【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 c) 負(fù)責(zé)外來(lái)圖樣的工藝審查，來(lái)圖登記工作。 d) 負(fù)責(zé)組織過(guò)程確認(rèn)和策劃并負(fù)責(zé) 組織編制工藝文件。 e) 對(duì)工藝文件編制和工裝設(shè)計(jì)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 f) 對(duì)工藝文件、工裝設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、完整性、正確性負(fù)責(zé)。 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 13 頁(yè)第 8 頁(yè) 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： g) 對(duì)違犯工藝規(guī)程的生產(chǎn)方法和程序有權(quán)制止，對(duì)重大違犯工藝紀(jì)律的事故有權(quán)提出處理意見(jiàn)并報(bào)告質(zhì)量保證工程師審批。 焊接責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行焊接工藝評(píng)定、焊接工藝文件編制、焊接材料管理、焊工管理。 b) 對(duì)焊接工藝評(píng)定，焊工、焊材管理，焊接設(shè)備選定及焊接文件的完整性、正確性負(fù)責(zé)并監(jiān)督其實(shí)施。 c) 審批焊縫二次以下（包括二次）返修工藝方案、制定焊縫二次以上 返修工藝方案。 材料責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)所用材料的采購(gòu)訂貨、驗(yàn)收入庫(kù)、保管發(fā)放和使用等質(zhì)量控制工作。 b) 審批材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，簽發(fā)材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單及焊材驗(yàn)收入庫(kù)通知單，簽發(fā)外協(xié)外購(gòu)件驗(yàn)收入庫(kù)通知單。 c) 有權(quán)審核原材料質(zhì)保書(shū)并提出按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件對(duì)材料所要求的附加檢驗(yàn)項(xiàng)目或復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目以及常規(guī)的檢驗(yàn)、復(fù)檢的項(xiàng)目和數(shù)量。 d) 對(duì)不合格材料做出評(píng)價(jià)，提出處理意見(jiàn)。 e) 審批材料代用。 熱處理責(zé)任人 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 13 頁(yè)第 9 頁(yè) 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： a) 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行熱處理過(guò)程的管理及對(duì)分包方的評(píng)價(jià)和質(zhì)量控制。 b) 對(duì)熱 處理工藝、熱處理設(shè)備選定及熱處理文件的完整性、正確性負(fù)責(zé)并監(jiān)督實(shí)施。 c) 對(duì)分包方熱處理記錄、報(bào)告、結(jié)果進(jìn)行審核確認(rèn)。 檢驗(yàn)責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)規(guī)程的編制 b) 組織檢驗(yàn)準(zhǔn)備、過(guò)程檢驗(yàn)、資料整理等檢驗(yàn)工作。 c) 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 d) 簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)并對(duì)其內(nèi)容完整性和正確性負(fù)責(zé)。 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人 a) 負(fù)責(zé)探傷設(shè)備購(gòu)置的選定，探傷設(shè)備及儀器的校驗(yàn)與管理，組織進(jìn)行探傷準(zhǔn)備、探傷實(shí)施、報(bào)告簽發(fā)、探傷檔案管理等控制環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制工作。 b) 負(fù)責(zé)探傷工藝文件的編制，制定探傷管理制度、工作程序及探傷安全技術(shù)措施。 c) 審閱檢測(cè)記錄、底片質(zhì)量及擴(kuò)探情況，簽發(fā)或?qū)徍颂絺麍?bào)告，對(duì)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 理化檢驗(yàn)責(zé)任人 a) 對(duì)鍋爐受壓部件原材料復(fù)驗(yàn)、焊工考試、焊接工藝評(píng)定、產(chǎn) 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 13頁(yè)第 10頁(yè) 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 品試樣中的理化試驗(yàn)及金相分析的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。 b) 對(duì)理化試驗(yàn)、金相試驗(yàn)結(jié)果及試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 c) 有權(quán)核查試驗(yàn)人員資格，審核試驗(yàn)方法的選擇，審核并簽發(fā)試驗(yàn)報(bào)告。 水壓試驗(yàn)責(zé)任人 a）在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行 國(guó)家鍋爐制造的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)壓力試驗(yàn)實(shí)施控制； b）負(fù)責(zé)對(duì)壓力試驗(yàn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)處理壓力試驗(yàn)系統(tǒng)內(nèi)的技術(shù)問(wèn)題； c）對(duì)壓力試驗(yàn)場(chǎng)地、裝置及試驗(yàn)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查，確保壓力試驗(yàn)工藝的實(shí)施。 d) 審核簽發(fā)壓力試驗(yàn)報(bào)告。 設(shè)備和計(jì)量責(zé)任人 a) 對(duì)設(shè)備管理、使用、保養(yǎng)、維護(hù)等環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)控制管理，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 b) 對(duì)由于設(shè)備失控造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 c) 負(fù)責(zé)編制本公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 d) 對(duì)本公司計(jì)量器具的量值準(zhǔn)確性，量值的準(zhǔn)確傳遞、計(jì)量器具的定期強(qiáng)制性和非強(qiáng) 制性檢定負(fù)責(zé)。 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 13頁(yè)第 11頁(yè) 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： e)負(fù)責(zé)設(shè)備和計(jì)量器具檔案的管理工作。 其他崗位人員職責(zé) 見(jiàn) 《各級(jí)人員崗位職責(zé)》 。 溝通 公司通過(guò)簽發(fā)文件，組織會(huì)議和培訓(xùn)，明確各部門(mén)和各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系并達(dá)到相互了解。 通過(guò)召開(kāi)辦公會(huì)、中層管理人員會(huì)議及其他形式的會(huì)議，向員工灌輸“以顧客為中心”的意識(shí)，傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)。 通過(guò)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)、工作協(xié)調(diào)會(huì)等，由總經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師協(xié)調(diào)質(zhì)量體系各過(guò)程和人員之間的關(guān) 系。 各管理部門(mén)和質(zhì)量控制系統(tǒng)內(nèi)部，結(jié)合工作特點(diǎn)，采取會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、公布欄等多種形式的溝通，達(dá)到相互理解、相互信任、全員參與的效果。 系統(tǒng)和部門(mén)之間，遇到有爭(zhēng)議問(wèn)題，要根據(jù)問(wèn)題性質(zhì)，提交上一級(jí)的管理人員裁決。 管理評(píng)審 總經(jīng)理策劃并主持管理評(píng)審，客觀、公正評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，包括對(duì)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的修改。正常情況下在間隔 12 個(gè)月以內(nèi)進(jìn)行一次 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 13頁(yè)第 12頁(yè) 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 管理評(píng)審。當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量滑坡或引起顧 客投訴、產(chǎn)品被曝光、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化、質(zhì)量方針目標(biāo)需要做重大修改等特殊情況時(shí)，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審的頻次。質(zhì)量保證部安排管理評(píng)審計(jì)劃，保持管理評(píng)審記錄；各部門(mén)做好充分的準(zhǔn)備，提供評(píng)審輸入信息。公司制定 《管理評(píng)審控制程序》 ，對(duì)評(píng)審的具體實(shí)施做出規(guī)定。 評(píng)審輸入 各分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)、生產(chǎn)單位提供管理評(píng)審需要輸入的以下方面的信息： a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）；b) 顧客要求、顧客意見(jiàn)； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量情況； d) 采取糾正措施、預(yù)防措施取得的效果； e) 上次管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更； g) 由于各種原因引起的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的結(jié)果由總經(jīng)理決定，管理評(píng)審輸出至少包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)、措施及實(shí)施要求； 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 13頁(yè)第 13頁(yè) 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施； c) 資源需求方面的補(bǔ)充或修改； d) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的說(shuō)明； e) 對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的總體評(píng)價(jià)。 引用文件 《管理評(píng)審控制程序》 《各級(jí)人員崗位職責(zé)》 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 4 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 2 標(biāo)題 質(zhì)量保證體系文件 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 2 質(zhì)量保證體系文件 總則 本章對(duì)公司質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計(jì)劃的制定進(jìn)行了闡述。文件的要素設(shè)置應(yīng)符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（ TSG Z00042020）的規(guī)定。 主要內(nèi)容 公司質(zhì)保體系范圍包括鍋爐承壓部件材料采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、交付和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程。 公司向顧客提供的產(chǎn)品為來(lái)圖加工，不存在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)責(zé)任，對(duì)此過(guò)程進(jìn)行了簡(jiǎn)略。對(duì)外來(lái)圖樣的管理納入文件和記錄控制范圍。 根據(jù)《 鍋爐壓力容器制造許可條件》規(guī)定和公司的實(shí)際情況，將分包方控制納入質(zhì)保體系控制范圍。 制定了《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度》的規(guī)定，體現(xiàn)了公司接受特種設(shè)備安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)的莊嚴(yán)承諾。 文件分類 公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由三個(gè)層次組成： 第一層次：《質(zhì)量手冊(cè)》（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)） 第二層次：根據(jù)質(zhì)量管理基本要求形成的程序文件（管理制度） 第三層次：作業(yè)（工藝）文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 4 頁(yè)第 2 頁(yè) 章節(jié) 2 標(biāo)題 質(zhì)量保證體系文件 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 工藝卡、操作規(guī)程等）、質(zhì)量記錄（表、卡）以及經(jīng)識(shí)別的適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（法 律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的設(shè)計(jì)文件等）。 質(zhì)量手冊(cè) 《質(zhì)量手冊(cè)》是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及在鍋爐承壓部件制造過(guò)程中質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾的文件。公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是根據(jù)《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》和《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（ TSG Z00042020）的要求，參照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況編制，其中詳細(xì)說(shuō)明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。 質(zhì) 量管理體系程序文件、管理制度 質(zhì)量管理體系程序文件（管理制度）規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，是《質(zhì)量手冊(cè)》中原則性要求的進(jìn)一步展開(kāi)和落實(shí)，是開(kāi)展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)定的準(zhǔn)則。 作業(yè)文件、質(zhì)量記錄 作業(yè)文件是包括各項(xiàng)工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝文件、操作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量運(yùn)行記錄表格等一整套質(zhì)量活動(dòng)所需要的文件。 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 4 頁(yè)第 3 頁(yè) 章節(jié) 2 標(biāo)題 質(zhì)量保證體系文件 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過(guò)程中全部活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程和結(jié)果提供的客觀證據(jù)。 質(zhì)量 保證體系結(jié)構(gòu) 公司質(zhì)量體系采取體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。 公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設(shè)計(jì)工藝、焊接、檢驗(yàn)、材料、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、熱處理、壓力試驗(yàn)控制、設(shè)備和計(jì)量控制等控制系統(tǒng)。 對(duì)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過(guò)程中，需要重點(diǎn)控制的過(guò)程，確定為控制環(huán)節(jié)。 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中，需要重點(diǎn)控制的活動(dòng)，確定為質(zhì)量控制點(diǎn)，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。 公司各質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序見(jiàn)附錄 1：各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖。各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和 控制點(diǎn)見(jiàn)附錄 2：質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表。 質(zhì)量計(jì)劃 本公司鍋爐承壓部件制造通用質(zhì)量計(jì)劃見(jiàn)“附錄 1:各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”和“附錄 2：質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”。 當(dāng)本《手冊(cè)》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項(xiàng)目或工程的需要時(shí)，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計(jì)劃，專用質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保師 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 4 頁(yè)第 4 頁(yè) 章節(jié) 2 標(biāo)題 質(zhì)量保證體系文件 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 組織質(zhì)保部、工藝部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員按“質(zhì)量管理基本要素”、 “各系統(tǒng)控制程序圖” 及“質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”進(jìn)行編制，對(duì)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序做出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求。 專用質(zhì)量計(jì)劃中的一般（通用部分）要求可引用本《手冊(cè)》及其支持性管理文件的規(guī)定，對(duì)新增的特殊要求做出具體的規(guī)定。 專用質(zhì)量計(jì)劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，如合同要求時(shí)，還應(yīng)提請(qǐng)需方代表或第三方監(jiān)檢部門(mén)代表會(huì)簽。 管理職責(zé) 文件管理按照第三章 《文件和記錄控制》 的規(guī)定執(zhí)行 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 5 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 3 標(biāo)題 文件和記錄 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 3 文件和記錄控制 總則 文件和記錄是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程的工作依據(jù)和見(jiàn)證，本章對(duì)文件和記錄的控制做出規(guī)定，保證公司各部門(mén)和人員執(zhí)行有效的文件并及時(shí)收回作廢的文件，確保鍋爐承 壓部件制造質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，公司還編制 《文件和記錄控制程序》 。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)、發(fā)布。 質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》的編制并審定，負(fù)責(zé)程序文件及其他重要質(zhì)控文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 《程序文件》的編制。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)其他質(zhì)量文件（包括記錄表格）的制定并審批。 國(guó)家有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)由工藝部負(fù)責(zé)收集，工藝部歸口管理。 ，工 藝部歸口管理 其他外來(lái)文件分別由對(duì)應(yīng)的部門(mén)進(jìn)行收集，辦公室發(fā)放管理。 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所使用文件和記錄按要求進(jìn)行控制，辦公室對(duì)文件和記錄歸口管理。 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 5 頁(yè)第 2 頁(yè) 章