【文章內(nèi)容簡介】 程師的職責(zé)與權(quán)限 ； 、適用性、經(jīng)濟性、完整性負(fù)責(zé)； 、工裝修改，對工藝文件發(fā)生錯誤或生產(chǎn)中發(fā)生的重大工藝問題，未能及時處理或處理不當(dāng)所造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； d．監(jiān)督檢查工藝文件的執(zhí)行情況，并裁決有關(guān)爭議問題； 。 檢驗責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限 ； 、檢測設(shè)備、儀器、工具和檢驗后形成的質(zhì)量文件、 第 18 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 7/10 標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號 QX/QA－ 2020 質(zhì)量證明書等的完整性、正確性負(fù)責(zé)； ，裁決有爭議的質(zhì)量問題； ； ，簽署不合格報告和質(zhì)量事故報告，并向總工程師或總經(jīng)理報告重大質(zhì)量問題； ； ； ，并及時反饋至有關(guān)部門； ，負(fù)責(zé)不合格品審核及標(biāo)識和可追溯性管理工 作； ； ，保證監(jiān)檢工作的順利進(jìn)行。 材料責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限 、保管、供應(yīng) 全過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并組織材料驗收工作； ，并對材料質(zhì)量符合產(chǎn)品的要求負(fù)責(zé)； ； ，對有爭議性的問題進(jìn)行裁決； ，對原材料的最終檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)； 。 焊接責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限 ，焊接工藝及焊接質(zhì)量的控制負(fù)責(zé)； ，對焊接施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題有裁決權(quán)； ，對相應(yīng)的焊接材料代用有審批 權(quán)； ，并對試驗結(jié)果具有裁決權(quán)； ，對焊接工藝評定質(zhì)量和基礎(chǔ)資料的完整性負(fù)責(zé)； ； 。 無損檢測責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限 ； ； 、操作規(guī)程、采用標(biāo)準(zhǔn)和所簽發(fā)的無損檢測報告及有關(guān)無損檢測資料的正確性與完整性負(fù)責(zé)； ，裁決有爭議 的問題； ，并形成工藝文件，監(jiān)督指導(dǎo)其執(zhí)行； 第 19 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 8/10 標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號 QX/QA－ 2020 、考察和確定； ，并定期轉(zhuǎn)交焊接責(zé)任負(fù)責(zé)人整理檔案。 理化責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限 ； 、標(biāo)準(zhǔn)及記 錄的正確性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任； ； ，有權(quán)對車間加工的不合格試樣提出要求。 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限 、政策，建立健全公司各項標(biāo)準(zhǔn)化實施細(xì)則，對公司的標(biāo)準(zhǔn)化工作負(fù)責(zé)； ，并對工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)； ，監(jiān)督公司標(biāo)準(zhǔn)化文件執(zhí)行情況并對其適用性進(jìn)行判斷，必要時會同有關(guān)部門進(jìn)行修訂； 、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)，并對其發(fā)放和管理負(fù)責(zé)。 設(shè)備責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限 、維修、保養(yǎng)、檢查和管理工作負(fù)責(zé)； ； 、保養(yǎng)、更新、改造措施和項目提出可行性方案，并組織落實，確保 在用機械設(shè)備完好； ，裁決有關(guān)問題； 。 計量責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限 ，對計量器具檢定過程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； ，裁決有爭議的問題； ，負(fù)責(zé)組織對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄，并采取相應(yīng)的措施； ，并協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各部門的計量管理工作； 、適用性負(fù)責(zé)，保證器具在有效期內(nèi)使用； 。 生產(chǎn)責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限 ，組織抓好生產(chǎn)工藝和安全工作，對生產(chǎn)過程質(zhì)量和安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 第 20 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 9/10 標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號 QX/QA－ 2020 ，對受壓元件材料、焊接材料要寫清批號、名稱、用途、數(shù)量； ； ，確保在用設(shè)備完好、計量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品 質(zhì)量需要； e. 領(lǐng)導(dǎo)公司的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理工作，對其滿足產(chǎn)品、符合要求的能力負(fù)直接 的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； f. 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、交付和防護(hù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，并對相應(yīng)的質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 銷售責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限 ，了解市場對產(chǎn)品的需求和質(zhì)量要求并及時反饋給有關(guān)人員； ，及時解決用戶反映的問題，并將有關(guān)問題反饋到有關(guān)部 門； ，對合同評審的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 、分析和傳遞工作。 其余部門和人員職責(zé)見本公司崗位責(zé)任制。 管理評審 管理評審的計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，總經(jīng)理按計劃定期主持召開管理評審會，評價公司質(zhì)量保證體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）是否有改進(jìn)的需要，以確保質(zhì) 量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 管理評審的輸入應(yīng)包括： （包括第一、二、三方的審核）； ； ； 、目標(biāo)以及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實施情況； ； ； 。 管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果： ； 、目標(biāo)是 否正在實現(xiàn)，是否需要更新； ，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價； ，配備的資源是否適宜； 第 21 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 10/10 標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號 QX/QA－ 2020 、充分性和有效性的總體評價。 質(zhì)量管理責(zé)任工程師對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。 相關(guān)文件 QX/QC012020 管理評審控制程序 第 22 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 1/3 標(biāo)題 質(zhì)量保證體系文件 文件編號 QX/QA－ 2020 目的 建立健全公司質(zhì)量保證體系并使之文件化，以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效的運行。 范圍 本章適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量保證體系文件的層次構(gòu)架設(shè)計和編制。 職責(zé)和權(quán)限 ； ； 。 控制要點 質(zhì)量保證體系文件的要求 本公司質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)包括三個層次： 第一層次文件為質(zhì)量保證手冊，系統(tǒng)描述本公司質(zhì)量保證體系的基本情況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、與質(zhì)量有關(guān)人員及部門的職責(zé)權(quán)限等；是本公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件。 第二層次文件為程序文件（管理制度），是規(guī)定過程質(zhì)量控制活動具體方法的法規(guī)性文件，是對過程實施的描述，規(guī)定誰做、做什么、如何做、怎樣做。 第三層文件為作業(yè)（工藝）文件，是針對具體質(zhì)量活動和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。 應(yīng)對質(zhì)量保證體系文件的編制格式及編號作出規(guī)定。 質(zhì)量保證手冊 為確保產(chǎn)品安全可靠并滿足顧客要求，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，擴大市場占有率，公司必須編制并保持質(zhì)量保證手冊。 質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量管理責(zé)任工程師組織編制，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā) 布實施。 質(zhì)量保證手冊應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相 互關(guān)系，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： ； ； ； ； 、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 質(zhì)量管理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊的管理，負(fù)責(zé)組織手冊的編制、修改和發(fā)放、回收等工作。質(zhì)量保證手冊發(fā)布前需經(jīng)質(zhì)保工程師審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保其充分性和適宜性。 第 23 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 2/3 標(biāo)題 質(zhì)量保證體系文件 文件編號 QX/QA－ 2020 質(zhì)量保證手冊的換版原則上每五年進(jìn)行一次。當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時（如 內(nèi)部機構(gòu)重大調(diào)整，依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版等），可提前進(jìn)行。質(zhì)量保證手冊的日常性修改和補充須經(jīng)質(zhì)保工程師、總經(jīng)理再次批準(zhǔn)。修改或補充的內(nèi)容由質(zhì)量管理工程師填寫“文件更改通知單”，經(jīng)質(zhì)保工程師審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到手冊持有者手中，手冊持有者應(yīng)依據(jù)“文件更改通知單” 對手冊進(jìn)行修改，并做好修改記錄。 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放分“受控”和“非授控”兩種形式進(jìn)行?！笆芸亍卑姹居少|(zhì)量管理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)統(tǒng)一 編號發(fā)放，發(fā)放對象為：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部室領(lǐng)導(dǎo)、車間主任、各專業(yè)責(zé)任工程師、內(nèi)部質(zhì)量審核員；“非授控”本的發(fā)放對象為顧客，本手冊僅“受控”本在修改時才予以更新。 質(zhì)量保證手冊持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得擅自對其進(jìn)行刪改，涂抹和撕頁。如遇遺失或手冊持有者工作變動，應(yīng)及時到質(zhì)量管理工程師處登記備案，并同時辦理補發(fā)和更名手續(xù)。 程序文件 (管理制度 ) 程序文件 (管理制度 )與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且符合本公司的實際情況，具有可操作性。 程序文件由各專業(yè)責(zé) 任工程師負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量管理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)審核，總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 程序文件的內(nèi)容為： a. 明確了制定本程序文件的目的和范圍和職責(zé)，確定編制人員、審核人員、批準(zhǔn)人員； b. 規(guī)定詳細(xì)的工作程序； a． 本程序文件引用的相關(guān)文件； b． 本程序使用的記錄。 工藝文件和質(zhì)量記錄 工藝文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要。主要包括工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)化的表格等。 文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo) 準(zhǔn)。 質(zhì)量計劃 (過程控制卡、施工組織設(shè)計、施工方案 ) 質(zhì)量計劃能夠有效控制產(chǎn)品的安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），依據(jù)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制訂，并結(jié)合我公司實際情況切實反映出產(chǎn)品質(zhì)量及重要參數(shù)。 質(zhì)量計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容 : 、要求； ； 。 第 24 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 2/3 標(biāo)題 質(zhì)量保證體系文件 文件編號 QX/QA－ 2020 質(zhì)量計劃應(yīng)合理設(shè)置控制點，其控制點的設(shè)置原則為： a．對產(chǎn)品的性能、安全性、壽命和可靠性有直接影響的關(guān)鍵工序； b．對產(chǎn)品質(zhì)量、制造工藝上有特殊要求，對下道過程或裝配有重大影響的重要工序； c．由于過程質(zhì)量不穩(wěn)定，質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)存在較多不合格的對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的一般工序； 質(zhì)量控制點（ CP）及分類 控制點（ CP）是指為了保證作業(yè)過程質(zhì)量而確定的重點控制對象、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)；對于質(zhì)量控制點，一般要事先 分析可能造成質(zhì)量問題的原因，再針對原因制定對策和措施進(jìn)行預(yù)控。 （ HP）： 設(shè)在對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的關(guān)鍵工序；該工序完成后，操作者必須自檢合格再交檢驗員檢查，必須經(jīng)監(jiān)檢員到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)檢，并在相應(yīng)的見證文件上簽字確認(rèn)；未經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)，不得流轉(zhuǎn)至下道工序； （ WP）：設(shè)在對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的重要工序；該工序完成后，操作者必須自檢合格再交檢驗員檢查，監(jiān)檢員可以到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)檢，如不能現(xiàn)場監(jiān)檢，可在檢驗員檢查合格后，對受檢工件的相應(yīng)見證文件進(jìn)行審查并簽字確認(rèn)； （ RP）：設(shè)在對產(chǎn)品質(zhì)量 有影響的一般工序；該工序完成后，操作者必須自檢合格，檢驗員對該類項目進(jìn)行檢查確認(rèn)并記錄。 質(zhì)量計劃記錄填寫必須由執(zhí)行人本人完成。 質(zhì)量計劃最后交檢驗責(zé)任工程師統(tǒng)計歸檔。 相關(guān)文件 ZY/QT0701 質(zhì)量保證體系文件編寫導(dǎo)則 第 25 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 1/3 標(biāo)題 文件和記錄控制 文件編號 QX/QA－ 2020 目的 對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中對質(zhì)量文件和記錄 的編制、修改、發(fā)放、管理和歸檔等的控制。確保在文件的使用處均可獲得適用文件的有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 范圍 本章適用于公司與質(zhì)量保證體系有關(guān)的所有文件和記錄控制和管理。 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量管理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)文件和記錄的管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件和外來文件的控制。 各責(zé)任工程師負(fù)責(zé)本專業(yè)職責(zé)范圍內(nèi)的文件管理工作 a. 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督文件和記錄的控制； b．質(zhì)量管理責(zé)任工程師 ①負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件和管理性標(biāo)準(zhǔn)及外來法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； ②負(fù)責(zé)設(shè)計文件、圖樣及 安裝使用說明書的發(fā)放及控制； ③負(fù)責(zé)歸案文件的控制； c．檢驗責(zé)任工程師負(fù)責(zé)各種質(zhì)量記錄和無損檢測文件的控制； d. 生產(chǎn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)生產(chǎn)用技術(shù)文件和工藝技術(shù)文件的管理； e. 設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)資料及設(shè)備臺帳管理； f. 計量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)計量臺帳及有關(guān)記錄、報告的管理； g. 銷售責(zé)任工程師負(fù)責(zé)顧客反饋信息的收集及傳遞工作。 文件控制要點 文件控制范圍 a．質(zhì)量保證體系文件：質(zhì)量保證手冊、程序文件、第三層文件； b．技術(shù)文件：包括設(shè)計文件（如設(shè)計文件目錄，設(shè)計 任務(wù)書，安裝使用說明書等），圖樣、計算書、工藝文件，質(zhì)量記錄、無損檢測報告等； c．外來文件：包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，外來圖樣、設(shè)