【文章內(nèi)容簡介】 在建工程 按期完工比率 固定資產(chǎn)利用率 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率 銷售部 銷售部 銷售部 物流部 /生產(chǎn)部 物流部 /生產(chǎn)部 銷售部 /生產(chǎn)部 企業(yè)發(fā)展部 企業(yè)發(fā)展部 價(jià)值樹模型圖 — 企管部 戰(zhàn)略主題 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要措施 關(guān)鍵績效 指標(biāo) 負(fù)責(zé) 部門 培養(yǎng)高素質(zhì)、穩(wěn)定的員工隊(duì)伍 主動流失率 關(guān)鍵職位勝任率 優(yōu)化薪資激勵體系 持續(xù)推行績效管理 全面推行企業(yè)文化團(tuán)建 建構(gòu)勝任力體系 開展多形式員工培訓(xùn)，拓展員工發(fā)展渠道 薪資體系優(yōu)化計(jì)劃達(dá)成率 指標(biāo)庫開發(fā)計(jì)劃達(dá)成率 員工滿意度 勝任力建構(gòu)計(jì)劃達(dá)成率 關(guān)鍵崗位晉升計(jì)劃達(dá)成率 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 人資科 人資科 企管部 /各部門 人資科 各部門 人資科 團(tuán)建計(jì)劃達(dá)成率 人資科 變革之道，成功之道 崗位 KPI分析程序 職責(zé) 顧客需求 指標(biāo) KPI KPI指標(biāo)庫 變革之道，成功之道 顧客 — 工作產(chǎn)出的接受者 變革之道，成功之道 職責(zé) 權(quán)重 產(chǎn)出 顧客 顧客需求 可衡量指標(biāo) 根據(jù)人力需求計(jì)劃，完成招聘任務(wù)，以提供有效的人員補(bǔ)給 招聘專員職責(zé)分析表 1新員 工 2表單（人力需求申請表 招聘結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 試用結(jié)果記錄表） 用人 單位 上司 1及時 2人崗匹配 1招聘及時率 3合適成本 3人均招聘 成本 2試用轉(zhuǎn)正率 變革之道，成功之道 崗位名稱 生產(chǎn)部經(jīng)理 職責(zé)概述 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)之產(chǎn)品以滿足市場之需求，推行全面品管，合理管控成本，妥善運(yùn)用、培育人力資源，提高產(chǎn)品之競爭力 工作職責(zé) 權(quán)重 生產(chǎn)組織 依企劃量、市場需求及庫存狀況管控生產(chǎn)排程，以達(dá) 產(chǎn)銷平衡 25% 設(shè)備管理 適時調(diào)整，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)制度及管理規(guī)范，以利 生產(chǎn)順利進(jìn)行 20% 全面品管 推行全面品管，并與所屬績效密切聯(lián)系，不斷提高產(chǎn)品 品質(zhì) 17% 成本管控 培養(yǎng)所屬各科、處之成本觀念，降低超耗，杜絕呆滯， 以提高產(chǎn)品之競爭力 15% 人員教育訓(xùn)練 強(qiáng)化理論與技術(shù)相結(jié)合之教育模式，朝一人多崗之多 功能方向發(fā)展，妥善、充分運(yùn)用人力資源 13% 5S和安全管理 定位定員、定時檢核以實(shí)施工廠衛(wèi)生之管理工作，并 保證生產(chǎn)安全 10% 生產(chǎn)部經(jīng)理工作職責(zé) 表 1 變革之道，成功之道 部門：生產(chǎn)部 版次：職責(zé) 比重 產(chǎn)出 顧客 顧客需求 可衡量指標(biāo)（一）管控生產(chǎn)排程， 25% 月生產(chǎn)計(jì)劃及日生產(chǎn)排程 總經(jīng)理、品保、 合理、及時、 供貨率、存貨（原料、成 以達(dá)產(chǎn)銷平衡 產(chǎn)成品 營管、行銷企劃 有效率 品）周轉(zhuǎn)率、安全庫存量（二）適時調(diào)整、嚴(yán)格 20% 設(shè)備點(diǎn)檢表、周保養(yǎng)表、 總經(jīng)理、 填寫清晰、及時、 執(zhí)行設(shè)備維護(hù)制 故障分析表、 生產(chǎn)線 真實(shí)、客觀 機(jī)械效率 度及管理規(guī)范 停機(jī)分析及對策（三）全面品管，與所屬 17% 制程管制記錄、績效獎金 總經(jīng)理 及時、準(zhǔn)確反映 制造不良率、客訴件數(shù)、績效密切聯(lián)系，提高品質(zhì) 品質(zhì)獎基數(shù)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)成品 營管、客戶 品質(zhì)狀況、品質(zhì)優(yōu)良 倉儲不良率、品質(zhì)獎額（四）培養(yǎng)成本觀念， 15% 生產(chǎn)月、日報(bào)表 , 總經(jīng)理、 準(zhǔn)確性、及時性 存貨（）周轉(zhuǎn)率 降低超耗、杜絕呆滯 財(cái)務(wù)部 超耗率、單箱成本、人均費(fèi)用（五）強(qiáng)化理論與技術(shù) 13% 教育訓(xùn)練計(jì)劃與執(zhí)行 總經(jīng)理 培訓(xùn)計(jì)劃之有效性、 培訓(xùn)時數(shù)、人員到位率、 相結(jié)合之培訓(xùn) （理論培訓(xùn)及現(xiàn)場培訓(xùn)） 員工 可行性（六）工廠衛(wèi)生之管理 10% 工作區(qū)衛(wèi)生自檢表 總經(jīng)理 無事故發(fā)生 現(xiàn)管系數(shù) 工作，并保證生產(chǎn)安全 工作環(huán)境 5S 辦 環(huán)境清潔 事故發(fā)生率生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)分析表 表 2 職責(zé) 項(xiàng)目 職責(zé)描述 產(chǎn)出 顧客 顧客期望 目標(biāo) /標(biāo)準(zhǔn) 衡量指標(biāo) 目標(biāo)值 物料領(lǐng)用發(fā)放 及時發(fā)料，以滿足領(lǐng)用需求 ?物料發(fā)放 ?系統(tǒng)操作 ?領(lǐng)用管理報(bào)表 ?領(lǐng)用者 ?及時滿足領(lǐng)用需求 ?接到領(lǐng)用需求 3小時發(fā)貨 ?發(fā)貨延誤次數(shù) 0 產(chǎn)成品配送 運(yùn)送產(chǎn)成品，確保產(chǎn)成品及時準(zhǔn)確到達(dá)客戶手中 ,并降低費(fèi)用 ?產(chǎn)品運(yùn)送 ?系統(tǒng)操作 ?產(chǎn)品配送路線表 ?產(chǎn)品配送報(bào)表 ?運(yùn)輸費(fèi)用降低分析報(bào)告 ?客戶 ?上司 ?確保產(chǎn)成品及時準(zhǔn)確到達(dá)客戶手中 ?降低運(yùn)輸費(fèi)用 ?客戶投訴次數(shù)； ?每公里運(yùn)費(fèi) ?在 XX前作出運(yùn)輸費(fèi)用降低分析報(bào)告和行動計(jì)劃并執(zhí)行 ?客戶投訴次數(shù) ?每公里運(yùn)費(fèi) ?運(yùn)輸費(fèi)用降低分析報(bào)告和行動計(jì)劃 0 庫存盤點(diǎn)和控制 執(zhí)行月度盤點(diǎn)和庫存控制，使庫存盤點(diǎn)準(zhǔn)確無誤 ?循環(huán)盤點(diǎn)報(bào)表 ?月盤點(diǎn)報(bào)表 ?盤點(diǎn)報(bào)告 ?庫存降低分析報(bào)告 ?上司 ?財(cái)務(wù)部 ?盤點(diǎn)準(zhǔn)確無誤 ?降低庫存量 ?及時遞交盤點(diǎn)報(bào)告 ?產(chǎn)成品盤點(diǎn)抽查準(zhǔn)確率為 %。 ?原料盤點(diǎn)抽查準(zhǔn)確率 99%； ?在 XX前作出可行的庫存降低分析報(bào)告和行動措施并執(zhí)行； ?盤點(diǎn)次日 8點(diǎn)前提供盤點(diǎn)報(bào)告。 ?產(chǎn)成品盤點(diǎn)抽查準(zhǔn)確率 ?原料盤點(diǎn)抽查準(zhǔn)確率 ?庫存降低分析報(bào)告和行動措施 ?盤點(diǎn)報(bào)告延誤次數(shù) % 99% 0 倉庫 5S 落實(shí)倉庫清潔，確保衛(wèi)生清潔 ?倉庫 5S ?上司 ?5S小組 ?確保衛(wèi)生清潔 ?檢查時達(dá)到特優(yōu)水平 ?5S檢查評級 特優(yōu) 變革之道，成功之道 單位： 日期：衡量指標(biāo)供貨率存貨周轉(zhuǎn)率安全庫存量機(jī)械效率制造不良率倉儲不良率客訴件數(shù)品質(zhì)獎額超耗率人均費(fèi)用單箱成本培訓(xùn)時數(shù)人員到位率現(xiàn)管系數(shù)事故發(fā)生率重要度(一)管控生產(chǎn)排程，以達(dá)產(chǎn)銷平衡◎ ○ △ 25%(二)適時調(diào)整、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)制度及管理規(guī)范◎ 20%(三)全面品質(zhì)，與所屬績效密切聯(lián)系，提高品質(zhì)◎ △ ○ △ 17%(四)培養(yǎng)成本觀念，降低超耗、杜絕呆滯○ ◎ △ ◎ 15%(五)強(qiáng)化理論與技術(shù)相結(jié)合之培訓(xùn)○ ◎ 13%(六)工廠衛(wèi)生之管理工作，并保證生產(chǎn)安全○ ◎ 10%重要度（%） 125 120 25 100 85 17 51 17 75 15 75 39 65 30 50 889重要度百分比（%） 100日常KPI * * * * * *方向基準(zhǔn) → ↑ ↑ ↓ ↓ ↓核準(zhǔn): 審核: 制定:職責(zé)KPI分析表 表 3 變革之道，成功之道 KPI 定義 公式 衡量頻率 資料來源 提供者 提供時間 數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人供貨率可供貨量與之營管訂單量比較供貨及時率（%）=可供貨量247。訂單數(shù)量*10 0月營管應(yīng)出未出貨明細(xì)、倉管日報(bào)表營管部、倉管總帳務(wù)每月 3 日 生管科主管存貨(原物料、成品）周轉(zhuǎn)率本期領(lǐng)用(發(fā)貨)金額與期初、期末平均庫存額之比存貨周轉(zhuǎn)率(%) =本期領(lǐng)用(發(fā)貨)金額247。[ (期初庫存金額+期末庫存金額)247。2 ]月原物料、成品進(jìn)耗存報(bào)表生管統(tǒng)計(jì) 每月3日 生管科主管機(jī)械效率實(shí)際生產(chǎn)量與理論產(chǎn)能之比較機(jī)械效率(%) =實(shí)際生產(chǎn)箱數(shù)247。（總開機(jī)時間*配置線數(shù)*分鐘產(chǎn)能）*10 0月 生產(chǎn)日報(bào)表 生管統(tǒng)計(jì) 每月3日 生管科主管制造不良率出貨中因制造不良總量與總出貨量之比制造不良率（PPM ）=出貨中不良品量247。出貨總量*1000000月 品保日報(bào)表品保成品放行員每月3日 檢驗(yàn)科主管超耗率超耗金額與理論消耗金額之比超耗率(%) =超耗金額247。理論消耗金額*10 0月 生產(chǎn)日報(bào)表 生管統(tǒng)計(jì) 每月3日 生管科主管單箱成本每箱產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用單箱成本=某品項(xiàng)總費(fèi)用247。該品項(xiàng)總箱數(shù)月 財(cái)務(wù)報(bào)表 成本會計(jì) 每月3日 生產(chǎn)部主管核準(zhǔn)： 制表：表 4 KPI庫（一覽表） 變革之道，成功之道 KPI指標(biāo)庫要素說明 指標(biāo)定義 ：是對指標(biāo)的具體解釋，指標(biāo)考核什么、考核范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)要求等。 計(jì)算公式 ：指指標(biāo)的結(jié)果如何統(tǒng)計(jì)計(jì)算。 衡量頻率 ：指標(biāo)多長時間考核一次，包括年度、半年度、季度、月度。 數(shù)據(jù)來源 ：指考核結(jié)果的數(shù)據(jù)從什么途徑獲取，由哪個部門提供。特別注意日常的 工作記錄 。例如：工作日志、關(guān)鍵事件記錄表。 指標(biāo)分解矩陣 部門指標(biāo)分解表 部門指標(biāo) 職位 1 職位 2 職位 3 職位 4 職位 5 指標(biāo)分解