【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 在建工程 按期完工比率 固定資產(chǎn)利用率 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率 銷售部 銷售部 銷售部 物流部 /生產(chǎn)部 物流部 /生產(chǎn)部 銷售部 /生產(chǎn)部 企業(yè)發(fā)展部 企業(yè)發(fā)展部 價(jià)值樹(shù)模型圖 — 企管部 戰(zhàn)略主題 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要措施 關(guān)鍵績(jī)效 指標(biāo) 負(fù)責(zé) 部門 培養(yǎng)高素質(zhì)、穩(wěn)定的員工隊(duì)伍 主動(dòng)流失率 關(guān)鍵職位勝任率 優(yōu)化薪資激勵(lì)體系 持續(xù)推行績(jī)效管理 全面推行企業(yè)文化團(tuán)建 建構(gòu)勝任力體系 開(kāi)展多形式員工培訓(xùn)，拓展員工發(fā)展渠道 薪資體系優(yōu)化計(jì)劃達(dá)成率 指標(biāo)庫(kù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成率 員工滿意度 勝任力建構(gòu)計(jì)劃達(dá)成率 關(guān)鍵崗位晉升計(jì)劃達(dá)成率 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 人資科 人資科 企管部 /各部門 人資科 各部門 人資科 團(tuán)建計(jì)劃達(dá)成率 人資科 變革之道，成功之道 崗位 KPI分析程序 職責(zé) 顧客需求 指標(biāo) KPI KPI指標(biāo)庫(kù) 變革之道，成功之道 顧客 — 工作產(chǎn)出的接受者 變革之道，成功之道 職責(zé) 權(quán)重 產(chǎn)出 顧客 顧客需求 可衡量指標(biāo) 根據(jù)人力需求計(jì)劃，完成招聘任務(wù)，以提供有效的人員補(bǔ)給 招聘專員職責(zé)分析表 1新員 工 2表單（人力需求申請(qǐng)表 招聘結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 試用結(jié)果記錄表） 用人 單位 上司 1及時(shí) 2人崗匹配 1招聘及時(shí)率 3合適成本 3人均招聘 成本 2試用轉(zhuǎn)正率 變革之道，成功之道 崗位名稱 生產(chǎn)部經(jīng)理 職責(zé)概述 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)之產(chǎn)品以滿足市場(chǎng)之需求，推行全面品管，合理管控成本，妥善運(yùn)用、培育人力資源，提高產(chǎn)品之競(jìng)爭(zhēng)力 工作職責(zé) 權(quán)重 生產(chǎn)組織 依企劃量、市場(chǎng)需求及庫(kù)存狀況管控生產(chǎn)排程，以達(dá) 產(chǎn)銷平衡 25% 設(shè)備管理 適時(shí)調(diào)整，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)制度及管理規(guī)范，以利 生產(chǎn)順利進(jìn)行 20% 全面品管 推行全面品管，并與所屬績(jī)效密切聯(lián)系，不斷提高產(chǎn)品 品質(zhì) 17% 成本管控 培養(yǎng)所屬各科、處之成本觀念，降低超耗，杜絕呆滯， 以提高產(chǎn)品之競(jìng)爭(zhēng)力 15% 人員教育訓(xùn)練 強(qiáng)化理論與技術(shù)相結(jié)合之教育模式，朝一人多崗之多 功能方向發(fā)展，妥善、充分運(yùn)用人力資源 13% 5S和安全管理 定位定員、定時(shí)檢核以實(shí)施工廠衛(wèi)生之管理工作，并 保證生產(chǎn)安全 10% 生產(chǎn)部經(jīng)理工作職責(zé) 表 1 變革之道，成功之道 部門：生產(chǎn)部 版次：職責(zé) 比重 產(chǎn)出 顧客 顧客需求 可衡量指標(biāo)（一）管控生產(chǎn)排程， 25% 月生產(chǎn)計(jì)劃及日生產(chǎn)排程 總經(jīng)理、品保、 合理、及時(shí)、 供貨率、存貨（原料、成 以達(dá)產(chǎn)銷平衡 產(chǎn)成品 營(yíng)管、行銷企劃 有效率 品）周轉(zhuǎn)率、安全庫(kù)存量（二）適時(shí)調(diào)整、嚴(yán)格 20% 設(shè)備點(diǎn)檢表、周保養(yǎng)表、 總經(jīng)理、 填寫清晰、及時(shí)、 執(zhí)行設(shè)備維護(hù)制 故障分析表、 生產(chǎn)線 真實(shí)、客觀 機(jī)械效率 度及管理規(guī)范 停機(jī)分析及對(duì)策（三）全面品管，與所屬 17% 制程管制記錄、績(jī)效獎(jiǎng)金 總經(jīng)理 及時(shí)、準(zhǔn)確反映 制造不良率、客訴件數(shù)、績(jī)效密切聯(lián)系，提高品質(zhì) 品質(zhì)獎(jiǎng)基數(shù)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)成品 營(yíng)管、客戶 品質(zhì)狀況、品質(zhì)優(yōu)良 倉(cāng)儲(chǔ)不良率、品質(zhì)獎(jiǎng)?lì)~（四）培養(yǎng)成本觀念， 15% 生產(chǎn)月、日?qǐng)?bào)表 , 總經(jīng)理、 準(zhǔn)確性、及時(shí)性 存貨（）周轉(zhuǎn)率 降低超耗、杜絕呆滯 財(cái)務(wù)部 超耗率、單箱成本、人均費(fèi)用（五）強(qiáng)化理論與技術(shù) 13% 教育訓(xùn)練計(jì)劃與執(zhí)行 總經(jīng)理 培訓(xùn)計(jì)劃之有效性、 培訓(xùn)時(shí)數(shù)、人員到位率、 相結(jié)合之培訓(xùn) （理論培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)） 員工 可行性（六）工廠衛(wèi)生之管理 10% 工作區(qū)衛(wèi)生自檢表 總經(jīng)理 無(wú)事故發(fā)生 現(xiàn)管系數(shù) 工作，并保證生產(chǎn)安全 工作環(huán)境 5S 辦 環(huán)境清潔 事故發(fā)生率生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)分析表 表 2 職責(zé) 項(xiàng)目 職責(zé)描述 產(chǎn)出 顧客 顧客期望 目標(biāo) /標(biāo)準(zhǔn) 衡量指標(biāo) 目標(biāo)值 物料領(lǐng)用發(fā)放 及時(shí)發(fā)料，以滿足領(lǐng)用需求 ?物料發(fā)放 ?系統(tǒng)操作 ?領(lǐng)用管理報(bào)表 ?領(lǐng)用者 ?及時(shí)滿足領(lǐng)用需求 ?接到領(lǐng)用需求 3小時(shí)發(fā)貨 ?發(fā)貨延誤次數(shù) 0 產(chǎn)成品配送 運(yùn)送產(chǎn)成品，確保產(chǎn)成品及時(shí)準(zhǔn)確到達(dá)客戶手中 ,并降低費(fèi)用 ?產(chǎn)品運(yùn)送 ?系統(tǒng)操作 ?產(chǎn)品配送路線表 ?產(chǎn)品配送報(bào)表 ?運(yùn)輸費(fèi)用降低分析報(bào)告 ?客戶 ?上司 ?確保產(chǎn)成品及時(shí)準(zhǔn)確到達(dá)客戶手中 ?降低運(yùn)輸費(fèi)用 ?客戶投訴次數(shù)； ?每公里運(yùn)費(fèi) ?在 XX前作出運(yùn)輸費(fèi)用降低分析報(bào)告和行動(dòng)計(jì)劃并執(zhí)行 ?客戶投訴次數(shù) ?每公里運(yùn)費(fèi) ?運(yùn)輸費(fèi)用降低分析報(bào)告和行動(dòng)計(jì)劃 0 庫(kù)存盤點(diǎn)和控制 執(zhí)行月度盤點(diǎn)和庫(kù)存控制，使庫(kù)存盤點(diǎn)準(zhǔn)確無(wú)誤 ?循環(huán)盤點(diǎn)報(bào)表 ?月盤點(diǎn)報(bào)表 ?盤點(diǎn)報(bào)告 ?庫(kù)存降低分析報(bào)告 ?上司 ?財(cái)務(wù)部 ?盤點(diǎn)準(zhǔn)確無(wú)誤 ?降低庫(kù)存量 ?及時(shí)遞交盤點(diǎn)報(bào)告 ?產(chǎn)成品盤點(diǎn)抽查準(zhǔn)確率為 %。 ?原料盤點(diǎn)抽查準(zhǔn)確率 99%； ?在 XX前作出可行的庫(kù)存降低分析報(bào)告和行動(dòng)措施并執(zhí)行； ?盤點(diǎn)次日 8點(diǎn)前提供盤點(diǎn)報(bào)告。 ?產(chǎn)成品盤點(diǎn)抽查準(zhǔn)確率 ?原料盤點(diǎn)抽查準(zhǔn)確率 ?庫(kù)存降低分析報(bào)告和行動(dòng)措施 ?盤點(diǎn)報(bào)告延誤次數(shù) % 99% 0 倉(cāng)庫(kù) 5S 落實(shí)倉(cāng)庫(kù)清潔，確保衛(wèi)生清潔 ?倉(cāng)庫(kù) 5S ?上司 ?5S小組 ?確保衛(wèi)生清潔 ?檢查時(shí)達(dá)到特優(yōu)水平 ?5S檢查評(píng)級(jí) 特優(yōu) 變革之道，成功之道 單位： 日期：衡量指標(biāo)供貨率存貨周轉(zhuǎn)率安全庫(kù)存量機(jī)械效率制造不良率倉(cāng)儲(chǔ)不良率客訴件數(shù)品質(zhì)獎(jiǎng)?lì)~超耗率人均費(fèi)用單箱成本培訓(xùn)時(shí)數(shù)人員到位率現(xiàn)管系數(shù)事故發(fā)生率重要度(一)管控生產(chǎn)排程，以達(dá)產(chǎn)銷平衡◎ ○ △ 25%(二)適時(shí)調(diào)整、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)制度及管理規(guī)范◎ 20%(三)全面品質(zhì)，與所屬績(jī)效密切聯(lián)系，提高品質(zhì)◎ △ ○ △ 17%(四)培養(yǎng)成本觀念，降低超耗、杜絕呆滯○ ◎ △ ◎ 15%(五)強(qiáng)化理論與技術(shù)相結(jié)合之培訓(xùn)○ ◎ 13%(六)工廠衛(wèi)生之管理工作，并保證生產(chǎn)安全○ ◎ 10%重要度（%） 125 120 25 100 85 17 51 17 75 15 75 39 65 30 50 889重要度百分比（%） 100日常KPI * * * * * *方向基準(zhǔn) → ↑ ↑ ↓ ↓ ↓核準(zhǔn): 審核: 制定:職責(zé)KPI分析表 表 3 變革之道，成功之道 KPI 定義 公式 衡量頻率 資料來(lái)源 提供者 提供時(shí)間 數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人供貨率可供貨量與之營(yíng)管訂單量比較供貨及時(shí)率（%）=可供貨量247。訂單數(shù)量*10 0月?tīng)I(yíng)管應(yīng)出未出貨明細(xì)、倉(cāng)管日?qǐng)?bào)表營(yíng)管部、倉(cāng)管總帳務(wù)每月 3 日 生管科主管存貨(原物料、成品）周轉(zhuǎn)率本期領(lǐng)用(發(fā)貨)金額與期初、期末平均庫(kù)存額之比存貨周轉(zhuǎn)率(%) =本期領(lǐng)用(發(fā)貨)金額247。[ (期初庫(kù)存金額+期末庫(kù)存金額)247。2 ]月原物料、成品進(jìn)耗存報(bào)表生管統(tǒng)計(jì) 每月3日 生管科主管機(jī)械效率實(shí)際生產(chǎn)量與理論產(chǎn)能之比較機(jī)械效率(%) =實(shí)際生產(chǎn)箱數(shù)247。（總開(kāi)機(jī)時(shí)間*配置線數(shù)*分鐘產(chǎn)能）*10 0月 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 生管統(tǒng)計(jì) 每月3日 生管科主管制造不良率出貨中因制造不良總量與總出貨量之比制造不良率（PPM ）=出貨中不良品量247。出貨總量*1000000月 品保日?qǐng)?bào)表品保成品放行員每月3日 檢驗(yàn)科主管超耗率超耗金額與理論消耗金額之比超耗率(%) =超耗金額247。理論消耗金額*10 0月 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 生管統(tǒng)計(jì) 每月3日 生管科主管單箱成本每箱產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用單箱成本=某品項(xiàng)總費(fèi)用247。該品項(xiàng)總箱數(shù)月 財(cái)務(wù)報(bào)表 成本會(huì)計(jì) 每月3日 生產(chǎn)部主管核準(zhǔn)： 制表：表 4 KPI庫(kù)（一覽表） 變革之道，成功之道 KPI指標(biāo)庫(kù)要素說(shuō)明 指標(biāo)定義 ：是對(duì)指標(biāo)的具體解釋，指標(biāo)考核什么、考核范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)要求等。 計(jì)算公式 ：指指標(biāo)的結(jié)果如何統(tǒng)計(jì)計(jì)算。 衡量頻率 ：指標(biāo)多長(zhǎng)時(shí)間考核一次，包括年度、半年度、季度、月度。 數(shù)據(jù)來(lái)源 ：指考核結(jié)果的數(shù)據(jù)從什么途徑獲取，由哪個(gè)部門提供。特別注意日常的 工作記錄 。例如：工作日志、關(guān)鍵事件記錄表。 指標(biāo)分解矩陣 部門指標(biāo)分解表 部門指標(biāo) 職位 1 職位 2 職位 3 職位 4 職位 5 指標(biāo)分解