【文章內(nèi)容簡介】 零部 件控 制 企業(yè)應(yīng)確保材料、零部件采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 材料、零部件（包括配套設(shè)備，下同）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)材料、零部件的采購（包括采購計劃和采購合同），明確對分 供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容（包括對分供方進行評價、選擇、重新評價，并編制分供方評價報告，建立合格供方名錄等），對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對分供方許可資格進行確認； (2)材料、零部件驗收 (復(fù)驗 )控制，包括未經(jīng)驗收 (復(fù)驗 )或不合格的材料、零部件不得投入使用； (3)材料標識（可追溯性標識）的標識編制、標識方法、位置和標識移植等； (4)材料、零部件的存放與保管，包括儲存場地、分區(qū)堆放或分批次等； (5)材料、零部件領(lǐng)用和使用控制 (6)材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代 用的審批、代用的檢驗試驗等。 維保企業(yè)應(yīng)有必需的合格備品配件。 材料、零部件（包括配套設(shè)備，下同）控制程序文件（管理制度） 結(jié)合申請單位的實際情況和受理的許可項目特性，查閱材料、零部件控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。審查是否規(guī)定了施工所使用材料（零、部件）的控制范圍、程序、內(nèi)容，是否符合相關(guān)規(guī)定。 采購控制 結(jié)合申請單位的實際情況和受理的許可項目特性，查閱采購合同、合格分供方名錄及評價報告，抽查材料庫、零部件庫、焊材庫或施工現(xiàn)場，審查采購控制是否符合以下要求： (1)原材料、 焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)； (2)分供方的選擇、評價、重新評價按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施； (3)采購計劃和采購合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認。 材料控制 按照質(zhì)量體系文件的相關(guān)要求，結(jié)合對材料庫、零部件庫、焊材庫或施工現(xiàn)場的巡查，檢查材料、零部件驗收 (復(fù)驗 )記錄、報告、入庫記錄、臺帳，檢查材料、零部件的存放與保管、標識和標識移植、材料代用記錄，審查是否符合以下要求： (1)材料、零部件的驗收（復(fù)驗）按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗收 (復(fù)驗 )質(zhì)量得到有效控制； (2)材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標識和標識移植等符合相關(guān)要求； (3)材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號完整清晰，與實物一致； (4)發(fā)生材料代用時按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標準及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施。 檢查備品配件的倉庫，進行現(xiàn)場查看，檢查是否有必須的備品配件。 委托其它單位承擔(dān)土建、起重、腳手架架設(shè)等專業(yè)項目施工的 ,檢查其是否對分承包方的資質(zhì)進行考核，并簽訂合同，重點檢查申請單位考核其控制分承包單位工作及其驗收執(zhí)行情況。 委托其它 單位承擔(dān)土建、起重、腳手架架設(shè)等專業(yè)項目施工的，應(yīng)對分承包方的資質(zhì)進行考核，并簽訂合同；企業(yè)應(yīng)控制分承包方的工作質(zhì)量，并保存記錄。 寧波市特種設(shè)備檢驗檢測中心 2022 年 3 月 15 日實施 評審項目 評審內(nèi)容 評審要點 評審方法 8. 施工過程的控制 作業(yè)（工藝）控制 作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求； (2)作業(yè)（工藝）紀律檢查，包括工藝紀律檢查時間、人員，檢查的工序，檢查項目、內(nèi)容等。 工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計、制 作及檢驗，工裝、模具的建檔、標識、保管、定期檢驗、維修及報廢等。 作業(yè)（ 工藝 ） 控制程序 文件 （管理制度） 結(jié)合受理的 許可項目特性，查閱工藝控制程序 文件 （管理制度） 等質(zhì)量保證體系文件 規(guī)定的 控制范圍、程序、內(nèi)容 ，審查 是否符合相 關(guān) 要求。 查閱施工方案和作業(yè)（工藝）文件，企業(yè)應(yīng)具有與設(shè)備類型相適應(yīng)的作業(yè)（工藝）文件；工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，并能指導(dǎo)作業(yè)；審查工藝文件執(zhí)行情況是否符合要求。 查閱作業(yè)（工藝）紀律檢查記錄，審查作業(yè)（工藝）紀律檢查是否按照規(guī)定得到了執(zhí)行。 工裝模具控制實施 查閱工裝模 具臺帳，抽查工裝模具的設(shè)計、制造、檢驗、維修、報廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。 施工單位必須具備獨立編制施工方案的能力。 企業(yè)應(yīng)建立安裝、改造、重大修理施工方案編制的控制文件 ,明確方案的編制、 評審 、批準、更改等要求。 施工方案 施工方案能夠有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括 評審 點、見證點、停止點），滿足受理的許可項目特性和申請單位實際情況，并且包括以下內(nèi)容 ： (1)項目名稱、工程概況； (2)勞動力組織（人員分工）； (3)設(shè)備、工具和檢驗測量裝置的要求； (4)工藝步序、流程和過程中實際操作要求； (5) 施工進度要求、進度控制點及其控制方法； (6)質(zhì)量控制點及其控制方法； (7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認的規(guī)定； (8)應(yīng)有施工中注意事項、控制措施責(zé)任人（包括安全注意事項、安全措施和安全責(zé)任人）； (9)技術(shù)交底的情況介紹和再次確認； (10)試運行和交工驗收； (11)施工記錄要求。 現(xiàn)場對施工方案的編制部門或人員進行模擬編制施工方案能 力的考核，檢查施工方案的編制是否符合以下要求： (1)施工方案設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點滿足受理的許可項目特性和申請單位實際情況； (2)按照施工方案的要求，實施了特種設(shè)備安裝（改造、維修）過程控制； (3)施工方案中各個控制環(huán)節(jié)、控制點均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認； (4)符合施工的其它控制要求。 注：對于涉及試安裝（改造、維修）的申請單位，可結(jié)合試安裝（改造、維修）的施工方案進行考核。 寧波市特種設(shè)備檢驗檢測中心 2022 年 3 月 15 日實施 評審項目 評審內(nèi)容 評審要點 評審方法 8. 施工過程的控制 焊接 ( 當(dāng) 施 工過程中涉及重 要的焊接項目時，企業(yè)應(yīng)按要求對焊接進行控制。 ) 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項目，持證焊接人員的標識，焊接人員的檔案及其考核記錄等； (2)焊接材料控制，包括焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等； (3)焊接工藝評定報告（ PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS）控制，包括焊接工藝評定報告、相關(guān)檢驗檢測報告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存； (4)焊接工藝評定的項目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝； (5)焊接 過程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析； (6)焊縫返修（母材缺陷補焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢測等； 焊接控制程序文件（管理制度） 結(jié)合受理的許可項目特性，查閱焊接控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。 焊接人員管理 按照申請單位提交的特種設(shè)備焊接人員明細表和特種設(shè)備焊接人員資格證，抽查焊接人員檔案，并且抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔 案或在焊接現(xiàn)場檢查焊接人員資格和施焊記錄，審查是否符合以下要求： (1)建立了焊接人員檔案并妥善保存； (2)焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定； (3)焊接人員標識清晰（根據(jù)實際情況焊接人員標識可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致； (4)焊接人員施焊項目為持證的合格項目。 焊接材料控制 結(jié)合現(xiàn)場巡視或者針對性的專門檢查，根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）檔案和焊接材料驗收（復(fù)驗）記錄和報告、焊接材料臺帳（發(fā)放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊接材料控制是 否符合以下要求： (1)焊接材料的儲存條件滿足相關(guān)規(guī)定； (2)焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫濕度裝置符合要求； (3)焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。 焊接工藝評定及焊接工藝 結(jié)合受理的許可項目特性和抽查產(chǎn)品 (設(shè)備 )檔案，審查焊接工藝評定報告（ PQR）（施焊記錄、檢驗檢測報告等）、焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS）、焊接工藝卡、焊接工藝評定試樣，產(chǎn)品（設(shè)備）施焊記錄等是否符合以下要求： (1)焊接工藝評定報告、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準 的規(guī)定； (2)焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法、程序、檢驗檢測、試樣保管及焊接工藝評定報告的編制、 評審 、批準符合規(guī)定，焊接工藝評定的項目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝； (3)焊接工藝文件的編制、 評審 、批準、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。 焊接過程控制 結(jié)合現(xiàn)場巡視或者針對性的專門檢查，根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）的質(zhì)量檔案，檢查焊接過程控制，審查是否符合以下要求： (1)現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制； (2)焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求； (3)對焊接質(zhì)量進行了統(tǒng)計， 并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析； (4)焊縫返修（母材缺陷補焊）時，按照焊縫返修（母材缺陷補焊）程序進行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補焊）后按相關(guān)規(guī)定進行了復(fù)驗。 寧波市特種設(shè)備檢驗檢測中心 2022 年 3 月 15 日實施 評審項目 評審內(nèi)容 評審要點 評審方法 8. 施工過程的控制 無損檢測 （當(dāng)施工過程中涉及重要受力構(gòu)件的焊接項目時，企業(yè)應(yīng)對無損檢測進行控制。） 結(jié)合許可項目特性和本單位實際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標準的要求，制定無損檢測控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)無損檢測人員管理，包括無損檢測人員的培訓(xùn)、考核，資格 證書，持證項目的管理，無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等； (2)無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求，包括無損檢測方法，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標準等； (3)無損檢測過程控制，包括無損檢測方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴探比例，評定標準等； (4)無損檢測記錄、報告控制，包括無損檢測記錄、報告的填寫、 評審 、復(fù)評、發(fā)放， RT 底片的保管， UT 試塊的保管等； (5)無損檢測設(shè)備及器材控制； (6)無損檢測工作由分包方承擔(dān)時，對分包方無損檢測質(zhì)量控制，包括對分包方資格、范圍及人員資格的確認，對分包方的評價、選擇、重新評價 并且形成評價報告，對分包方的無損檢測工藝、無損檢測記錄、報告的審查和確認等。 無損檢測控制程序 文件 （管理制度） 結(jié)合申請單位實際情況和受理的許可項目特性， 查閱無損檢測控制程序 文件 （管理制度） 等 質(zhì)量保證 體系文件，審 查質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定 的 無損檢測控制 范圍、程序、內(nèi)容 是否符合 相關(guān) 要求。 無損檢測人員管理 按照 申請單位提交的無損檢測人員明細表、無損檢測人員檔案和資格證， 審查 無損檢測人員的 管理 （包括無損檢測人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項目的管理 ， 無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等）是否符合相應(yīng)規(guī)定 。 無損檢測工藝 結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全質(zhì)量 和受理的 許可項目 特性 ， 審查 無損檢測通用工藝、專用工藝 及其 執(zhí)行情況 是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。 無損檢測過程控制 結(jié)合抽查產(chǎn)品（ 設(shè)備 ）安全質(zhì)量，查閱 產(chǎn)品（設(shè)備）無損檢測記錄、報告，檢查無損檢測過程控制，審查是否符合 以下要求： (1)無損檢測方法、數(shù)量、比例 、評定標準 符合 安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準 規(guī)定； (2)不合格部位的 復(fù)驗 檢測方法、擴探數(shù)量 、評定標準 符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準 規(guī)定 ； (3)射線檢測 底片的保 管、 UT 試塊的 保管 符合 相關(guān) 規(guī)定 ； (4)在 無損檢 測 過程中按照無損檢測工藝文件的規(guī)定進行操作； (5)無損檢測設(shè)備 及器材 管理符合 相關(guān) 規(guī)定 。 無損檢測報告 抽查產(chǎn)品（設(shè)備）的無損檢測記錄、報告 ，審查是否符合如下要求： (1)無損檢測記