【文章內容簡介】 息系統(tǒng)基本功能規(guī)范》的規(guī)定，并具備如下功能模塊： （ 1）臨床診療部分（門診醫(yī)生工作站、住院醫(yī)生工作站、護士工作站、臨床檢驗、輸血管理、醫(yī)學影像、手術與麻醉管理）； （ 2）藥品管理部分（藥品庫房、門診藥房、住院藥房、藥品會計核算及藥品價格管理、制劑管理、合理用藥咨詢）； １、根據(jù)衛(wèi)生行政部門提供資料和查閱醫(yī)院資料，未及時完成政府指 令性任務及衛(wèi)生行政部門其他的指令性任務，扣 5 分； ２、實地查看健康教育情況；不落實，扣 1 分； ３、根據(jù)衛(wèi)生行政部門按照《福建省 2020 年 縣及縣以上醫(yī)療機構主要公共衛(wèi)生工作任務書》的考評情況和相關資料評分，考評不合格的扣 5分，工作不落實扣 2 分； 未成立領導機構，扣 1 分；專業(yè)技術人員不足（每百張床位少于 1人），扣 1 分；未參加繼續(xù)教育培訓，扣 1 分。 醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃中必須體現(xiàn)信息化建設內容，部門必須有專項規(guī)劃。無規(guī)劃扣 2 分，規(guī)劃不完善或未依規(guī)劃實施扣 1 分。 了解各功能模塊的應用規(guī)模（設備連接數(shù)、工作站數(shù)、應用覆蓋率等），現(xiàn)場考核各模塊的運行情況，系統(tǒng)模塊的集成、整合水平。系統(tǒng)功能模塊應用不全，每缺一模塊扣 1 分；每一模塊的子模塊不全的扣 分；無接口或接口不齊全，扣 1 分；功能模塊的整體集成度低，整合水平不高，扣1 分；醫(yī)療收費項目除外內容在信息系統(tǒng)中沒有關聯(lián)“項目編碼”的扣 3分。 15 項 目 分值 評 審 要 點 檢 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 3．信息系統(tǒng)運行穩(wěn)定，有安全保護措施 （七）財務與價格管理 根據(jù)會計業(yè)務需要設置會計機構， 并按工作需要科學設置會計崗位，配備數(shù)量相當、持有有效會計從業(yè)資格證書的人員從事會計工作。 醫(yī)院的一切財務收支、核算工作必須納 入財務部門統(tǒng)一管理 4 30 3 （ 3）經濟管理部分（門急診病人 登記與收費、住院病人入出轉管理與收費、物資管理、設備管理、財務管理與經濟核算管理）； （ 4）綜合管理與統(tǒng)計分析部分（病案管理、醫(yī)療統(tǒng)計、院長查詢分析、病人咨詢服務）； 應按工作職責設定人員角色和工作崗位軟件系統(tǒng)的操作權限，監(jiān)管與執(zhí)行的權限應分離，重要數(shù)據(jù)的修改必須保留操作痕跡； 建立確保信息系統(tǒng)安全可靠運行的管理制度（如必要的規(guī)章制度、操作規(guī)程、運行管理日志及系統(tǒng)故障時的應急預案等）； 系統(tǒng)應具備有效的物理安全保障措施，包括機房安全、系統(tǒng)備份和數(shù)據(jù)存儲軟硬件設備并能快速實現(xiàn)災難恢復，安裝網絡防病毒軟件，及時更新操作系統(tǒng)安全補丁和病毒特征庫，內外網接口端 按規(guī)定合理設置財務會計崗位，從事會計工作的人員必須取得會計從業(yè)資格證書，持證上崗。醫(yī)院各類掛靠機構的財務必須納入醫(yī)院統(tǒng)一管理，不得設立賬外賬、“小金庫”。 現(xiàn)場檢查工作站軟件系統(tǒng)的操作權限，查看數(shù)據(jù)修改的痕跡保留情況，權限管理不規(guī)范，扣 2 分，痕跡保留不全，扣 1 分； 檢查科室工作制度、操作規(guī)程、安全管理制度、 應急預案，每缺一項扣 1 分； 每缺一項扣 1 分； 查閱有關財務管理組織機構設置資料，衛(wèi)生部《 關于加強醫(yī)療機構財務部門管理職能、規(guī)范經濟核算 與分配管理的規(guī)定》 的財務部門 14 項主要職能，發(fā)現(xiàn) 1 項未納入財務部門統(tǒng)一管理，扣 1 分；沒有獨立的物價管理部門管理物價工作的，不得分； 財務收支未統(tǒng)一管理、統(tǒng)一 16 項 目 分值 評 審 要 點 檢 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 按照《會計法》、《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院財務制度》及國家有關規(guī)定，設 置會計科目，建立賬簿，進行會計核算、編制會計報表及財務分析 按照《預算法》和財政部門關于預算管理的有關規(guī)定，科學、合理、真實、完整地編制醫(yī)院收支預算，嚴格執(zhí)行預算，并進行預算執(zhí)行情況分析 建立醫(yī)院內部財務管理和內部會計控制制度。加強醫(yī)院成本核算，降低運行成本 3 3 4 按制度要求設置會計科目、建立賬簿；會計核算真實、準確和完整；會計報表全面、如實反映醫(yī)院的財務狀況和財務成果；現(xiàn)金日記賬做到序時記賬，日清月結； 每月核對銀行存款日記賬和銀行存款對賬單；固定資產賬、卡、物“三相符”。 醫(yī)院編制預算要真實、科學、完整。預算編制符合財政部門要求。嚴格執(zhí)行年度預算，并進行預算執(zhí)行情況分析。 醫(yī)院的財務管理制度健全，財會崗位責任制度完善，內部會計控制制度到位，加強財務監(jiān)督分析。 核算，扣 3 分，發(fā)現(xiàn)賬外賬、“小金庫”不得分； 發(fā)現(xiàn)任用無 會計從業(yè)資格證書的人員從事會計工作的，每發(fā)現(xiàn) 1人扣 1 分； 抽查會計憑證、賬簿、報表、財務分析報告等會計資料，發(fā)現(xiàn)未按國家規(guī)定執(zhí)行，每 1 項扣 1 分； 現(xiàn)場盤點 出納和抽查 1 個收費崗位的庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)與賬表不符的，扣 1 分。 現(xiàn)金日記賬未做到序時記賬，日清月結的，扣 1 分； 未按規(guī)定進行銀行存款對賬的，扣 1 分； 抽查 2 個病區(qū)、 1 個醫(yī)技科室、1 個研究室、 1 個行政后勤科室的固定資產，未做到 賬、卡、物“三相符”的， 1 個科室扣 1 分； 預算編制不符合國家及有關部門規(guī)定的，扣 1 分； 無正當理由未嚴格執(zhí)行預算，扣 1 分； 無進行預算執(zhí)行情況分析的，扣 1 分；分析不夠全面、細致的，扣1 分； 未制定內部財務管理和內部會計控制制度，每項扣 1 分；未落實，每 項扣 1 分； 未進行成本核算和成本分析 17 項 目 分值 評 審 要 點 檢 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 建立重大經濟事項集體決策制度和責任追究制度， 保證國有資產的安全與完整 嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》，完善內部監(jiān)督制約機制 建立醫(yī)院獎金分配綜合目標考核制度 建立價格 管理有關制度， 嚴格醫(yī)藥費用管理，杜絕不合理收費 ， 控制醫(yī)藥費用 3 3 3 5 醫(yī)院對重大經濟活動和項目采取領導班子集體討論，對維修、設備購置等按照政府采購有關規(guī)定，辦理報批手續(xù)；對基本建設項目辦理報批手續(xù)后予以施工。 設置獨立的內部審計機構、配備專職審計 人員 ，建立健全醫(yī)院內部審計制度，按照職責和任務、工作程序，做好業(yè)務指導與監(jiān)督審計工作 獎金分配符合國家政策， 嚴禁科室承包、開單提成，嚴禁處方回扣，嚴禁醫(yī)務人員收入分配與醫(yī)療服務收入直接掛鉤。建立按崗取酬、按工作量 、 服務質量和工作業(yè)績取酬的分配機制 。 建立醫(yī)療服務價格管理制度、公示制度、查詢制度、日清單制度、獎 懲辦法、費用審查及核查制度以及治理亂收費措施并認真組織實施；嚴格執(zhí)行價格庫及耗材加價率的規(guī)定。 的，各扣 1 分。實施后未能達到降低運行成本的作用，扣 1 分； 核查財務開支的審批流程管理及實施情況，工作流程不符合國家財務 管理規(guī)定，扣 1 分；不能嚴格執(zhí)行審批流程，扣 1 分； 查閱醫(yī)院重大經濟活動和項目有關資料，未建立重大經濟事項集體決策制度和責任追究制度的，各扣 1 分；制度不落實、報批手續(xù)不完善的，各扣 2 分。 無機構、配備專職 審計 人員不得分，無制度扣 1 分，查審計工作方案、審計報告、審計檔案缺一項扣 1 分 查閱醫(yī) 院獎金分配辦法，發(fā)現(xiàn)科室承包、開單提成、處方回扣、醫(yī)務人員獎金分配與醫(yī)療服務收入直接掛鉤不得分。醫(yī)務人員獎金分配未與醫(yī)療服務質量、服務效率結合的，各扣2 分。 查閱有關資料，每缺 1 項扣 1 分；檢查執(zhí)行情況，未執(zhí)行 1 項扣 1 分；未嚴格執(zhí)行價格庫及耗材加價率規(guī)定的各扣 1 分；三單不符的扣 1 分；發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費的扣 1 分。 18 項 目 分值 評 審 要 點 檢 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 嚴格執(zhí)行住院患者費用每日清 單 制度，將藥品 醫(yī)用耗材和醫(yī)療服務 名稱、數(shù)量、單價、金額等通過適 當方式告知患者?；颊叱鲈簳r，提供詳細的總費用清單。 （八）建設、設備和后勤保障管理 建筑布局應當體現(xiàn)“以病人為中心”的服務理念，滿足醫(yī)療服務流程需要 按國家法律、法規(guī)、規(guī)定組織實施基本建設項目 對設備實行科學管理，購置大型設備必須經過嚴格的可行性 論證。屬于《大型醫(yī)用設備配置與使用管理辦法》規(guī)定的甲、乙類 大型醫(yī)用設備，按照規(guī)定申請配置許可 建立健全醫(yī)療設備采購、保養(yǎng)、維修與報廢、調撥制度，設備處于完 好 3 15 2 2 3 2 按 規(guī)定的格式和要求提供門診、住院費用清單； 重點核查新建或近年改建的醫(yī)療場所，醫(yī)療布局和服務流程等，應符合醫(yī)療、護理、院感控制等要求； 醫(yī)院基本建設工程應實行招投標制、監(jiān)理制、項目法人責任制、合同制。 購置大型設備必須有可行性論證，按照規(guī)定獲得衛(wèi)生行政部門配置許可，并建立大型設備檔案。 設備使用、運轉、保養(yǎng)、維修情況記錄完整。醫(yī)療設備、儀器完好率≥95％。 實地抽查 3 個科室，未提供規(guī)范的清單扣 3 分，清單未按規(guī)定要求填寫扣 1 分 ，患者對發(fā)生費用不了解的，一人扣 1 分； 醫(yī)院的建設布局影響隱私權的保護；布局或設施不適應病人的實際需要，標識不清，不符合醫(yī)院感染管理要求等，每發(fā)現(xiàn) 1 處，扣 1 分。 查工程資料，醫(yī)院未建立基建工程招投標、監(jiān)理、項目法人責任制度、合同制度，發(fā)現(xiàn) 1 處扣 1 分，未落實，扣 1 分。 抽查 3臺 50萬元以上大型設備檔案，每發(fā)現(xiàn) 1 臺無可行性論證報告，扣 1 分；未按要求取得配置許可證，扣 1 分。設備檔案資料不齊全，扣 1分。 未制定設備采購、保養(yǎng)、維修與報廢、調撥制度，缺 1 項扣 2 分；制度不落實，扣 1 分；現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn) 19 項 目 分值 評 審 要 點 檢 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 狀態(tài) 加強大中型醫(yī)療設備合理應用情況分析 后勤保障滿足臨床工作需要。能向住院患者提供治療飲食，其種類和質量能夠滿足患者治療需要 二、醫(yī)療質量管理與持續(xù)改進 （一）建立健全院、科二級質量管理組織 醫(yī)療質量管理組織人員結構合理，院、科二級質量管理組織分工明確，協(xié)作機制健全 2 4 515 25 10 醫(yī)院對大型設備運行情況的分析報告主要包括設備使用率、陽性率 、財