【文章內(nèi)容簡介】 扣 2分。 2分，維修無記錄扣 2分。 。 1分，不 能滿足需要扣 1分。 1項扣 0. 5 分。 1分，雙電源切換及發(fā)電機運行無記錄扣 1分 。相關從業(yè)人員無幾崗證不熟悉操作規(guī)程扣1分。 及預案扣 1分 ?，F(xiàn)場檢查有安全隱患不得分。 的專業(yè)人員扣 1分 。無特殊疾病及需要營養(yǎng)支持病人的營養(yǎng)治療飲食配方扣 1分。 四川省二級婦幼保健院評審標準（ 2022年） —— 機構管理（ 460分） 評審指標 評審要點 分值 判定方法 得分 備注 (六 )公共安全管理((25分） 安全 r培訓監(jiān)督、培訓與改進，樹立醫(yī)療服務安全意識，努力減少醫(yī)療安全隱患。 (4分 ) 行為和醫(yī)療事故防范預案，及時報告、分析、處理重人醫(yī)療過失行為和醫(yī)療事故。(3分 ) 素引起的意外傷害事件的措施和保 、醫(yī)療廢物分類收集、暫時儲存及轉(zhuǎn)運要符合醫(yī)院感染管理的要求。 ，有安全提示，定時檢修合格，從業(yè)人員培訓有上崗證。 ，做好分類浸泡、清洗消毒烘干及熨燙工作，保證臨床診療、病人及醫(yī)務人員的需要。 訓。針對培訓主要內(nèi)容，抽查醫(yī)務人員對醫(yī)療服務安全 知識知曉程度。院、科二級領導每年應參加醫(yī)療服務安全教育和培訓。 ，開展醫(yī)療服務安全監(jiān)督、評價、改進工作。查看制定的醫(yī)療安全管理制度、工作記錄。 、處理渠道制定及時收集、 及時分析與報告制度，并執(zhí)行。 、科間醫(yī)療服務安全分析、比較、評價，并加以改進。查近 3年記錄。 度。重點查有無加強內(nèi)部治安防范措施 。是否建立重大醫(yī) 療糾紛預警機制，是否制定突發(fā)糾紛事件等的應急處置預案 。及時報告、分析、處理重大醫(yī)療過失行為和醫(yī)療事故 (查看近三年來重大醫(yī)療過失行為和醫(yī)療事故資料 )。有應用分析結果及改進工作的記錄。 100% 預案。查看制度或預案。 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 。 分。 分。 、抽查 2 名醫(yī)護人員安全目標不 知曉、院科領導未參加培訓各扣 。 、未開展安全監(jiān)督、評價、改進工作各扣 。 、無分析、無報告制度各扣 。 1項扣 。 1項扣 1分。 。 1項扣 1分。 四川省二級婦幼保健院評審標準（ 2022年） —— 機構管理（ 460分） 評審指標 評審要點 分值 判定方法 得分 備注 護醫(yī)務人員職業(yè)安全的措施（ 3分） (包括突發(fā)公共衛(wèi)生事件、災害事故等)應急預案組織演練 。承擔突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災害事件的緊急醫(yī)療救援任務 :消防預警及供電系統(tǒng)安全有效。(3分） 、劇毒試劑等危險物品的安全管理制度并認真落實。有放射事故等意外事件的處置預案。放射科、檢驗科、醫(yī)用氧艙、同位素室、氧氣供應室、危險品倉庫位、配電室、壓力容器 .及電梯等重要部門的安全管理規(guī)范 有序 。（ 10分）、 ，有定期檢杏記錄。 3有保護醫(yī)務人員職業(yè)立么的制度，重點檢查醫(yī)務人員遭受職業(yè)暴露后的處理程序與整改措施。 1有突發(fā)事利（包括突發(fā)公共衛(wèi)生事件、災害事故等 )應急預案并組織演練。 援任務 3消防預警及供電系統(tǒng)安全有效。 、劇毒試劑等危險物品和化學品的公全管理制度 ，做到危險物品帳、卡、物一致，貯存與使用有嚴格的指征 (或要求、條件 )與程序 3主管部門明確、人員分工與職責清晰，有專 (兼 )職督查人員，督查有規(guī)范 價 5有嚴格的放射性物質(zhì)與器材管理、使用、保管與廢棄制度。 6有定期與不定期對放射性物質(zhì)與器材的督查，做到帳卡物相符 ，井進行培訓與演練。查預案和相關人員的知曉情況。 ，并有效執(zhí)行。查相關科室的安全管理制度、意外事故的處理預案及管理人員對意外事故處理程序的知曉情況和處理能力。 ，并取得合 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0. 5分無定 期檢杏記錄扣 1分 3無制度、無處理程序與 整改措施各扣 05分 1缺 1個預案扣 1分未組織演練扣 l分。 2不承擔不得分 3. 1項不符合扣 0. 5分。 2. l項未做到扣 0. 5分 0. 5分。 、無整改措 施與效果評價各扣 05分。 1個扣 05分。 0. 5分，帳卡 物不相符扣 1分。 ，未進行人員培 訓與演練、相關人員不知 曉防范措施各千 、無處理預 案、工作人員不知曉處理 程序各扣 05分。 四川省二級婦幼保健院評審標準（ 2022年） —— 機構管理（ 460分） 評審指標 評審要點 分值 判定方法 得分 備注 ，加強安全保衛(wèi)，防范醫(yī)鬧事件，維護正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)務人員和廣大就醫(yī)患者的合法權益 (2分 ) 格證與驗收資料 . 10職能部門每年定期或不定期進行檢查，并針對問題去 出整改意見。查職能部門的檢查記錄。 建立警醫(yī)聯(lián)動機制，有加強安全保衛(wèi)、防范醫(yī)鬧事件、維 護正常醫(yī)療秩序、確保醫(yī)務人員和廣大就醫(yī)患者的合法權 益的具體措施。 1 2 不得分 . 、無整改意見、無檢查記錄各扣 無相關警醫(yī)聯(lián)動機制不 得分 :無出警記錄扣 1 分。 四川省二級婦幼保健院評審標準（ 2022年） —— 機構管理（ 460分） 評審指標 評審要點 分值 判定方法 得分 備注 四、財務管理（ 40分 ) (一 )財務集中管理 (l5分 ) 婦幼保健院財務堅持‘統(tǒng)一領導、集中管理”的原則，一切財務收支活動必須納入財務部門統(tǒng)一管理。嚴禁婦幼保健院及內(nèi)部 .部門、科室設立帳外帳、“小金庫”。 1婦幼保健院只能設置 1個財務管理部門，履行衛(wèi)規(guī)財發(fā) (2022)410號文件規(guī)定的工作職能。 (1)財務處 (科 )按規(guī)定的管理職能和崗位設置配足財會人員 (2)財務負責人任免是否按程序上報主管部門備案 (3)在崗財會人員的任職資格 。 (4)足否配置功能健全的婦幼保健院財務會計管理信息系統(tǒng)并有效使月。 （ 5）是否按 《 醫(yī)院會計制度 ))要求組織婦幼保健院會計 核算。 2按財政規(guī)定開設和使用銀行帳戶。 ①嚴禁設立帳外帳、“小金庫’，重點檢查對設立賬外賬、 “小眾庫”等違紀行為的具體監(jiān)控措施 ②內(nèi)部“小金庫”自查自糾、整改記錄及外部檢查反饋結論； ③出納足否做到定期輪崗 (任職一般般不超過 5年 )。 ④ 是否發(fā)生重大財務問題或資金問題 （包括部門職責、崗位設置、崗位職能及只要業(yè)務流程、基本核算制度、基本財務制度、成本核算和績效分配管理制度、考級基礎工作制度等）。抽檢財務會計內(nèi)部控制、預算管理、 5 2 5 、明確管理職責、配備財會人員得 2分 。有缺陷酌情扣 l分 、財會人員任職資格符合要求得 1分。 節(jié)理信息系統(tǒng)得 1分。 、季、年提供財務 分析報表得 1分。 正本，開設銀行賬戶登記備案一覽表、支票領用登記薄、銀行存款對賬記錄等（ 1分 ) 2術開展賬外賬和 “ 小金 庫 ” 自查不得分 。發(fā)現(xiàn)有賬外賬、 “ 小金庫 ” 倒 2分 3一項制度不規(guī)范完善扣 1分，有缺陷酌情扣分。 四川省二級婦幼保健院評審標準（ 2022年） —— 機構管理（ 460分） 評審指標 評審要點 分值 判定方法 得分 備注 病人預交金管理、經(jīng)費支出、財政撥款或婦幼衛(wèi)生項目資金管理等相關制度的落實程度。 (1)根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)療機構財務會計內(nèi)部控制規(guī)定 (試行 )》 (衛(wèi)規(guī)財發(fā) (2022) 227號 )抽杏收入、支出、現(xiàn)金、存款、票據(jù)、印鑒、退費、往來、審核、稽查、對賬、盤庫等日常財會業(yè)務的經(jīng)辦流程及相關內(nèi)控制度具休執(zhí)行情況 (l分 ) (2)抽查預算管理制度是否健全 。是否根據(jù)單位年度 I作計劃編制單位頂算 :預算編制和市批程序是否完獸 :預算執(zhí)行是否規(guī)范，有無預算執(zhí)行情況的分析和評估。(l分 ) (3)抽查相關查庫 (現(xiàn)金 )、對賬、盤點、票據(jù)使用、資產(chǎn)清杏、分析報告等記錄。 (1分 ) (4)預交款管理制度和執(zhí)行，尤其是明細賬與總賬一致(1分 ) (5)財政撥款或婦幼衛(wèi)生項日資金管理 (有項日規(guī)劃、管理制度、組織實施、?？顚?、分析評估等（ 1分 ) ，重大項目集體討論后按規(guī)定程序報批。實行重大經(jīng)濟事項領導負責制和責任追究制，責任到人。 3 （ 1）日常財會業(yè)務的經(jīng)辦流程及相關內(nèi)控制度執(zhí)行有缺陷酌隋扣分 （ 2）無預算扣 }. 5分，無分析和評估扣 0. 5分。 （ 3）小扣容崗位未實現(xiàn)相互分離、制約、監(jiān)督控制不得分。未實行分級授權不得分 :會計核算體系小嚴謹、不完善酌情扣分。 （ 4）執(zhí)行有缺陷酌情扣分。 (5）管理有缺陷酌情扣分。 性和有效性 . （ 1）無規(guī)范決策機制和程 序或為遵照執(zhí)行不得分 : 執(zhí)行有缺陷至少扣 1分 （ 2）重大事項未經(jīng)集體討 論和決策不得分 。記錄和 執(zhí)行有缺陷至少扣 1分 四川省二級婦幼保健院評審標準（ 2022年） —— 機構管理（ 460分） 評審指標 評審要點 分值 判定方法 得分 備注 (二 )內(nèi)部成本核算 (7分 ) 實行內(nèi)部成本核算，加強藥品、材料、設備等物資管理，嚴格實行婦幼保健院內(nèi)部成本核 39。算制度，努力降低醫(yī)療服務成本和藥品、材料消耗。 、設備、試劉、耗材等采購管理制度。嚴格執(zhí)行政府采購、藥品及醫(yī)用耗材等集中采購規(guī)定 :規(guī)范健全申購計劃、采購合同（協(xié)議 )、審批授權 。嚴密管理驗收、入庫、甲核、付款等環(huán)節(jié)；落實財務與相關部門的對賬制度和盤庫制度，建立報損、報廢、處置審批管理制度和設備物資損失責任追究控制；嚴格執(zhí)行藥品價格管理有關規(guī)定。 。 (1)足否建立以院級領導牽頭的成本核算領導小組 (2)財務部門是否設置成木會計〔專職崗位 ) (3)系統(tǒng)是否滿足成本核算要求 。 (4)衛(wèi)生材料、低值易耗品等材料消耗足否遵循權責發(fā)生制原則，按當月實際發(fā)生額計算； (5)夠清晰界定核算主體、成本中心及其經(jīng)濟活動所對應的業(yè)務收入和成本費用； (6)核算效益分析報告 (7)本控制具體實施方案效益分析報告。 3對婦幼保健院經(jīng)營狀況進行分析，并提出改進意見。指 2 3 2 （ 3）未建立或?qū)嵭兄卮? 經(jīng)濟事項須導負責制和 責任追究制不得分 。執(zhí)行 有缺陷扣 1分 l制定不完善或執(zhí)行有 缺陷按項酌情扣分。 不得分，以下項目缺 l 項名扣 （ 1）全成本核算管理實施細則。 (2)成本核算領導小組