【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 零部 件控 制 企業(yè)應(yīng)確保材料、零部件采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 材料、零部件（包括配套設(shè)備，下同）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)材料、零部件的采購(gòu)（包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同），明確對(duì)分 供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容（包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等），對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)； (2)材料、零部件驗(yàn)收 (復(fù)驗(yàn) )控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收 (復(fù)驗(yàn) )或不合格的材料、零部件不得投入使用； (3)材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）的標(biāo)識(shí)編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等； (4)材料、零部件的存放與保管，包括儲(chǔ)存場(chǎng)地、分區(qū)堆放或分批次等； (5)材料、零部件領(lǐng)用和使用控制 (6)材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代 用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。 維保企業(yè)應(yīng)有必需的合格備品配件。 材料、零部件（包括配套設(shè)備，下同）控制程序文件（管理制度） 結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，查閱材料、零部件控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。審查是否規(guī)定了施工所使用材料（零、部件）的控制范圍、程序、內(nèi)容，是否符合相關(guān)規(guī)定。 采購(gòu)控制 結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，查閱采購(gòu)合同、合格分供方名錄及評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查材料庫(kù)、零部件庫(kù)、焊材庫(kù)或施工現(xiàn)場(chǎng)，審查采購(gòu)控制是否符合以下要求： (1)原材料、 焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)； (2)分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施； (3)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。 材料控制 按照質(zhì)量體系文件的相關(guān)要求，結(jié)合對(duì)材料庫(kù)、零部件庫(kù)、焊材庫(kù)或施工現(xiàn)場(chǎng)的巡查，檢查材料、零部件驗(yàn)收 (復(fù)驗(yàn) )記錄、報(bào)告、入庫(kù)記錄、臺(tái)帳，檢查材料、零部件的存放與保管、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植、材料代用記錄，審查是否符合以下要求： (1)材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收 (復(fù)驗(yàn) )質(zhì)量得到有效控制； (2)材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合相關(guān)要求； (3)材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一致； (4)發(fā)生材料代用時(shí)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。 檢查備品配件的倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，檢查是否有必須的備品配件。 委托其它單位承擔(dān)土建、起重、腳手架架設(shè)等專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目施工的 ,檢查其是否對(duì)分承包方的資質(zhì)進(jìn)行考核，并簽訂合同，重點(diǎn)檢查申請(qǐng)單位考核其控制分承包單位工作及其驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行情況。 委托其它 單位承擔(dān)土建、起重、腳手架架設(shè)等專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目施工的，應(yīng)對(duì)分承包方的資質(zhì)進(jìn)行考核，并簽訂合同；企業(yè)應(yīng)控制分承包方的工作質(zhì)量，并保存記錄。 寧波市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)中心 2022 年 3 月 15 日實(shí)施 評(píng)審項(xiàng)目 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審要點(diǎn) 評(píng)審方法 8. 施工過(guò)程的控制 作業(yè)（工藝）控制 作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專(zhuān)用工藝文件制定的條件和原則要求； (2)作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等。 工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制 作及檢驗(yàn)，工裝、模具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。 作業(yè)（ 工藝 ） 控制程序 文件 （管理制度） 結(jié)合受理的 許可項(xiàng)目特性，查閱工藝控制程序 文件 （管理制度） 等質(zhì)量保證體系文件 規(guī)定的 控制范圍、程序、內(nèi)容 ，審查 是否符合相 關(guān) 要求。 查閱施工方案和作業(yè)（工藝）文件，企業(yè)應(yīng)具有與設(shè)備類(lèi)型相適應(yīng)的作業(yè)（工藝）文件；工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，并能指導(dǎo)作業(yè)；審查工藝文件執(zhí)行情況是否符合要求。 查閱作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查記錄，審查作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查是否按照規(guī)定得到了執(zhí)行。 工裝模具控制實(shí)施 查閱工裝模 具臺(tái)帳，抽查工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場(chǎng)檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。 施工單位必須具備獨(dú)立編制施工方案的能力。 企業(yè)應(yīng)建立安裝、改造、重大修理施工方案編制的控制文件 ,明確方案的編制、 評(píng)審 、批準(zhǔn)、更改等要求。 施工方案 施工方案能夠有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括 評(píng)審 點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿(mǎn)足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容 ： (1)項(xiàng)目名稱(chēng)、工程概況； (2)勞動(dòng)力組織（人員分工）； (3)設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測(cè)量裝置的要求； (4)工藝步序、流程和過(guò)程中實(shí)際操作要求； (5) 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法； (6)質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法； (7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定； (8)應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人（包括安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全責(zé)任人）； (9)技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)； (10)試運(yùn)行和交工驗(yàn)收； (11)施工記錄要求。 現(xiàn)場(chǎng)對(duì)施工方案的編制部門(mén)或人員進(jìn)行模擬編制施工方案能 力的考核，檢查施工方案的編制是否符合以下要求： (1)施工方案設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)滿(mǎn)足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位實(shí)際情況； (2)按照施工方案的要求，實(shí)施了特種設(shè)備安裝（改造、維修）過(guò)程控制； (3)施工方案中各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)； (4)符合施工的其它控制要求。 注：對(duì)于涉及試安裝（改造、維修）的申請(qǐng)單位，可結(jié)合試安裝（改造、維修）的施工方案進(jìn)行考核。 寧波市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)中心 2022 年 3 月 15 日實(shí)施 評(píng)審項(xiàng)目 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審要點(diǎn) 評(píng)審方法 8. 施工過(guò)程的控制 焊接 ( 當(dāng) 施 工過(guò)程中涉及重 要的焊接項(xiàng)目時(shí)，企業(yè)應(yīng)按要求對(duì)焊接進(jìn)行控制。 ) 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等； (2)焊接材料控制，包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等； (3)焊接工藝評(píng)定報(bào)告（ PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（ WPS）控制，包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄以及焊接工藝評(píng)定試樣的保存； (4)焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝； (5)焊接 過(guò)程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析； (6)焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等； 焊接控制程序文件（管理制度） 結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，查閱焊接控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。 焊接人員管理 按照申請(qǐng)單位提交的特種設(shè)備焊接人員明細(xì)表和特種設(shè)備焊接人員資格證，抽查焊接人員檔案，并且抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔 案或在焊接現(xiàn)場(chǎng)檢查焊接人員資格和施焊記錄，審查是否符合以下要求： (1)建立了焊接人員檔案并妥善保存； (2)焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定； (3)焊接人員標(biāo)識(shí)清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識(shí)可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致； (4)焊接人員施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。 焊接材料控制 結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視或者針對(duì)性的專(zhuān)門(mén)檢查，根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）檔案和焊接材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）記錄和報(bào)告、焊接材料臺(tái)帳（發(fā)放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫(kù)溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊接材料控制是 否符合以下要求： (1)焊接材料的儲(chǔ)存條件滿(mǎn)足相關(guān)規(guī)定； (2)焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置符合要求； (3)焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。 焊接工藝評(píng)定及焊接工藝 結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性和抽查產(chǎn)品 (設(shè)備 )檔案，審查焊接工藝評(píng)定報(bào)告（ PQR）（施焊記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等）、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（ WPS）、焊接工藝卡、焊接工藝評(píng)定試樣，產(chǎn)品（設(shè)備）施焊記錄等是否符合以下要求： (1)焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)、焊接工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定； (2)焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、 評(píng)審 、批準(zhǔn)符合規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝； (3)焊接工藝文件的編制、 評(píng)審 、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。 焊接過(guò)程控制 結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視或者針對(duì)性的專(zhuān)門(mén)檢查，根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）的質(zhì)量檔案，檢查焊接過(guò)程控制，審查是否符合以下要求： (1)現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制； (2)焊接設(shè)備完好，滿(mǎn)足施焊要求； (3)對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)， 并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析； (4)焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)。 寧波市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)中心 2022 年 3 月 15 日實(shí)施 評(píng)審項(xiàng)目 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審要點(diǎn) 評(píng)審方法 8. 施工過(guò)程的控制 無(wú)損檢測(cè) （當(dāng)施工過(guò)程中涉及重要受力構(gòu)件的焊接項(xiàng)目時(shí)，企業(yè)應(yīng)對(duì)無(wú)損檢測(cè)進(jìn)行控制。） 結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定無(wú)損檢測(cè)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)無(wú)損檢測(cè)人員管理，包括無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格 證書(shū)，持證項(xiàng)目的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等； (2)無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專(zhuān)用工藝基本要求，包括無(wú)損檢測(cè)方法，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等； (3)無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，包括無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等； (4)無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制，包括無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、 評(píng)審 、復(fù)評(píng)、發(fā)放， RT 底片的保管， UT 試塊的保管等； (5)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材控制； (6)無(wú)損檢測(cè)工作由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制，包括對(duì)分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià) 并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方的無(wú)損檢測(cè)工藝、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的審查和確認(rèn)等。 無(wú)損檢測(cè)控制程序 文件 （管理制度） 結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性， 查閱無(wú)損檢測(cè)控制程序 文件 （管理制度） 等 質(zhì)量保證 體系文件，審 查質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定 的 無(wú)損檢測(cè)控制 范圍、程序、內(nèi)容 是否符合 相關(guān) 要求。 無(wú)損檢測(cè)人員管理 按照 申請(qǐng)單位提交的無(wú)損檢測(cè)人員明細(xì)表、無(wú)損檢測(cè)人員檔案和資格證， 審查 無(wú)損檢測(cè)人員的 管理 （包括無(wú)損檢測(cè)人員培訓(xùn)、考核、資格證書(shū)、持證項(xiàng)目的管理 ， 無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等）是否符合相應(yīng)規(guī)定 。 無(wú)損檢測(cè)工藝 結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全質(zhì)量 和受理的 許可項(xiàng)目 特性 ， 審查 無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專(zhuān)用工藝 及其 執(zhí)行情況 是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制 結(jié)合抽查產(chǎn)品（ 設(shè)備 ）安全質(zhì)量，查閱 產(chǎn)品（設(shè)備）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告，檢查無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，審查是否符合 以下要求： (1)無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例 、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 符合 安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定； (2)不合格部位的 復(fù)驗(yàn) 檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量 、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定 ； (3)射線(xiàn)檢測(cè) 底片的保 管、 UT 試塊的 保管 符合 相關(guān) 規(guī)定 ； (4)在 無(wú)損檢 測(cè) 過(guò)程中按照無(wú)損檢測(cè)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作； (5)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備 及器材 管理符合 相關(guān) 規(guī)定 。 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告 抽查產(chǎn)品（設(shè)備）的無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告 ，審查是否符合如下要求： (1)無(wú)損檢測(cè)記