù)。 負(fù)責(zé)設(shè)計過程的控制。 負(fù)責(zé)客戶提供的相關(guān)資料 的保管。 設(shè)計人員 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的法規(guī)； 按照設(shè)計控制程序進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計，保證描述設(shè)計輸入及顧客的要求； 設(shè)計時要認(rèn)真的進(jìn)行必要的設(shè)計計算和分析，參加設(shè)計評審，保證產(chǎn)品的可靠性、安全性； 設(shè)計資料做到齊全、正確、統(tǒng)一，按規(guī)定更改； 虛心聽取評審意見，做好必要的技術(shù)服務(wù)與設(shè)計驗證和總結(jié)。 內(nèi)部審核人員： 認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)審員知識，嚴(yán)格遵守有關(guān)內(nèi)審規(guī)程，有效完成內(nèi)審任務(wù)； 客觀公正、實事求是地進(jìn)行內(nèi) 審，并向有關(guān)負(fù)責(zé)人報告內(nèi)審結(jié)果； 對內(nèi)審結(jié)果需采取的糾正和預(yù)防措施的有效性予以驗證； 整理、保存有關(guān)審核文件資料。 4. 內(nèi)部溝通 本公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用公司板報、各種會議、公告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行 Q/《信息溝通控制程序》。 ，本章編制下列 文件： XX 水利勘測設(shè)計研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 20 頁 Q/《信息溝通控制程序》 管理評審 1. 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2. 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審報告； 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審工作。 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，編寫管理評審報告，并負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備與本部門工作有關(guān)的評審所 需資料。 每年至少每隔 12 個月進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次 本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； 市場需求發(fā)生重大變化時； 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； 審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； 管理評審輸入 第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果、顧客溝通結(jié)果等； 過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和發(fā)現(xiàn)的重大不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施、有效性監(jiān)控結(jié)果； 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，XX 水利勘測設(shè)計研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 21 頁 新工藝、新設(shè)備等； 管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 的適宜性和有效性； 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； 對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； 資源適宜性、合理性需求等； 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 技術(shù)經(jīng)營部對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì) 量、顧客和相關(guān)方滿意的戰(zhàn)略和切入點，改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 ，本章編制下列文件： Q/《管理評審控制程序》 6. 資源管理 本條款規(guī)定了公司資源的管理和控制。 資源提供 1. 目的 為有效開展過程及得到過程績效，必須投入充分、適宜的各類資源。 2. 范圍 適用于本公司對實施資源配置和計劃提供進(jìn)行控制。 ，以： 實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； 達(dá)到顧客滿 意。 4. 資源可包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 ，對人員、信息、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求， ，本章編制下列文件： XX 水利勘測設(shè)計研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 22 頁 Q/ 《人力資源控制程序》 Q/《信息溝通控制程序》 人力資源 1. 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2. 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管 理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計劃，及各部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)； 綜合部負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施和考核； 各部門編制本部門員工崗位職責(zé)；實施本部門培訓(xùn)及考核， 綜合部組織制定崗位任職要求，并根據(jù)任職要求實施招聘或培訓(xùn)。 4. 管理內(nèi)容 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位職責(zé)和任職要求，報總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別根據(jù)新員 工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等的崗位職責(zé)并實施培訓(xùn)需求。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 違反這些要求所造成的后果； 自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 通過理論考核、操作考核、績效評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性； 每年第四季度綜合部組織各部門培訓(xùn) 負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； 5. 綜合部負(fù)責(zé)建立、保存培訓(xùn)記錄及員工培訓(xùn)檔案。 ，本章編制下列文件： Q/ 《人力資源控制程序》 XX 水利勘測設(shè)計研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 23 頁 《崗位職責(zé)及任職要求》 設(shè)施及工作環(huán)境 1. 目的 識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施及工作環(huán)境，并對其進(jìn)行管理。 2. 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運 輸設(shè)施等的控制。 3. 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)